监督索引号53092100232600000

　　凤庆县农业农村局2020年预算公开目录

　　第一部分凤庆县农业农村局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县农业农村局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县农业农村局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县农业农村局是凤庆县人民政府组成部门，为正科级，加挂凤庆县畜牧兽医局牌子。职能职责按照《中共凤庆县委办公室  凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（凤办字〔2019〕24号）执行。

　　1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业等农业各产业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策；起草或拟订有关农业产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期发展规划，并组织实施。

　　2.指导全县农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转、承包纠纷仲裁，农民负担监督和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

　　3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。拟订全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施和现代化农业示范区建设；负责编报部门预算，组织实施国家、省、市下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理；负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

　　4.负责乡镇企业行政管理，指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划，组织开展乡镇企业统计，信息工作和运行情况分析；拟订农产品加工业发展的规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后的一体化发展。

　　5.负责农业环境保护和监测，提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；按分工规划指导高产稳产农田地基本建设；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量源头安全监督管理。

　　6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施；负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术建设；指导基层农业技术推广体系改革与建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训和农村富余劳动力转移培训工作；指导农业行业协会、专业学会工作。

　　7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政；参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责渔业、兽医医疗器械的监督管理，负责农产品质量安全、生猪定点屠宰、动物卫生、农业机械化和农机安全监督管理工作。

　　8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全县农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报；发布农业和农村经济信息。

　　9.负责全县畜牧业生产和管理。组织抓好全县畜牧科技推广及技术服务体系建设，组织抓好动物疫病防控工作；组织抓好全县种畜禽管理；负责畜牧业生产资源的保护及开发利用，加强全县饲料、兽医药械的质量监督和管理，抓好动物及其产品检疫；负责执业兽医的管理；承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

　　10.负责农业生产救灾和重大病虫害防治。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产；组织实施对全县动植物的防疫检疫工作。

　　11.负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发、利用和生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，依法行使渔政监督管理职权。

　　12.负责全县农业涉外事务和对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目，发展外向型农业、组织实施农业援外项目，促进农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作。

　　13.完成县委（县政府）交办的其他工作。

　　14.职能的转变

　　统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

　　中共凤庆县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在凤庆县农业农村局，接受中共凤庆县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共凤庆县委农村工作领导小组的具体工作,组织开展全县“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共凤庆县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

　　（二） 机构设置情况

　　凤庆县农业农村局共有独立核算的单位1个，内部组织机构如下：

　　1.行政单位1个，系凤庆县农业农村局机关，局机关内设机构9个：包括办公室、行政审批与政策法规股（农业综合执法大队）、市场信息股、种植业管理股（中低产田地改造办公室）、畜牧兽医股（凤庆县防治重大动物疫病指挥部办公室）、发展规划与乡村产业发展股、渔业股、产业发展办公室、农业综合开发办公室。

　　2.局直属事业单位7个，分别是：农产品质量安全检测站、水产技术推广站、植保植检站、中央农业广播电视学校凤庆县分校、新家园行动计划服务中心、农业环境保护检测站、农业农村服务中心。

　　3.局属二级事业单位9个，分别是：蚕桑技术推广中心、畜牧技术推广站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、农村经济经营管理办公室、农机技术推广站、农机安全监理执法大队、种子管理站、农业技术推广中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.抓农业产业发展。2020年计划完成粮食作物播种面积72万亩，实现粮食总产量16.7万吨；加强非洲猪瘟防控促进生猪生产保障市场供应，计划实现生猪出栏76.71万头、肉牛出栏5.2万头、肉羊出栏10.2万只、家禽出栏231万羽，肉类总产达7.8万吨、禽蛋产量达1000吨，实现畜牧业产值16.8亿元；计划水产养殖面积10.5万亩，实现水产品产量2.1万吨，渔业产值4.3亿元；计划饲养蚕种8500张，生产鲜茧350吨，实现蚕桑产值1500万元。

　　2.抓新型主体培育。2020年计划新增1户以上农业产业化经营市级重点龙头企业，新增1户以上省级重点龙头企业；新发展农民专业合作社30个以上；创建市级示范社5个以上；新培育家庭农场5个以上。计划全县农业产业化经营与农产品加工重点龙头企业完成生产总产值21.56亿元，比2019年增5%，实现营业收入19.486 亿元，比2019年增4 %；全县计划实现农产品加工产值 45.165亿元，比2019年增8.5%。

　　3.抓“绿色食品”牌打造。2020年内计划新增“三品一标”认证10个以上，新申报认证云南名牌产品1个以上。全县农药、化肥使用零增长，测土配方施肥技术覆盖率达73%以上，秸秆综合利用率达76%以上，主要农作物绿色防控技术覆盖率达26%以上，农膜回收率达67%以上，规模养殖场（小区）配套废弃物综合利用率达100%。全县农产品监测合格率稳定在98%以上。

　　4.抓农村劳动力转移就业培训。2020年计划完成农村劳动力培训 8500 人，实现新增转移就业 2500 人。

　　5.持续深化农村综合改革。2020年全面完成全县农村土地确权登记颁证、农村集体产权制度改革清产核资工作；全面完成全县粮食生产功能区和农产品生产保护区划定省级验收工作。

　　6.巩固提升产业扶贫成效，扎实开展农村人居环境整治，统筹推进乡村振兴战略实施。抓好传统产业提质增效、新兴特色产业培育，推进产业扶贫项目实施，巩固提升产业精准扶贫成效。以实施乡村振兴战略为总抓手，以建设“小而美、小而宜居、小而干净”美丽宜居村庄为目标，以加强村庄规划管理、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升为主攻方向，加快补齐农村人居环境的突出短板。2020年全县改造建设农村无害化卫生户厕21813座，完成行政村村委会所在地公厕提升改造32座，力争农村卫生厕所普及率达到85%。围绕212个五级乡村振兴示范点和162个“百村示范、村村整治”示范点目标任务，抓好示范创建工作，确保县处级领导双挂钩的15个示范点有明显发展变化且具有示范带动效应。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制194人，其中：行政编制 25人，事业编制169人。在职实有210人（含政府购买人员6人），其中： 财政全供养 204人，财政部分供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员 98人，其中：离休 0人，退休 98人。

　　车辆编制13辆，实有车辆14辆（封存1辆）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入3369.79万元，其中：一般公共预算财政拨款3369.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加169.95万元，主要原因一是2019年机构改革，原生物办（行政）、设在县委政策研究室的县委农村工作领导小组办公室（县新农村建设办公室-事业）、县财政局的农业综合开发办公室职能和人员转入我单位；二是我单位渔船检验和监督管理职责等划入县交通运输局。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入3369.79万元，其中:本年收入中，一般公共预算财政拨款3369.79万元（本级财力3369.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加169.95万元，主要原因也是因为机构改革后，部分职能划转，人员划入12人，引起基本支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 3369.79万元。财政拨款安排支出 3369.79万元，其中：基本支出3329.29万元，与上年对比本年增加174.45万元，主要原因是机构改革后，人员随机构职能划转，人员支出增加；项目支出40.5万元，与上年对比本年减少4.5万元，主要原因是原预算项目按照机构改革，人居环境投入增加，土地确权颁证项目投入减少，其他项目支出进一步压缩，具体如下：

　　农村人居环境提升工作运行经费15万元，此项工作主要是机构改革后农村人居环境提升职能划入，为保障工作顺利推行，在2020年申请财政补助经费支出。

　　农村土地承包经营权确权颁证工作经费10万元，此项工作为农村土地承包经营权确权颁证开展相关工作支出，该项目支出在上年基础上减少20万元，主要原因为该项目完成率已达98.5%，经费保障上可以减少；下一步主要是争取第三方技术服务费应付款项。

　　农产品质量安全监测工作运行经费6.5万元，在上一年基础上减少1.5万元，该项目投入近年来呈逐年增加的趋势，项目投入要向上争取专项资金。

　　村级会计委托代理培训费9万元，该项目资金主要用于对村级代理服务中心工作运行、财务软件费用、财务人员培训工作的支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出312.42万元。

　　2080501社会保障就业支出-抚恤金支出14.39万元。

　　21011卫生健康支出-行政事业单位医疗181.84万元。

　　2130101农林水支出-行政运行支出540.4万元。

　　2130104农林水支出-事业运行支出2052.05万元。

　　2130102农林水支出-一般行政事务管理支出15万元。

　　2130109农林水支出-农产品质量安全支出6.5万元。

　　2130112农林水支出-行业业务管理支出10万元。

　　2130199农林水支出-其他农业农村支出9万元。

　　2210201住房保障支出-住房公积金支出228.19万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资926.16万元（其中：基本支出926.16万元，项目支出0万元）。

　　津贴补贴608.515万元（其中：基本支出608.515万元，项目支出0万元）。

　　奖金91.21万元（其中：基本支出91.21万元，项目支出0万元）。

　　绩效工资716.934万元（其中：基本支出716.934万元，项目支出0万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费304.251万元（其中：基本支出304.251万元，项目支出0万元）。

　　职业年金缴费8.17万元（其中：基本支出8.17万元，项目支出0万元）。

　　职工基本医疗保险缴费173.42万元（其中：基本支出173.42万元，项目支出0万元）。

　　其他社会保障缴费43.62万元（其中：基本支出43.62万元，项目支出0万元）。

　　住房公积金228.18万元（其中：基本支出228.18万元，项目支出0万元）。

　　其他工资福利支出5.44万元（其中：基本支出5.44万元）。

　　办公费27.19万元（其中：基本支出12.39万元，项目支出14.8万元）。

　　印刷费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。

　　手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）。

　　水费2.86万元（其中：基本支出2.36万元，项目支出0.5万元）。

　　电费3.9万元（其中：基本支出2.9万元，项目支出1万元）。

　　邮电费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）。

　　物业管理费1.8万元（其中：基本支出1.8万元）。

　　差旅费12.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出6万元）。

　　维修（护）费1.8万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出1.3万元）。

　　会议费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）。

　　培训费29.52万元（其中：基本支出28.52万元，项目支出1万元）。

　　公务接待费14.67万元（其中：基本支出14.67万元）。

　　专用材料费3.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.7万元）。

　　劳务费17.2万元（其中：基本支出17.2万元，项目支出0万元）。

　　委托业务费11.49万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出9.7万元）。

　　工会经费38.03万元（其中：基本支出38.03万元，项目支出0万元）。

　　福利费0.37万元（其中：基本支出0.37万元）。

　　公务用车运行维护费30.1万元（其中：基本支出30.1万元）。

　　其他交通费用33.6万元（其中：基本支出33.6万元）。

　　对个人和家庭的补助31.06万元（其中：基本支出31.06万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金26万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.77万元，较上年增加14.97万元，增长50.23%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年比较无变动，因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县农业农村局2020年公务接待费预算为14.67万元，较上年减少0.15万元，下降1.05%，国内公务接待批次为95次，共计接待1200人次。

　　减少的原因：是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为30.1万元，较上年增加15.13万元，增长101%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费30.1万元，较上年增加15.13万元，增长101%。

　　增加的原因：是2019年我单位所属16个事业参与了事业公车改革，事业公车共计11张（封存一张），批复我单位事业公车10张，增加事业公车运行经费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年，凤庆县农业农村局紧紧依托乡村振兴发展大计，着力改善农业生产条件、着力推进产业提质增、着力培育壮大新型主体、着力抓好劳动力转移培训、着力打造绿色食品品牌、着力实施产业扶贫项目、着力深化农村综合改革、着力落实强农惠农政策、着力保障农业生产安全、巩固提升产业扶贫成效，扎实开展农村人居环境整治，统筹推进乡村振兴战略实施。

　　（一）凤庆县农村人居环境提升工作运行经费项目2020年预算绩效目标

　　1.全面推进我县乡村公厕和户厕建设，完成全年建设目标任务，每个行政村拥有一个无害化公厕，卫生厕所普及率达到85%以上；

　　2.土壤污染防治2020年底推动完成全县受污染耕地安全利用率90%，受污染耕地安全利用集中推进区面积不少于0.641万亩；

　　3.“三档”村庄规划有序推进，一档村庄达到100%，二档村庄达到50.2%，三档村庄达到31.95%；

　　4.项目建设验收合格率达到100%，群众满意度达到85%以上。

　　（二）农产品质量安全监测工作运行经费项目2020年预算绩效目标

　　1.完成相关农产品认证6个；

　　2.全县农产品监测合格率达到99%以上；

　　3.完成全县农产品监测能力培训300人以上；

　　4.农产品安全群众满意度达97%；

　　5.全年农产品安全事故发生率为0。

　　（三）农村土地承包经营权确权颁证工作经费项2020年预算绩效目标

　　1.完成农村土地承包经营权确权登记颁证完成率≥95%；

　　2.完成农村土地承包经营权确权验收合格率≥95%；

　　3.稳定农村土地承包关系≥30年；

　　4.农民满意度≥80%。

　　（四）村级会计委托代理培训项目2020年预算绩效目标

　　1.完成全县13个乡镇农村财务人员培训；

　　2.提高各乡镇农村财会人员业务技能和科学理财水平，依法规范农村财务管理，提高资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　5.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

　　6.基本支出：用于保障凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

　　7.项目支出：用于凤庆县农业农村局及局属财政补助事业单位等分管业务工作等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的省本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县农业事业发展相关工作。如农村人居环境提升、农产品质量安全、土地确权颁证工作等开支。

　　8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县农业农村局2020年机关运行经费安排192.32万元，与上年对比增长28.7万元，增长率17.57%，主要原因一是我单位所属16个事业参与了事业公车改革，事业公车共计11张（封存一张），批复我单位事业公车10张，增加事业公车运行经费20万元；二是我单位机构改革后，随职能转茹相关人员12人，转出人员2人，人员配比的公用经费收入增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100232600111

　　2020年凤庆县农业农村局预算公开表20200621011654999.xls