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　　目录

　　第一部分凤庆县大寺乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县大寺乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县大寺乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

　　贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策,着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题,切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务着力改善民生,加强社会管理、维护农村社会稳定,推动基层民主、促进农村和谐。

　　建立健全农村市场经济体系,营造良好的发展环境和扶持典型示范,不断提高经济发展的质量和水平。

　　鼓励兴办各种协会和中介组织,提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产,发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

　　做好乡村发展规划工作,切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

　　进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道,改进服务方式,通过“一站式”服务,办事代理制等多种渠道,方便群众办事。进一步推进依法行政工作,政府要严格依法履行职责,努力为广大农民提供更多更好地公共服务,更好地促进农村社会事业的发展。

　　综合发挥人民调解、行政调解的作用,进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作,及时化解农村各种矛盾,确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导,积极推动农村社区建设工作,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县大寺乡人民政府内设共11个职能部门，分别是人大、政府行政、纪委监察室、党委、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业站、水利站。

　　（三）重点工作概述

　　2020年，我单位财政工作的总体思路是：全面贯彻中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，按照省委经济工作会议的总体部署，坚决落实稳健的财政政策，主动适应经济发展新常态，以提高经济发展质量和效益为中心，坚持依法理财、阳光理财，促进全乡经济平稳健康发展、社会和谐稳定。

　　1、编报乡财政预决算。

　　2、负责全乡各部门日常业务核算。

　　3、负责各类涉农惠农资金管理、兑现工作。

　　4、负责对村级财务进行管理、监督。

　　5、负责对各类项目资金管理和使用监督，做好资产增减申报审批和资产账务处理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制83人，其中：行政编制 31人，事业编制52人。在职实有80人，其中： 财政全供养 80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休 16人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1891.20万元，其中：一般公共预算财政拨款1551.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转339.53万元。

　　2020年部门财务总收入与上年对比增加304.71万元，主要原因是2019年县级财力紧张，部分资金无法及时支付，导致结转增加156.96万元，以及人员变动和标准变化导致一般公共预算财政拨款增加147.75万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1891.20万元，其中:本年收入1551.67万元，上年结转339.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1551.67万元（本级财力1551.67万元，专项收入2.36万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年部门财政拨款收入与上年对比增加304.71万元，主要原因是上年结转增加156.96万元，以及人员变动和标准变化导致一般公共预算财政拨款增加147.75万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1891.20万元。包括上年结转支出339.53万元，财政拨款安排支出 1551 .67万元，其中：基本支出1549.31万元，与上年对比增加145.39万元，主要原因是村级人员工资变动及经费预算标准变化导致基本支出增加；项目支出2.36万元，与上年对比增加0.99万元，主要原因是2020年预算增加乡镇武装部专项工作经费1万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算财政拨款安排支出按支出功能科目分类，支出分别列“20101”支出22.52万元，主要反映人大事务的支出；“20103”支出262.89万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出；“20106”支出38.04万元，主要反映财政事务的支出；“20111”支出40.73万元，主要反映纪检监察事务的支出；“20131”支出70.59万元，主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；“20701”支出31.79万元，主要反映文化事务支出；“20801”支出105.51万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出；“20805”支出97.34万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；“20808”支出4.96万元，主要反映死亡抚恤支出；“21011”支出68.47万元，主要反映机关事业单位医疗保险支出；“21201”支出50.98万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；“21205”支出1万元，主要反映城社区环境卫生管理事务的支出；“21301”支出179.98万元，主要反映农业事业运行支出；“21302”支出74.99万元，主要反映林业事业机构运行支出；“21303”支出73.84万元，主要反映水利事业运行支出；“21307”支出351.14万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助；“22102”支出76.90万元，主要反映住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　支出1551.67万元，（基本支出1549.31万元，项目支出2.36万元）。经济科目分组，其中：工资福利支出1100.29万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴支出，商品和服务支出164.70万元，主要用于机关日常办公费等支出，对个人和家庭补助286.69万元主要用于村干部工资补贴、遗属生活补助支出及独生子女费。

　　五、对下专项转移支付情况

　　我单位无对下专项转移支付情况。

　　县对下补助事项

　　我单位无县对下补助事项。 

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金13.70万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县大寺乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.54万元，较上年增加7.68万元，增长64.70%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县大寺乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县大寺乡人民政府2020年公务接待费预算为9.04万元，较上年减少0.28万元，下降2.95%，减少原因为我单位坚持厉行节约，执行中央八项规定，加强三公经费管理。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县大寺乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年增加7.95万元，增长311.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.50万元，较上年增加7.95万元，增长311.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。增加原因是我乡有三辆公务用车一辆垃圾车，按今年预算标准核算公务用车运行费共10.50万元，而我乡去年的公务用车运行费预算数没有按该种方法填列。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2020年安排安全生产工作经费1.36万元。年内计划开展安全例会不低于4次，按月开展安全生产检查，每年对辖区范围内进行安全隐患排查不低于12次，年内开展安全生产宣传活动不低于12次，发放安全生产宣传资料不低于3100份。我单位将全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，牢固树立以人为本、安全 发展理念，始终把维护人民群众生命安全、身体健康放在首要位置，强化红线意识，牢固树立底线思维，自觉坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,按照“分级负责、属地管理、权责一致” 的原则，以乡村为重点，完善安全生产管理体制，强化安全生产监管责任，健全安全生产监管机制，保障安全生产监管投入，提升我单位安全生产监管执法能力。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　7、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县大寺乡人民政府2020年机关运行经费安排164.70万元，其中，办公费85.43万元，差旅费5.51万元，会议费5万元，培训费9.13万元，公务接待费9.04万元，工会经费12.17万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用27.78万元。与2019年机关运行经费167.64万元对比减少2.94万元，减少1.75%，主要原因是人员变动导致其他交通费用减少，以及预算标准变化导致办公费有所减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100856300111

　　附件：凤庆县大寺乡人民政府2020年部门预算公开报表