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　　凤庆县公安局交通警察大队2020年预算公开目录

　　第一部分凤庆县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

　　第二部分凤庆县公安局交通警察大队2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　交警大队是交通管理部门，承担着交通秩序维护、交通事故处理、交通违法处理、车辆管理、驾驶员管理、农村道路交通安全管理等重要任务。

　　（二）机构设置情况

　　内设车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、5个道路交通管理中队（城镇中队、习谦中队、鲁史中队、小湾中队、洛党中队），均为副科级机构；情报信息中队、营盘道路交通管理中队，均为股级机构。

　　（三）重点工作概述

　　负责分析、研究全县交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故、交通事故逃逸案件；组织侦办交通事故案件、负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；指导、监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；管理指导凤庆县道路交通安全协会工作；承办领导交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有30人，其中： 财政全供养30人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1113.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1113.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，上年结转0万元。

　　与上年对比财政拨款总收入增加148.36万元，主要原因分析是因为劳务费用增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1113.91万元，其中:本年收入1113.91万元，上年结转165.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1113.91万元（本级财力1113.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、与上年对比财政拨款总收入增加148.36万元，主要原因分析是因为劳务费用增加。

　　五、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1113.91万元。财政拨款安排支出 1113.91万元，其中：基本支出633.88万元，与上年对比减少10.01万元，主要原因分析：由于人员减少一人（调往公安局）；项目支出480.03万元，与上年对比增加158.37万元，主要原因分析：由于劳务费用增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于2040201行政运行：5196835.98元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：504126.72元，2101101行政单位医疗：250128元，2101199其他行政事业单位医疗：9590元，2210201住房公积金：378095元，2040202公共安全支出—公安—一般行政管理事务：4074336元，2040299其他公安支出：726000元

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出633.88万元，2019年用于日常运转的日常支出633.88万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出610.78万元，占基本支出的96.35%，日常公用经费（商品和服务支出）23.1万元，占基本支出的3.64%，对个人和家庭补助0.05万元，占基本支出的0.01%。项目支出480.03万元，2020年用于专项业务工作的经费支出480.03万元，其中2020年政法转移业务装备费30.3万元，政法转移办案业务费42.3万元，交通协管员经费371.53万元，交通安全监督员经费35.90万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）无与中央配套事项

　　（三）无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　我大队无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.28万元，较上年减少0.06万元，减少0.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，增长率持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化说明：年初预算无因公出国（境）的指标预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为0万元，较上年持平，增长率持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化说明：年初预算无公务接待费的指标预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为24.28万元，较上年减少0.06万元，减少0.25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，增长率持平；公务用车运行维护费24.28万元，较上年减少0.06万元，减少0.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　增减变化说明：主要是因为严格执行财政厉行节约政策。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点预算的绩效目标等预算绩效情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算收入

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　4、一般公共预算支出

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　5、财政拨款收入

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　6、其他收入

　　其他收入：是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　7、三公经费

　　三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　8、政府采购

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　9、结余结转

　　结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　10、年初结转结余

　　年初结转结余：是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　11、年末结转结余

　　年末结转结余：是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　12、基本支出

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　13、项目支出

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14、专项转移支付

　　是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

　　15、财政存量资金

　　是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排61.18万元，与上年对比减少1.37万元。主要原因分析：人员减少（调往公安局）。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　凤庆县公安局交通警察大队2020年预算重点领域财政项目文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　监督索引号53092100145100111

    附件：2020预算公开样表.xls