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　　凤庆县诗礼乡人民政府2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县诗礼乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县诗礼乡人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分 凤庆县诗礼乡人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规、规章；

　　2、拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

　　3、编制乡镇年度财政预决算草案并组织执行；

　　4、管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制；

　　5、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率；

　　6、管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议,负责财政、税收政策法规的宣传工作；

　　7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益；

　　8、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产和保值增值；

　　9、围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　诗礼乡人民政府是全乡政府处理日常工作的机构，纳入2020年部门预算编报的单位共11个，其中：行政单位4个：分别是人大、政府机关、纪检监察、党委，参照公务员法管理的事业单位1个：财政所，其他事业单位6个：分别是文化站、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是全面建成小康社会的决胜之年，做好2020年的工作，意义十分重大。2020年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量跨越式发展首要战略，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险各项工作，和全国、全省同步进入小康社会。围绕这一总体要求，我们要牢牢把握“危中寻机、困中求稳、难中攻坚、艰中突破”的主旋律，扎实推进各项工作落实。基于以上考虑，2020年全乡经济社会发展的主要预期目标是：农村经济总收入增长10%以上，完成固定资产投资500万元，完成招商引资市外到位资金2亿元，实现农村居民人均可支配收入1.4万元以上。为此，我们要重点抓好以下五个方面工作：

　　1、以巩固拓展脱贫攻坚成果为抓手，深入推进乡村振兴工作

　　坚持目标导向、政策导向和问题导向，保质保量完成减贫任务，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。夯实脱贫基础。按照现行扶贫标准查缺补漏、清零整改，补齐“两不愁三保障”短板。深入实施农村饮水安全巩固提升工程，全面解决贫困人口饮水安全问题。实施诗礼乡南水北调工程，将诗礼河水提高至啦咗垭口，再往下覆盖安义、禄丰及永乐旧村片，彻底解决江边片区水源少的实际。加强乡村统建房和保障房维护管理，推进农村常住“一户一宅”土坯房维修改造，引导农户做好环境卫生。压紧压实双线控辍保学责任制，不让一个孩子因贫辍学失学。落实医疗保障和贫困人口家庭医生签约服务，力阻因病致贫、因病返贫。 提升帮扶实效。因地制宜发展壮大村集体经济，确保有发展条件和意愿的贫困家庭有可持续增收的产业覆盖，或至少有1名贫困劳动力稳定就业。加大志智双扶力度，拔除贫困群众思想“穷根”。加强感恩教育，提高和稳定群众满意度。完善脱贫后续帮扶措施，健全返贫预警机制，切实减少和防止贫困人口返贫。深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治，重拳整治形式主义、官僚主义和腐败问题。推进乡村振兴。学习借鉴浙江“千村示范、万村整治”经验，实施好人居环境攻坚行动，强化规划引领，塑造乡村特色，严格农村建房管理，打造一个新型城镇化示范镇和一批生态宜居美丽乡村。加快“四好农村路”和“组组通”道路建设，新（改）建农村公路10公里以上。深入开展乡风文明行动，全面完成14个村级公墓建设，稳步推进殡葬改革，破除陈规陋习，培育新时代文明乡风。

　　2、以乡村建设为重点，改善人居生活环境

　　一是完善基础设施建设。持续争取水蒿线“四改三”公路建设项目，完善整乡大交通条件；加快推进沿江公路建设，为江边特色旅游打下基础，逐步推进村组道路硬化建设，切实解决群众出行“最后一公里”。我们坚持“规划先行、正确引导、因地制宜、逐步建设”的方针，构建村容整洁、资源节约、环境美好的新农村。二是完善环境治理机制。全面抓好农村环境综合整治特别是农村垃圾治理，加快生态美村步伐，实现垃圾定点收集、定期清理。加强环境保护工作宣传，提高村民环境保护意识和“主人翁”意识。继续完善环卫一体化工作机制，充分调度好我乡垃圾清运车，力争农户垃圾集中处理率达到90%以上，严格控制畜禽养殖污染和农业面源污染，大力推广生物有机肥、低毒农药广泛利用，营造秀美乡村环境。三是完善水利基础设施。继续推进农村饮水工程，切实保障群众生产生活用水，使群众生产生活条件进一步提升。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，继续实施退耕还林工程和陡坡地生态治理工程。

　　3、以保障民生为核心，推进社会事业发展

　　一是切实维护社会稳定。加强社会管理综合治理，健全网格化管理专项机制，扎实做好矛盾纠纷和不稳定因素排查化解工作。高度重视信访工作，切实抓好源头管控。深化社会治安防控体系建设，最大限度预防和减少违法犯罪，依法严厉打击各类违法犯罪行为。切实加强人防、物防、技防工作，全力维护学校、幼儿园安全及周边良好秩序。狠抓安全生产责任制落实，确保全年安全生产责任事故零发生。二是厚实发展科教文卫。继续优化计划生育优质服务，重视老人、妇女儿童健康保健工作，不断提高人口素质。加强文化体育基础设施和群众文化工作。进一步规范农家书屋管理、规范村卫生室建设。进一步强化食品药品安全监管，保障“舌尖上的安全”和“百姓用药安全”。实现文化教育卫生事业共同繁荣。三是扎实推动民生工程。公平、公正、公开落实低保评定工作，实现我乡低保动态管理。扎实做好农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚、新农合、新农保等保障类民生工程，切实保障困难群众的基本生活，解决好特困家庭的生活困难问题，使我乡困难群众生活得到妥善安排。深入推进诗礼乡敬老院项目及乡级公墓项目，扎实推进农村殡葬改革、不折不扣贯彻执行上级要求。

　　4、以农民增收为责任，加快产业转型升级步伐

　　一是抓实传统产业发展。以种植烤烟为主线，抓实养殖、核桃、蔬菜、茶叶等产业，努力打造一批小龙头企业，实现多点开花，带动区域经济发展，为贫困群众创增收，同时挖掘资源优势，充分发挥好专业合作社等多种方式盘活村集体经济。围绕种植烤烟18000亩，产量5万担，产值7000万元以上目标，加快土地合理流转，在禄丰、安义移民剩余土地，永复、孔兴大河田，牌坊大河边，永乐河平的新桥河上下，成片发展烤烟，完成安义烟叶收购点建设，年内投入使用。二是加快特色产业发展。在扩大粮食产量，增加农民收入的基础上，探索大棚蔬菜种植，魔芋种植、加工，澳洲坚果种植等特色产业构建我乡农业产业多元化结构，多渠道增加农户收入。在清华、古墨、三合等村，实施土地流转，大力发展林下中药材种植。同时继续积极兴办各种形式的农村专业合作经济组织，逐步形成“合作社+农户”、“产业协会+合作社+农户”、“龙头企业+农户”等多种形式的经营模式。积极争取上级单位扶持措施，千方百计引导村民参与特色经济作物种植，进一步与外地供销商建立长期的供销关系，以销定产，使规模逐步扩大、收入逐步增加。三是加快推进农村土地流转 ，实现农村土地流转3000亩以上。“三权分置”试点在清华、古墨、牌坊、三合、河平发展林下中药材种植，破解产业发展瓶颈，创新发展模式，千方百计增加农民收入。

　　5、以深化改革为主线，建设服务型政府

　　观操守在利害时，见忠诚于担当处。要扎实推进服务型政府建设，勇于自我革命，善于自我提升，争当新时代的奋斗者。坚持改革兴政。全面完成机构改革，努力构建分工合理、责任清晰、运转高效的政府治理体系。深化“放管服”改革，持续开展“减证便民”行动，全面实施“一门式”服务、“一窗式”办理、“一章式”改革，让数据“多走路”、群众“少跑腿”。持续推进“降成本、优环境”专项行动，全面落实国家减税降费政策。坚持依法行政。始终把政府工作全面纳入法治轨道，严格按照法定权限和程序行权履责，法定职责必须为，法无授权不可为。自觉接受人大法律监督、群众社会监督、舆论监督，加强财政、审计等内部监督。健全行政决策机制，严格执行政府重大决策出台前向人大报告制度，实行重大行政决策终身责任追究和责任倒查。坚持务实勤政。大力倡导知责明责、守责尽责的担当精神，激发你追我赶、比学赶超的干事热情，担责不逃避，尽职不懈怠，攻坚不松劲，让“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”蔚然成风。推进工作坚持雷厉风行、久久为功，凡重大决策坚决一以贯之、决不戛然而止，凡重大项目坚决一抓到底、决不虎头蛇尾，凡重大任务坚决一鼓作气、决不半途而废；落实事情坚持马上就办、办就办好，对上级工作要求坚决在第一时间安排部署、落实推动，对群众和企业的承诺坚决说到做到、不打欠条，让言必信、行必果成为政府的工作信条；资金使用坚持开源节流，强化政府过“紧日子”思想，把有限的财力用于改善民生，用于保障在建、续建工程，尽力让群众过“好日子”，让各项社会事业稳步推进。坚持廉洁从政。始终把廉洁从政作为政府工作的底线，认真落实全面从严治党主体责任，积极履行“一岗双责”，持之以恒推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。大力整治扶贫领域违规决策、弄虚作假、欺上瞒下、做表面文章，生态环保领域不担当、不作为、乱作为，民生领域漠视群众利益、效率低下，扫黑除恶专项斗争中不敢管、不愿管、不会管等行为。集中发力、猛药去疴，坚决整治“怕慢假庸散”等作风顽疾，把坏风气破除掉、把好作风立起来、让正能量强起来。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制74人，其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业人员3人）。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入1698.45万元，与2019年部门财务总收入1481.54万元相比增加216.91万元，增幅为14.64%，增加原因为村干部生活补助增资、干部职工基本工资增资以及上年公用经费、部分项目资金未支出，大额结转。其中：一般公共预算财政拨款1402.31万元，与2019年一般公共预算财政拨款收入1315.99万元相比增加86.32万元，增幅为6.56%，增加原因为村干部生活补助增资和干部职工基本工资增资。政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，年初结转296.14万元，与2019年年初结转165.55万元相比增加130.59万元，增幅为78.88%，增加原因为2019年县级财力紧张导致乡、村两级公用经费、项目资金不能及时支付，年末结转。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1698.45万元，与2019年部门财政拨款收入1481.54万元相比增加216.91万元，增幅为14.64%，增加原因为村干部生活补助增资、干部职工基本工资增资以及上年公用经费、部分项目资金未支出，大额结转。其中:本年收入1402.31万元，较2019年1315.99万元增加86.32万元，增幅为6.56%，增加原因为村干部生活补助增资和干部职工基本工资增资。年初结转296.14万元，较2019年增加130.59万元，增幅为78.88%，增加原因为2019年县级财力紧张导致乡、村两级公用经费、项目资金不能及时支付，年末结转。

　　本年收入中，一般公共预算财政拨款1402.31万元（本级财力1402.31万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元），与2019年一般公共预算财政拨款（本级财力）1315.99万元相比增加86.32万元，增幅为6.56%，增加原因为村干部生活补助增资和干部职工基本工资增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1698.45万元。财政拨款安排支出 1698.45万元，其中：基本支出1571.9万元，较上年1409.59万元增加162.31万元，增幅为11.51%，主要原因为本年度村干部生活补助增资、干部职工基本工资增资以及上年公用经费结转；项目支出126.55万元，与上年71.95万元对比增加54.6万元，增幅为75.89%，主要原因为：2018年度大额结转的项目资金如2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金、诗礼乡新文化站建设补助资金等在2019年支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　人大事务支出—“2010101”支出21.97万元，主要反映人大事务的支出；“2010104”支出10万元，主要反映人民代表大会、年终工作总结会议的支出；

　　政府事务支出—“2010301”支出281.46万元，“2010302”支出2.93万元，主要反映政府机关办公室及相关机关事务的支出;

　　“2010601”支出12.85万元，主要反映财政事务的支出；

　　“2011101”支出43.51万元，主要反映纪检监察事务的支出；

　　“2013101”支出42.93万元,主要反映党委办公室及相关机构事务的支出；

　　“2070199”支出34.18万元，主要反映文化事务支出；

　　“2080199”支出96.87万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务的支出;

　　“2080505”支出82.23万元，主要反映机关事业单位基本养老保险支出；

　　“2080506”支出4.72万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

　　“2080801”支出7.42万元，主要反映死亡抚恤支出；

　　“2101101”支出22.51万元,主要反映机关单位医疗保险支出；

　　“2101102”支出33.35万元，主要反映事业单位医疗保险支出；

　　“2101199”支出2.47万元，主要反映行政事业退休人员大病医疗支出；

　　“2120199”支出45.29万元，主要反映城乡社区管理事务的支出；

　　“2120501”支出2万元，主要反映城乡社区环境卫生管理事务的支出；

　　“2130104”支出142.06万元，主要反映农业事业运行支出；

　　“2130204”支出68.28万元，要反映林业事业机构运行支出；

　　“2130317”支出52.08万元，主要反映水利事业运行支出；

　　“2130705”支出499.89万元,主要反映对村民委员会和村党支部的补助；

　　“2210201”支出64.79万元，主要反映住房公积金支出;

　　“2013202”支出3.64万元，主要反映村（居）民小组经费支出；

　　“2070102”支出28.51万元，主要反映诗礼乡新文化站建设支出；

　　“2296099”支出90万元，主要反映彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算按经济科目总支出1698.45万元，其中：基本支出1571.9万元，项目支出126.55万元。基本支出中工资福利支出942.68万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出328.08万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭补助支出301.14万元，主要用于村干部生活补助、遗属生活补助支出及独生子女费；项目支出126.55万元，主要用于诗礼乡新文化站建设、2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金、安监部门工作经费、武装专项工作经费等。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　诗礼乡人民政府无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

　　（二）与中央配套事项

　　诗礼乡人民政府无与中央配套事项。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　诗礼乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10.75万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　诗礼乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.5万元，与上年3.58万元相比增加10.92万元，增长305.03%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　诗礼乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　诗礼乡人民政府2020年公务接待费预算为7万元，与上年2.69万元相比增加4.31万元，增长160.22%。增加原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费的开支，但2019年预算较低，不符合我乡国内公务接待费支出实际，故今年做预算调整。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　诗礼乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年0.89万元增加6.61万元，增长742.70%。增加原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费的开支，但2019年预算较低，不符合我乡公务用车购置及运行维护费支出实际，故今年做预算调整。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费7.50万元，较上年增加6.61万元，增长742.70%。增加原因：我单位严格贯彻执行中央八项规定，缩减三公经费的开支，但2019年预算较低，不符合我乡公务用车运行维护费支出实际，故今年做预算调整。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位2020年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年凤庆县诗礼乡人民政府机关运行经费预算安排160.17万元，其中：办公费8.76万元，工会经费10.28万元，职工教育经费7.71万元，福利费0.11万元，公车运行经费10.50万元，其他交通费用21.18万元，公务接待费4.50万元，水电邮费0.35万元，会议费1.50万元，乡镇人大主席团活动经费3.00万元，人民代表大会及年终工作总结会议经费5.00万元，差旅费4.60万元，培训费1.00万元，城乡环境卫生费1.00万元,村民小组运转经费16.38万元，村委会运转经费42.00万元，村务监督委员会工作经费2.1万元，村民小组党支部工作经费3.20万元，村党建工作经费14.00万元。2020年我部门预算安排机关运行经费较2019年预算安排机关运行经费172.24万元减少12.07万元，减少7%，减少的原因为2020年在职职工减少，依人员核算的公用经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100856100111