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　　凤庆县勐佑镇人民政府2020年部门预算公开

　　目录

　　第一部分  凤庆县勐佑镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分  凤庆县勐佑镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  凤庆县勐佑镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章。

　　2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

　　3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行。

　　4、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

　　5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

　　6、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

　　（二）机构设置情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共12个。分别是人大、政府行政、纪委监察室、党委、计生办、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、劳动保障所、村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我镇财政工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，坚决落实稳健的财政政策，主动适应经济发展新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持依法理财、阳光理财，促进全镇经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　1、编报乡镇财政预决算。

　　2、负责全镇各部门日常业务核算。

　　3、负责各类涉农惠农资金管理、兑现工作。

　　4、负责对村级财务进行管理、监督。

　　5、负责对各类项目资金管理和使用监督，做好资产增减申报审批和资产账务。

　　二、预算单位基本情况

　　我凤庆县勐佑镇人民政府编制2020年部门预算单位共12个。分别是人大、政府行政、纪委监察室、党委、计划生育行政、财政所、农业综合服务中心、文化站、劳动保障所、村镇规划所、林业站、水利站。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制85人，其中：行政编制32人，事业编制53人。在职实有84人，其中： 财政全供养84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休32人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2400.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1876.71万元，与2019年一般公共预算财政拨款1607.62万元相比增加269.09万元，增幅为16.74%，增加原因为村干部生活补助增资、干部职工基本工资增资；政府性基金预算财政拨款0万元；国有资本经营预算财政拨款0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转524.04万元，较2019年结转数238.12万元增加285.92万元，增幅为120.07%，大幅增加原因为2019年县级财力紧张导致镇、村两级公用经费、项目资金不能及时支付，年末结转。。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入2400.75万元，其中:本年收入1876.71万元，上年结转524.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1876.71万元（本级财力1876.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与2019年一般公共预算财政拨款1607.62万元相比增加269.09万元，增幅为16.74%，增加原因为村干部生活补助增资、干部职工基本工资增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1876.71万元。财政拨款安排支出 1876.71万元，其中，基本支出1873.66万元，与上年对比增加5.2%，主要原因是涉及人员晋级职称等；项目支出3.05万元。与上年对比增加48.7%，主要原因是增加1万元乡镇武装工作经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，按支出功能科目分类，支出分别列“2010101”支出22.84万元，主要反映人大事务的支出；“2010301”支出324.19万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“2010302”支出3.05万元，主要反映乡镇武装工作经费和安全生产工作经费；“2010601”支出13.46万元，主要反映财政事务的支出；“2011101”支出41.22万元，主要反映纪检监察事务的支出；“2013101”支出43.46万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；“2070199”支出40.47万元，主要反映文化事务支出；“2080199”支出139.45万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；“2080505”支出105.49万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“2080506”支出5.90万元，机关事业单位职业年金缴费支出；“2080801”支出6.74万元，主要反映死亡抚恤支出；2100716支出42.58万元，主要反映计划生育行政事务；“21011”支出73.24万元，主要反映机关事业单位医疗保险支出；“21201”支出53.93万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；“21205”支出1.00万元，主要反映城乡社区环境卫生支出；“2130104”支出232.94万元，主要反映农业事业运行支出；“2130204”支出43.67万元，主要反映林业事业机构运行支出；“2130317”支出31.01万元，主要反映水利事业运行支出；“2130705”支出567.01万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；“2210201”支出85.06万元，主要反映住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1873.66万元，项目支出3.05万元）。基本支出中工资福利支出1200.44万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出216.97万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭补助支出456.25万元，主要用于村干部生活补助支出；项目支出3.05万元，主要用于安监部门工作经费、武装专项工作经费等。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　凤庆县勐佑镇人民政府无市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县勐佑镇人民政府不涉及政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县勐佑镇人民政府2020年财政拨款“三公”经费预算总额9.03万元，较上年减少0.01万元，下降0.11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县勐佑镇人民政府2020年因公出国（境）费支出0.00万元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县勐佑镇人民政府2020年公务接待费预算为5.915万元，较上年减少0.005万元，下降0.08%。减少的主要原因是我镇严格执行三公经费厉行节约制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县勐佑镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为3.115万元，较上年减少0.005万元，下降0.16%。其中，公务用车运行维护费3.115万元，较上年减少0.005万元，下降0.16%。

　　减少的主要原因是我镇严格执行三公经费厉行节约制度。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县勐佑镇人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年凤庆县勐佑镇人民政府机关运行经费预算安排216.97万元，其中：办公费169.535万（包含印刷费、手续费、水费、培训费、工会经费、福利费、邮电费等）、公务接待费5.915万元、公务用车运行维护费10.5万元、公务交通补贴31.02万。2020年我部门预算安排机关运行经费较2019年预算安排机关运行经费221.27万元减少4.3万元，减少1.94%，减少原因为2020年在职职工减少，依人员核算的公用经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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