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　　凤庆县雪山镇人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县雪山镇人民政府2020年预算编制说明

　　第二部分 凤庆县雪山镇人民政府2020年预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县雪山镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，纳入雪山镇人民政府2020年部门预算编报的单位共11个，其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

　　1.行政单位：人大、政府机关、纪检监察、党委。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、全力打好“三大攻坚战”，决胜全面建成小康社会

　　打好防范化解重大风险攻坚战。完善金融风险防控机制，打击非法集资、违规融资担保行为，严守金融风险底线。拓宽融资渠道，提升金融服务实体经济能力，实现金融机构各项存款余额2.6亿元以上、贷款余额1.5亿元以上。引导企业积极化债、诚信经营，守住信用底线。加强政府债务限额管理和预算管理，严控举债堵“后门”防风险。

　　打好高质量脱贫攻坚战。把国家脱贫攻坚普查和成效考核作为头等大事来抓，严格落实摘帽“不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”的“四不摘”要求，拿出更加精准的举措、更加精细的工作、更加扎实的作风，以决战决胜的坚定信念打赢脱贫攻坚收官之战。坚持问题导向，开展脱贫攻坚突出问题大排查专项行动，对各类考核督查指出的问题主动认领、立行立改，确保全面整改、不留死角。着眼长远发展，进一步强化产业扶贫、就业扶贫，深入开展消费扶贫，加大易地扶贫搬迁后续扶持力度，全力实现“三化”制度，宣传脱贫先进典型事迹，总结提炼脱贫精神文化，进一步激发内生动力。建立健全防止返贫监测预警和动态帮扶机制，全面巩固高质量脱贫攻坚成果，确保实现脱贫攻坚普查和成效考核经得起历史和实践的检验。

　　打好环境保护攻坚战。坚持生态优先、绿色发展，全力打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，建设美丽雪山。实行最严格的生态环境保护制度，建立资源高效利用制度，健全生态保护和修复制度，严明生态环境保护责任制度。严守“三线一单”，配合完成第三次全国国土调查和多规合一的国土空间规划编制，确保耕地保护面积、永久基本农田保护。扎实开展“两违”整治工作，有效化解存量、坚决遏制增量。严格落实“六长制”，抓实生态修复，加强生态保护，完成退耕还林4500亩，实现森林覆盖率70%以上。

　　2、全面推进乡村振兴，探索产业融合发展的有效路径

　　加快推进产业改造升级。坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，延长产业链、提升价值链、完善利益链。以农业由增产导向转向提质导向为抓手，推进茶叶、核桃、畜禽等种养基地建设，全力打响“雪山古树茶”、“核桃源”等区域农产品品牌，扩大产业影响力。坚持产业化经营，做好龙头企业培育提升工作，扶持壮大一批有实力、有影响的龙头企业，以产品原料价格、工业利用导向倒逼农业基地绿色化、标准化、特色化、品牌化、市场化建设，立足资源优势打造各具特色的农业产业链，推动传统产业改造升级。加强绿色食品、有机农产品、地理标志、农产品认证和管理，打造核桃、茶叶等地方知名农产品品牌，加强物流网、大数据和现代技术在农业领域的应用，强化全过程农产品质量安全和食品安全监管，建立健全追溯体系，确保人民群众“舌尖上的安全”。按照“基地有机、升级加工、标准收购、培育龙头、开拓市场、提升效益”的要求抓实茶叶、核桃产业，实现核桃产量1万吨以上、茶叶产量1700吨以上。按照“生态农业+文化旅游+功能配套”的综合发展模式，加快推进王家寨向阳自然村乡村振兴示范点和新民三家村古核桃乡村振兴示范点建设。持续抓好非洲猪瘟防控，加快恢复生猪生产，实现畜牧业产值增长6%以上。严格落实粮食安全责任制，实现粮食产量1.45万吨以上。

　　着力创建洁净宜居家园。深入实施农村人居环境整治三年行动计划，扎实开展“百村示范、村村整治”工程，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，全面推进农村“厕所革命”，打造“生态美、发展美、风气美”的美丽宜居乡村。坚持政策示范、机制示范、管理示范、类型示范，全力打造10个“百村示范、村村整治”示范自然村，建成4个以上“小而美、小而干净、小而宜居”的美丽村庄，把乡村振兴示范点、“百村示范、村村整治”示范村、易地扶贫搬迁集中安置点全部建成鲜花盛开的村庄。建立健全村庄保洁长效机制，完成集镇垃圾中转站建设，推行生活垃圾“户分类、村收集、镇转运”和“户分类、组收集、村处理”收运处理体系，实行垃圾减量化、资源化、无害化处理，实现农村生活垃圾有效治理率达100%。推广低成本、低能耗、易维护、高效率的污水处理技术，建设简易氧化池处理农村污水，实现农村污水治理率达50%以上。年内新建和改造农村无害化卫生厕所3306座，实现无害化卫生厕所覆盖率达85%以上。加大农村面源污染治理，实现畜禽粪污综合利用率达75%以上。

　　3、突出项目拉动，不断夯实发展基础保障

　　树牢项目意识，以项目建设为抓手，坚持招大引强、科学调度、提升成效，加速释放经济增长新动能。加强项目储备，在产业转型、乡村振兴、生态文明、民生民计、基础设施等方面，谋划储备一批事关雪山长远发展的重大项目。力争云雅线“四改三”提级工程复工建设，完成安和下寨山至山尾巴小组道路硬化项目建设，向上争取实施王家寨村向阳自然村、新民村三家村自然村等一批乡村振兴示范点基础设施配套建设项目，引领乡村振兴高质量有效推进。争取实施自然村道路硬化8公里、镇村道路安防工程10公里。对标完成饮水补短项目，确保季节性缺水清零。加快信息网和物流网建设。推进宽带网络延伸覆盖和4G网络全覆盖，加快5G基站建设。完善镇级物流网，有效开发农村市场，扩大电子商务进农村覆盖面。

　　4、全面打好“二张牌”，增强高质量发展底色

　　在打造“绿色食品牌”上取得新突破。按照“大产业＋新主体＋新平台”的思路，坚定不移走“一镇一特、一村一品”产业发展之路，抓有机、创品牌、育龙头、占市场、建平台、解难题，加快绿色食品产业发展。加快“一镇一特”核桃产业和玉兰产业示范镇创建，着力推动核桃壳果初加工体系标准化，完成核桃提质增效示范基地建设1000亩，建成核桃水洗果加工站9个。大力实施化肥农药减量行动，构建以茶叶、核桃为重点的绿色有机产品全程追溯体系，确保农产品监测合格率保持在98%以上。强化农产品“三品一标”认证，保护地理标志，推动标准化生产，引优扶强龙头标杆企业。新增认证绿色有机茶园1000亩以上、核桃基地1.5万亩。

　　在打造“健康生活目的地牌”上取得新突破。构建“大健康+全域旅游+康养+特色小镇”链条，发展大健康产业，促进健康消费。主动融入“大滇西旅游环线”，深入实施“旅游革命”暨“一部手机游云南”工程，促进“吃、住、行、游、购、娱”等业态向高品质和多样化升级。充分发挥雪山山好、水好、空气好、村庄好的优势，大力发展以农耕文化为魂、山水树花风光为韵、村落民宅为形、生态农业为本的乡村旅游，重点推出千年古玉兰观光之旅、新民“古核桃源”和新平万明山体验之旅。推动农旅一体化发展，争取2个乡村旅游示范村达到景区标准。

　　5、坚持规划引领，加快美丽集镇建设步伐

　　以一流标准规划集镇。坚持以花美镇、以水润镇、以文蕴镇、以业兴镇，进一步修编完善集镇总体规划，推进“多规合一”，实现集镇总体规划与土地利用、林地利用规划的有效衔接，增强规划的前瞻性、严肃性、连续性，实现一张蓝图干到底。统筹集镇排水洪涝安全保障、景观打造、水环境水生态治理和水资源利用、山水树花草相结合，促进生态、生活、生产“三生”融合。

　　以工匠精神建设集镇。进一步优化集镇风貌设计，完善路网结构，补齐集镇功能，提升集镇品质，围绕让群众生活得更方便、更舒心、更美好的目标，稳步推进顺甸河沿河片区整体开发规划建设。打造青年路特色文化街区。继续实施顺甸河、南荣河河流综合整治。持续推进集镇亮化工程，消除灯光的“盲点”和“盲区”。加快推进集镇扩容二期和雪山·锦苑房地产项目建设。继续推进集镇面山绿化工程。建成集镇停车场1个，公厕2座，新增绿地2000平方米。全面完成县级三级中心集镇建设。

　　以绣花工夫管理集镇。树牢科学化、精细化、智能化管理理念，严格执行集镇管理办法，制定最严格的控规措施，织牢最严密的控规网络，行使最严厉的规划执法，执行最严肃的集镇规划。持续推进“智慧集镇”建设，大力实行交通秩序、占道经营治乱、卫生治脏、生态环境治污、公共服务治差，推动精细化管理全过程、全天候，实现集镇管理工作的精治、共治、法治、慧治，让集镇经得起品味、耐得住细看。

　　6、推进改革开放创新，激发高质量发展活力

　　着力推进重点领域改革，坚持把深化改革作为推动发展的不竭动力，全面深化“放管服”改革，加大简政放权力度，提高政务服务水平，推进政府职能转变。围绕打造“成本最低、效率最高、服务最优”的政务服务目标，建设政务服务“一张网”。深化农村集体产权制度改革，推进承包地“三权分置”，发展壮大农村集体经济。以国家可持续发展议程创新示范区建设为抓手，坚持新发展理念，推进“五大行动”，突出改革创新驱动，探索跨越发展新思路，构建可持续发展新格局。推进“互联网+”行动，加快“数字雪山”建设。

　　7、突出民生保障，努力提高群众幸福指数

　　织密民生保障网。完善困难群众基本生活保障机制，健全基本医疗保险制度，扩大基本养老保险覆盖面。加快养老服务体系建设，推进医养结合，支持社会力量发展普托育服务，进一步完善镇敬老院基础设施配套。健全特困人员救助供养制度，支持专业社会工作、志愿服务和慈善事业发展。

　　织密富民增收网。把稳就业放在突出位置，实施农村居民收入倍增计划和技能提升培训计划，提升劳动力转移就业组织化程度，统筹抓好困难人员、退役军人、农民工等重点群众就业创业。加大对拖欠农民工工资问题的整治力度，构建和谐劳动关系。完成农村劳动力就业培训2000人以上、转移就业1000人以上。

　　织密公共服务网。把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，实行联防联控、群防群控、稳防稳控、精准防控，坚决打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战。精准落实健康扶贫政策措施。巩固提升义务教育均衡发展成果，强化控辍保学。全面提升教育教学质量，促进义务教育优质发展。加快推进雪山中学校舍建设，持续改善办学条件。广泛开展全民健身活动，深入实施文化惠民工程，进一步实施集镇文化活动广场整治工作。抓好第七次全国人口普查工作。支持工会、共青团、妇联、科协、社科联、残联、侨联、红十字会工作，抓好退役军人事务、人事、统计、调查、侨务、人防、地震、气象、档案等事业发展。

　　织密社会治理网。完善社会治理体系。深入推进依法防治，全面做好“七五”普法收官工作。建立健全遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制，不断提升基层社会治理能力，强化矛盾纠纷预防化解能力，开展信访“三无”镇创建工作。深入推进禁毒防艾人民战争，全面开展严厉打击零星贩毒和吸毒专项行动，依法严厉打击各类违法犯罪活动。加大食品药品安全、公共安全、交通安全等领域监管。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗旱、森林防火、消防安全、防震减灾等工作，确保人民群众生命财产安全。坚持镇村联动，走乡村善治之路，健全自治法治德治相结合的乡村治理体系。加强人民调解工作，制定完善切实可行的村规民约，充分发挥乡村振兴理事会作用，加强村民自我教育、自我管理、自我服务、自我监督，推进村民自治制度化、规范化、程序化。推进殡葬综合改革，开展移风易俗行动，遏制大操大办、人情攀比等陈规陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

　　二、预算单位基本情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制73人，其中：行政编制 29人，事业编制44人。在职实有73人，其中： 财政全供养73人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1804.54万元，其中：一般公共预算财政拨款1461.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转343.49万元。

　　与上年对比增加263.77万元，主要原因分析为人员经费的增加及上年结转增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1804.54万元，其中:本年收入1461.05万元，上年结转343.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1461.05万元（本级财力1461.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加263.77万元，主要原因分析为人员经费的增加及上年结转增加。

　　四、预算单位支出情况

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年部门预算总支出 1804.54万元。财政拨款安排支出 1804.54万元，其中：基本支出1602.81万元，与上年对比增加226.88万元，上升16.49%，主要原因分析为村干部生活补助增资、干部职工基本工资增以及上年公用经费结转；项目支出201.73万元，与上年对比增加36.89万元，上升22.38%，主要原因分析为上年项目经费结算及2020年新增武装工作经费项目等。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算按功能科目分类支出 1804.54万元，主要用于：

　　1、一般公共服务支出459.29万元，主要用于党委、人大、政府机关、纪检监察事务、财政所等人员工资福利支出和日常经费支出；

　　2、文化体育与传媒支出30.90万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

　　3、社会保障和就业支出185.40万元，主要用于社会保障服务中心人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出；

　　4、卫生健康支出62.55万元，主要用于医疗保险支出；

　　5、城乡社区支出53.00万元，主要用于村镇规划建设服务中心人员工资福利支出和日常经费支出；

　　6、农林水支出892.87万元，主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心人员工资福利支出和日常经费支出，以及对村民委员会和村党支部的补助支出；

　　7、住房保障支出68.53万元，主要用于住房公积金支出。

　　8、其他支出52.00万元，主要用于2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算按经济科目总支出1804.54万元，其中：基本支出1602.81万元，项目支出201.73万元。

　　基本支出中工资福利支出1000.77万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出306.10万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭的补助支出295.94万元，主要用于遗属补助、村干部生活补助、独生子女费等支出。

　　项目支出201.73万元，主要用于安监部门工作经费、武装专项工作经费、2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金、安和村道路硬化等。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无县对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金15.54万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.24万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年我单位预算支出出国（境）费预算0万元，比2019年预算增加0万元。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年公务接待费预算为12.81万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，国内公务接待批次为90次，共计接待2270人次。

　　增减变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待管理，减少相关支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为12.43万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12.43万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公车运行，减少相关支出。其中：公务用车运行费12.43万元，主要用于保障公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　凤庆县雪山镇人民政府无列入省对下专项转移支付情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4．基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6．“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　7．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年机关运行经费预算安排306.10万元，其中：办公费241.37万元，会议费5.00万元，培训费8.30万元，工会经费10.97万元，福利费0.25万元，公务用车运行维护费12.43万元，公务交通补贴27.78万元。2020年机关运行经费预算与2019年相比增加86.20万元，主要原因为2019年办公经费有结转。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100855700111

　　凤庆县雪山镇人民政府2020年预算公开表.xls