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　　凤庆县退役军人事务局2020年预算公开目录

　　第一部分凤庆县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　第二部分凤庆县退役军人事务局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优属、褒扬纪念、帮难解困等法规政策，拟定实施意见、工作措施并组织实施。

　　2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业军转干部、自主就业退役士兵的管理。组织指导退役军人服务工作。

　　3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　4.协调落实移交安置的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险待遇保障工作。

　　5.指导做好伤残退役军人的接收、服务管理和优抚工作。

　　6.指导军供服务保障和军人服务工作。

　　7.指导优待抚恤工作。组织指导军人公墓和烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作。

　　8.负责退役军人思想政治工作，协调各方力量为军人军属服务，维护退役军人军属合法权益，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障工作。

　　9.承担凤庆县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

　　10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县退役军人事务局设4个内设机构。

　　1.办公室。

　　2.思想政治和政策法规股。

　　3.移交安置和就业创业股（凤庆县军队转业干部安置工作领导小组办公室、凤庆县人民政府复员退伍军人安置办公室、凤庆县军队离退休干部安置办公室）。

　　4.拥军优抚和褒扬纪念股（凤庆县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。

　　（三）重点工作概述

　　1.负责年度军队转业干部、自主择业军转干部接收安置工作及退役士兵、复员干部接收安置工作，主要包括岗位安置、技能培训，职业介绍，创业扶持等。

　　2.负责年度各类优抚对象（三属、残疾军人、在乡复员军人、两参人员、带病回乡退伍军人、老年退役士兵）抚恤补助落实工作。

　　3.负责全县拥军优属工作，指导全县各级各部门开展双拥工作。

　　4.负责全县军队退休干部，无军籍职工、退休士官服务管理工作，落实其各项待遇。

　　5.负责全县烈士褒扬工作，充分发挥烈士陵园德育教育、国防和爱国主义教育基地作用。

　　6.认真扎实完成好县委、县政府赋予的各项任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制6人,事业编制7人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1143.77万元，其中：一般公共预算财政拨款1143.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加119.59万元，增加原因为我单位人员增加，人员经费及机关运行经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1143.77万元，其中:本年收入1143.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1143.77万元（本级财力1143.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加119.59万元，增加原因为我单位人员增加，人员经费及机关运行经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1143.77万元。财政拨款安排支出1143.77万元，其中，基本支出132.60万元，项目支出1011.17万元。与上年对比增加119.59万元，增加原因为我单位人员增加，人员经费及机关运行经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　凤庆县退役军人事务局2020年财政拨款安排支出按功能科目分类：

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.77万元，主要用于工资福利支出；

　　2082502其他农村生活救助1.47万元，主要用于起义投诚人员和党外人士生活补助；

　　2082801行政运行94.93万元，主要用于行政人员工资福利支出和商品服务支出（公务交通补贴）；

　　2082850事业运行10.43万元，主要用于事业人员工资福利支出；

　　2101101行政单位医疗5.84万元，主要用于行政人员工资福利支出；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出0.25万元，主要用于行政和事业人员工资福利支出；

　　2101102事业单位医疗0.83万元，主要用于事业人员工资福利支出；

　　2210201住房公积金8.08万元，主要用于行政和事业人员工资福利支出；

　　2080801死亡抚恤29.18万元，主要用于烈属生活补助；

　　2080802伤残抚恤151.09万元，主要用于伤残军人生活补助；

　　2080803在乡复员、退伍军人生活补助128.09万元，主要用于在乡复员军人定期补助；

　　2080805义务兵优待163.77万元，主要用于义务兵家属优待金；

　　2080899其他优抚支出305.91万元，主要用于优待抚恤、农村籍老年退役士兵老年生活补助、两参人员生活补助；

　　2080901退役士兵安置110.00万元，主要用于退役士兵自主就业一次性经济补助、退役士兵自谋职业补偿金；

　　2080902军队移交政府的离退休人员安置70.78万元，主要用于军休安置经费；

　　2080904退役士兵管理教育31.74万元，主要用于退役士兵教育培训经费；

　　2080905军队转业干部安置8.61万元，主要用于军队转业干部基本医疗保险和大病保险；

　　2080999其他退役安置支出2.00万元，主要用于退役士兵安置业务经费；

　　2101401优抚对象医疗补助10.00万元，主要用于重点优抚对象医疗费补助。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　凤庆县退役军人事务局2020年财政拨款安排支出按经济科目分类：

　　301工资福利支出129.08万元（其中：基本支出120.47万元，项目支出8.61万元）；

　　30101基本工资31.54万元（其中：基本支出31.54万元）；

　　30102津贴补贴41.37万元（其中：基本支出41.37万元）；

　　30103奖金16.80万元（其中：基本支出16.80万元）；

　　30107绩效工资4.09万元（其中：基本支出4.09万元）；

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费10.77万元（其中：基本支出10.77万元）；

　　30110职工基本医疗保险缴费15.28万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出8.61万元）；

　　30112其他社会保障缴费1.15万元（其中：基本支出1.15万元）；

　　30113住房公积金8.08万元（其中：基本支出8.08万元）；

　　302商品和服务支出44.39万元（基本支出10.65万元，项目支出33.74万元）；

　　30201办公费1.98万元（其中：基本支出1.98万元）；

　　30216培训费32.75万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出31.74万元）；

　　30228工会经费1.35万元（其中：基本支出1.35万元）；

　　30229福利费0.01万元（其中：基本支出0.01万元）；

　　30239其他交通费用6.3万元（其中：基本支出6.30万元）；

　　30299其他商品和服务支出2万元（其中：项目支出2.00万元）；

　　303对个人和家庭的补助970.31万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出968.82万元）；

　　30302退休费70.78万元（其中：项目支出70.78万元）；

　　30305生活补助725.75万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出724.27万元）；

　　30307医疗费补助10.00万元（其中：项目支出10.00万元）；

　　30399其他对个人和家庭的补助163.78万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出163.77万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　凤庆县退役军人事务局无部门列入市对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与市配套事项

　　凤庆县退役军人事务局无与市配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　凤庆县退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　凤庆县退役军人事务局无政府采购预算情况。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2万元，下降100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　较上年比较无变化。

　　（二）公务接待费

　　2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　公务接待费预算较上年没有变化的原因是我单位2019年、2020年没有具体细化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置及运行维护费与上年比较变化原因说明：本年年初预算数无公务用车购置及运行费，较上年年初预算数公务用车运行费减少2万元，原因是我单位有1辆公务用车编制，但实际未配备公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县退役军人事务局2020年部门预算项目支出1011.17万元，其中：

　　（一）抚恤项目支出778.04万元，属于产出指标、数量指标、时效指标、质量指标、社会效益指标和满意度指标。按国家标准和自然增长机制，认真按社会化发放方式做好优抚对象补助经费发放，同时，认真做好节日慰问及进一步加大重点优抚对象解困帮扶力度，确保其待遇落实，使其达到或超过当地平均生活水平，要达到服务对象满意度指标100%。

　　（二）退役安置项目支出223.13万元，其中：（1）退役士兵自主就业一次性经济补助30万元，根据《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》有关规定，对在部队选择自主就业的退役士兵予以发放自主就业退役士兵地方一次性经济补助，顺利发放；（2）退役士兵自谋职业补偿金80万元，根据《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》有关规定，通过对城镇自谋职业退役士兵兑现自谋职业补偿金，对符合政府规定的退役士兵实行自谋职业、货币化安置；（3）退役士兵教育培训经费31.74万元，根据相关规定，组织退出现役1年内的自主就业、自谋职业的退役士兵开展学历教育和技能培训，顺利完成职业技能教育培训；（4）军队移交政府的离退休人员安置经费70.78万元，负责军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置，做好军休干部和无军籍退休退职职工的服务管理工作，确保退休金足额及时发放到退休人员工资卡中；（5）自主择业军队转业干部基本医疗保险和大病保险8.62万元，在规定时间内按时缴纳自主择业的军转干部基本医疗保险和大病保险；（6）退役士兵安置业务经费2.00万元，退役士兵安置工作关系改革强军进程和调整精减任务的顺利推进，关系社会和谐稳定，政策性强，要求高，是各级党委、政府的一项政治任务，也是全社会的共同责任。

　　（三）优抚对象医疗补助项目支出10.00万元，用于六级以上伤残人员医疗费，国家对一级至六级残疾军人的医疗费用按照规定予以保障。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

　　（二）机关运行经费安排

　　1、办公费1.98万元；

　　2、培训费32.75万元；

　　3、工会经费1.35万元；

　　4、福利费0.01万元；

　　5、其他交通费用（公务员交通补贴）6.30万元；

　　6、其他商品和服务支出2.00万元。

　　与上年比较增加，机关运行经费增加，增加原因为我单位人员增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　凤庆县退役军人事务局

　　2020年6月16日

　　附件：凤庆县退役军人事务局2020年预算公开附表20200622035244184

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