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　　凤庆县总工会2020年部门预算编制说明目录

　　第一部分凤庆县总工会2020年部门预算编制说明

　　第二部分凤庆县总工会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、县对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县总工会是全国总工会的县级地方组织，在县委领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作。根据党的路线、方针、政策和工运方针，围绕县委、县政府的工作重点，贯彻执行中华全国总工会、云南省总工会和临沧市总工会的决议；依照《中华人民共和国工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全县基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针，进一步突出和履行维护职能；对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工思想、愿望及要求，提出意见和建议，切实维护好职工的合法权益；协助县委管理工会领导干部，协助县委、县政府做好县以上劳动模范、五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全县工会经费和工会资产的管理、审查审计工作；负责做好凤庆县困难职工帮扶服务中心的各项工作；承办县委、县政府和临沧市总工会交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　内设机构有：办公室、财会股、职工帮扶中心、工人俱乐部。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强政治思想建设，引领职工群众坚定不移跟党走。一是用习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大职工群众头脑。紧密结合推进“两学一做” 学习教育常态化制度化和“不忘初心、牢记使命”主题教育，由县总工会班子成员带队深入基层开展各类宣讲活动，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进企业、进车间、进班组，走进职工，入脑入心，统一职工思想，汇聚共创伟业的磅礴力量。二是引导各基层工会自觉接受党的领导。教育职工群众坚持党领导这一核心，抓党建统领工会工作，全面提升工会工作的影响力，努力把职工群众的思想和行动统一到中央和省市县委部署要求上来。三是通过开展各种喜闻乐见的宣传活动，提高职工综合素质。围绕“中国梦·劳动美”这个主题，以举办讨论会、培训会、道德讲堂等形式各开展一次宣传活动，引导广大职工群众牢固树立社会主义核心价值观，把个人梦与中国梦紧密联系起来，使劳动创造幸福、劳动成就梦想成为职工普遍的价值认同和自觉追求。

　　2.深化改革创新，为凤庆跨越发展培育技术人才。一是深化竞赛，助推发展。以“当好主人翁、建功新时代”为主题，继续深化开展“云岭职工跨越发展先锋活动”。要用新思维指导劳动竞赛活动，要用新的形式融入劳动竞赛活动，要用新内容充实劳动技术活动，要以新机制促进提升劳动竞赛活动的水平和效率，顺应“大众创业、万众创新”的时代潮流，组织动员广大职工积极参与各种劳动和技能竞赛，广泛开展技术攻关、技术革新、发明创造、提合理化建议等活动，力争在各个行业举办一次的技能竞赛活动，进一步增强广大职工主人翁责任感，最大限度地激发职工劳动热情和创造活力。二是搭建平台，大力实施职工素质提升工程。围绕创新驱动，发挥好工会“大学校”作用，进一步深化“云岭职工素质建设工程”，紧紧围绕脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅行三大任务，举办一系列职工技能培训和农民工引导性培训，培育一批创新能手、技能标兵、服务明星和劳动模范，为我县实现跨越发展培养知识型技术型创新型职工。三是弘扬劳模精神，争当楷模。完善健全劳模培养、选树、宣传、管理和服务机制，弘扬和培育劳模精神、劳动精神、工匠精神。深入开展劳模创新工作室创建活动，充分发挥劳模创新工作室人才集聚、技术攻关、技能传承功能和示范带动作用。注重在劳动和技能竞赛中选树先模人物和先进典型，用劳模的优秀品质引领广大职工爱岗敬业、积极进取、创新创造，让劳动光荣、技能宝贵、创造伟大成为时代最强音。做好劳模和一线职工疗休养工作。

　　3.创新维权工作机制，构建和谐劳动关系，为职工创造体面劳动舒心工作的良好环境。一是加大源头参与力度，主动依法科学维权。积极参与制定与职工利益密切相关的就业、医疗、养老、住房、工伤、社保等法规和政策文件，推动劳动法律法规的贯彻实施。完善工会向县委汇报、与政府联席会议、与人大政协联系制度，健全协调劳动关系三方工作机制，加大依法保障职工合法权益力度，形成源头参与、法律服务、矛盾调处维权格局。二是增强集体协商实效，构建和谐劳动关系。积极参与收入分配制度改革，推动健全完善工资协商共决、正常增长、支付保障机制，同步推进女职工专项集体合同制度建设，实现扩面与提质同步推进、建制率与履约率同步提高。加强工资集体协商指导员队伍建设，推行区域性行业性工资集体协商，工资集体协商覆盖率达80%以上。三是健全与政府相关部门的常态维权维稳协调联动机制，全力维护职工队伍稳定。积极维护职工的劳动合同签订、工资收入、职业安全卫生、参加社会保险、缴纳住房公积金等现实利益。围绕“七五”普法，引导广大职工增强法律意识，完善工会信访工作机制，健全劳动争议预防、预警、调处、援助机制，努力把劳动关系矛盾化解在基层，解决在萌芽状态，实现基层工会职工零上访目标。四是创新基层民主管理方式，推动落实职工民主权利。加强企事业单位民主管理建设，积极推进厂务公开民主管理综合标准化建设，加强区域性、行业性职工（代表）大会制度建设，确保建会企业厂务公开民主管理建制率公有制企业达100%，非公有制企业达90%以上。

　　4.创新职工服务机制，提高服务职工群众的能力。一是打造工会服务品牌，全面提升服务效能。着力将送温暖、困难帮扶、金秋助学、法律援助、就业培训、医疗互助等品牌创新提质，推进职工职业健康心理咨询服务项目。探索普惠制、实名制服务，使工会会员能够获得更广泛、更公平、更快捷的服务。二是进一步完善帮扶体系，实施送温暖工程，用心解决困难职工群众的生活问题。坚持和完善走访、慰问制度，及时做好对困难职工及家庭的帮扶救助工作，全面落实困难职工解困脱困工作，争取实现有苦必救、有困必扶、有难必助的目标。三是提升就业创业服务质量，促进大众创业万众创新工作。主动协助县委、县政府实施更加积极的就业政策，推动建立更加公平可持续的社会保障制度，积极支持有能力的职工自主创业，创业成功的带动就业。四是推进文化阵地建设，满足职工群众精神文化需求。做好职工之家、职工书屋等职工文化教育服务体系建设，支持和鼓励用工单位广泛开展形式多样、职工欢迎、积极健康的文体活动，丰富职工群众精神文化生活。夯实和强化服务职工载体和管理，努力提升工会职工志愿服务水平。五是下大力气抓好脱贫攻坚工作，落实帮扶责任。通过“挂包帮”，积极开展智力扶持、项目支持、产业帮扶，努力做到精准到户、精准到项目、精准到措施。充分整合资源，结合茶叶、核桃、畜牧产业发展和农民工技能提升、素质能力培训、劳务输出服务等方面有针对性地开展培训工作，确保农民增收致富，如期实现脱贫目标。

　　5.建立健全网上服务体系，在服务职工形式上有新突破。一是加强工会信息化标准体系的建设。按照“科学、前瞻、实用”的要求，建立各类工会服务职工工作标准体系，实现信息传输网络化，保障职工基础工作职能化、具体化，进一步强化线上、线下服务能力。二是积极探索“互联网+工会”工作管理模式。努力打造数字化、规范化、自动化、智能化的工会服务职工综合管理平台，抓好工会网上工作纲要的具体落实。三是加强“互联网+工会”的人才队伍建设。树立信息思维方式，改变传统思维模式，增强信息意识，掌握信息知识，提高新时代的信息思维能力，大力培养一批能够熟练运用互联网的人才队伍，把工运事业推向新的高度。

　　6.是坚持全面从严治党，着力推进工会系统党的建设。把全面从严治党要求落实到工会党建工作中，以落实全面从严治党主体责任为主线，以党的政治建设为统领，以高度的政治自觉抓好工会党建工作。以规范党内政治生活为核心，以夯实党组工作为基础，以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入贯彻落实中央八项规定和实施细则精神，坚决纠正“四风”，进一步提高工会系统全面从严管党治党水平，实现工会工作作风进一步转变，打造一支绝对忠诚党的事业、竭诚服务职工群众的工会干部队伍。二是夯实工会组织基础，发挥好党工共建机制作用。坚持以党建带工建，工建服务党建工作原则，进一步健全规范基层工会组织，突出非公有制企业和新经济组织、新社会组织建会工作，加强区域性行业性基层工会联合会建设，力争组织覆盖面达90%以上。三是加强对基层工会的指导，增强基层工会活动。创新活动方式、考评机制，激励各级工会创造活力，建立健全“职工之家”管理机制，加强工会干部培训力度，确保每位工会干部至少参加一次各级各类业务培训，实现新任工会主席基本轮训一遍。巩固提升“六好”乡镇工会建设，实现“六有”基层工会建设100%达标，不断提高工会组织吸引力、凝聚力。四是加强队伍建设。紧扣群团组织的政治性、先进性、群众性的“三性”主线，进一步推进面对面、心贴心、实打实服务职工在基层活动，加强党风廉政建设和反腐败工作，坚决克服和纠正行政化、机关化、贵族化、娱乐化的倾向，进一步健全改进工作作风、联系职工群众的长效机制。加大培训力度，提高工会干部工作能力和水平。五是统筹兼顾推进各项工作上新台阶。提高预算管理科学化，深化经费收管用机制，确保工会经费收入稳步增长。做好经费审查工作，保证工会经费合法合规高效使用。提高工会资产监督管理水平，促进工会资产保值增值。加强女职工工作，积极开展“一县一特、一会一品”创建活动。进一步提高工会调研、信息、统计、档案等工作质量。

　　二、预算单位基本情况

　　总工会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 5人，事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 188.02万元，其中：一般公共预算财政拨款188.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年199.92万元对比减少11.9万元，主要原因我单位有到龄退休人员,人员工资及公用经费相应减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 188.02万元，其中:本年收入188.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款188.02万元（本级财力188.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年199.92万元对比减少11.9万元，主要原因我单位有到龄退休人员,人员工资及公用经费相应减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 188.02万元。财政拨款安排支出 188.02万元，其中：基本支出188.02万元，与上年199.92万元对比减少11.9万元，主要原因我单位有到龄退休人员,人员工资及公用经费相应减少；项目支出0万元，与上年对比减少6.05万元，主要原因元旦春节困难职工、劳模慰问金财政每年根据情况追加指标，年初不做预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于一般公共服务支出146.08万元；社会保障和就业支出20.46万元；卫生健康支出9.78万元；住房保障支出11.7万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，工资福利支出173.16万元；商品和服务支出14.28万元；对个人和家庭的补助0.58万元（其中：基本支出188.02万元，项目支出0万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　总工会不涉及对下转移支付。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，总工会2020年共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元,该项目为公务用车维护费。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，较上年增加0.1万元，增长5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　总工会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　总工会2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。

　　增减变化原因是因为2019年我单位公务接待费不纳入部门预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　总工会2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，其中：公务用车运行维护费2万元，年末公务用车保有量为1辆。
一般公务用车财政统一核定每年运行维护费为2万元，故与上年持平，没有增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　   1、基本支出：指预算部门为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
　   2、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年总工会机关运行经费14.28万元，比2019年15.56万元减少1.28万元，其原因是总工会有在职转退休人员1人，人员定额公用经费减少，公务交通补贴及工会经费、福利费也随之减少。其中：机关事业单位办公费1万元；邮电费1.22万元；差旅费0.35万元；培训费1.46万元；公务接待费0.1万元；工会经费1.95万元；福利费0.02万元；公务交通补贴6.18万元；公务用车运行维护费2万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　总工会无相关情况。因为依据《中华人民共和国工会法》、《工会章程》规定，工会资产不属于国有资产，工会资产是属于工会所有的社团财产，中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的资产拥有终极所有权。

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