监督索引号53092100855600000

　　目录

　　第一部分凤庆县三岔河镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分凤庆县三岔河镇人民政府2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4. 保护各种经济组织的合法权益；

　　5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　三岔河镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设共14个机构。行政内设7个机构，包括人大、党政办公室、组织办、宣传办、党委办公室、纪委、社会事务和社会治安综合治理信访办公室；事业内设7个机构，包括三岔河镇农业综合服务中心、三岔河镇文化广播电视服务中心、三岔河镇村镇规划建设服务中心、三岔河镇社会保障服务中心、三岔河镇财政所、三岔河镇产业发展服务中心、三岔河林业站，其中财政所为参公管理事业单位机构。

　　纳入预算系统的部门包括14个。具体为党委、政府、人大、财政、纪检监察、组织、宣传、社会事务办、林草中心、文化站、社保中心、村镇规划所、农技中心、水务中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是紧扣全面建成小康社会目标，坚决打好三大攻坚战。

　　坚决打赢精准脱贫攻坚战。发起脱贫攻坚最后“百日”冲刺，不折不扣高质量完成脱贫攻坚普查。坚持现行脱贫标准，稳定实现贫困人口义务教育、基本医疗、住房和饮水安全有保障。严格落实“四个不摘”要求，保持扶贫政策连续、保证扶贫队伍稳定、保障扶贫资金投入。持续加大产业扶贫力度，因地制宜大力发展特色产业，促进贫困人口持续稳定增收。强化易地扶贫搬迁后续帮扶，突出产业就业扶持，确保搬得出、稳得住、能致富。争取农特产品脱贫超市挂牌建设，充分发挥全镇干部资源优势及挂职干部资源优势，汇聚社会力量扶贫。全面开展脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实和识别精准、帮扶精准、退出精准突出问题大排查行动，扎实抓好“回头看回头改”。加强贫困人口的跟踪监测和“四类人员”及时帮扶，竭力防止返贫和新增贫困。建立健全稳定脱贫与逐步致富长效机制，推进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接。坚决杜绝弄虚作假，务必做到脱真贫、真脱贫，确保脱贫攻坚成果得到人民认可、经得起历史检验。

　　坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。坚持标本兼治，着力防范化解政府债务风险。牢固树立过紧日子思想，大力压缩一般性支出。平衡好抓化债与抓发展、稳增长与防风险的关系，加大债券申报支持项目建设的争取力度，加快推进集镇管理公司市场化转型。切实加强平安创建，严密防范化解社会稳定风险。常态化推进“大巡防、大管控、大整治”，扎实抓好扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争、集打斗争、反渗透反颠覆反分裂反恐怖反邪教斗争，严厉打击各类突出刑事犯罪。加快立体化、智能化社会治安防控体系建设，继续实施雪亮工程。深入推进信访法治化建设，持续开展信访积案化解攻坚行动，强化“三无”创建。扎实抓好安全生产、交通、教育、食品药品、自然灾害等领域风险防范，全力遏制重大风险事件发生。

　　坚决打赢污染防治攻坚战。深入贯彻习近平生态文明思想，巩固中央、省环保督察问题整改成效，着力解决生态环境突出问题，全面完成“十三五”节能减排目标任务，加快建设“天蓝、水清、土净、地绿”的美丽三岔河。让各族群众共享生态环境改善的成果。认真落实各级河长责任，扎实开展河湖“清四乱”行动，持续推动河（湖）长制全面见效。加强生态环境保护。统筹山水林田系统治理，完成造林3000亩、义务植树6.3万株，持续开展镇域内砂石资源保护开发和整治规范管理工作。严格保护耕地，节约集约利用土地。深入推进第三次全国国土调查。抓实森林防火和森林资源管理。坚决打好污染防治攻坚战，持续深化中央和省环境保护督察及“回头看”问题整改，大力实施农药化肥减量行动，防治农业面源污染。

　　二是紧扣责任担当，压实疫情防控工作。坚决以零死角的态度，打赢疫情防控阻击战。坚持内防扩散，外防输入的原则，坚决提高政治站位、深化全面排查、强化防控措施、宣传引导，筑牢“思想、责任、锁源、救治、舆论”防线，加大对重点疫区、境外输入人员的排查隔离防控力度，切实落实重点人员的包保责任，做实复工复产，复教复学工作，确保疫情防控工作有力、有序有效。

　　三是紧扣乡村振兴战略，加快农业农村繁荣发展。紧紧围绕乡村振兴“二十字”方针，以“我要振兴的态度、我要振兴的希望、我要振兴的努力”为抓手，重点推进产业振兴、人居环境提升、创新乡村治理、集镇建设、乡村旅游、争取重点项目实施，加快农业农村繁荣发展。拿出“我要振兴的态度”。乡村振兴是我要振兴，不是要我振兴，以抓好产业振兴、人居环境提升、乡村治理彰显我要振兴的态度。做实传统产业转型升级与积极培育特色产业，实现农村产业振兴。深入实施“百村示范、村村整治”工程，持续改善农村人居环境，培育乡村振兴示范点9个，2020年持续打造美丽乡村4个、洁净村庄14个、洁净庭院190个、鲜花盛开村庄2个。积极推进，年内完成无害化卫生户厕改建2888座。建立健全自治、法治、德治、智治融合的乡村治理体系，大力开展移风易俗行动，整治大操大办不良风气，抵制封建迷信活动，培育文明乡风。做出“我要振兴的努力”。以“自己拿一点，镇级帮一点，上级扶一点”方式做出努力，不断提级乡村振兴。提升集镇品质。坚持规划先行，做好集镇总体规划，明确功能定位和发展布局，规将集镇项目规划与“十四五”规划和乡村振兴发展规划进行无缝对接，以“宜居、宜业、便利”为目标进行长远规划，坚持将项目规划与产业布局同规划同落实。加快推进幼儿园、多功能民族文化广场等集镇扩容项目建设。努力完成污水处理设施、垃圾处理、公厕等集镇配套项目，强化“两违”、集镇秩序、河道综合治理。着力打造河畅水清、岸绿景美、洁净和谐的美丽水榭小镇。改善村庄环境。积极争取“一事一议”财政奖补项目，加大对村组道路的改善力度。加大对村组垃圾、污水治理力度，提升乡村洁净度。加大动员群众主动参与度，对村组公共区域，加大增花、增绿力度，让乡村更宜居，群众更幸福。推进乡村旅游。构建“大健康＋全域旅游＋康养＋水榭小镇”链条，发展大健康产业，倡导绿色生活方式，促进健康消费。巩固提升“一部手机游云南”成果，实施生态文化旅游产业发展三年行动计划。充分发挥好三岔河山好、水好、空气好、村庄好的优势，大力发展以农耕文化为魂、田园风光为韵、村落民宅为形、生态农业为本的乡村旅游。憧憬“我要振兴的希望”。以争取重点项目建设，彰显我要振兴的希望。根据三岔河发展定位、上级投资政策和投资方向，按规划编报项目，着力加大项目策划包装，充实优化“十四五”规划项目。积极争取通过招商引资和上级支持等渠道落地开工，为三岔河发展铆足劲。

　　四是紧扣加快“五网”建设，着力增强发展后劲。把项目建设作为高质量跨越式发展的突破口和着力点，扩大有效投资，优化项目结构，全力提速“五网”基础设施建设。推进项目建设。努力争取建设社会足球场地、健身步道、山体公园、车站搬迁、集贸市场、龙康桥、康明村黑山羊养殖、柏木村综合性活动场所、大龙潭浪坝寨1.5公里村组道路硬化、投资204万元修复1.25公里云雅线大龙潭路口至加油站道路、计划投资540万元实施涌金村、康明村、明龙村片区总长9公里的5条村组道路硬化目建设。计划投资118万实施柏木、王平、大龙潭、水田人畜饮水工程建设。积极配合涌金水库、大康线建设。积极争取启动垃圾处理厂、老年人体育活动场所、产业发展道路新建及加宽，秀衣庄村罗家寨自然村特色村庄、山头田村石头寨自然村特色村庄项目建设。持续推进农业水利设施、骨干电网、宽带、4G网络向自然村延伸全覆盖等民生基础设施建设。抓好建设保障。进一步强化项目建设服务和推进机制，明确目标，分解任务，落实责任，抓实督查，严格考核，破解项目建设瓶颈，促进项目早启动、早建设、早见效。

　　五是紧扣产业转型升级，着力提升产业发展质量。紧紧抓住实施乡村振兴战略的历史机遇，巩固传统产业，做大特色产业，合理规划旅游业。巩固提升传统产业。坚持守住粮食安全底线，稳定粮食播种面积74318亩。全面推广“合作社+龙头企业+基地+农户”模式，持续用力推动泡核桃、茶叶、畜牧业等主导产业发展，着力培育柏木村古树茶产业、光华村畜牧业发展。加大古树茶普查保护力度，形成古树茶档案。在全镇范围内开展“零农残”行动，着力创建无公害生态茶园。持续推进13.58万亩泡核桃管护，完成基地提质增效示范基地3000亩，计划建设核桃水洗果加工站3个，实现核桃产业提质增效。统筹谋划好烤烟产业布局，抓实优质烟叶基地建设，稳固烤烟产业发展。狠抓非洲猪瘟等重大疫情防控，提质发展畜牧业。培育壮大特色产业。统筹发展胡蜂、蜜蜂、本地鸡、中药材等精特产业，积极搭乘农村电商发展快车，鼓励小规模抱团式发展，不断壮大农村电商发展队伍。

　　六是紧扣保障和改善人民生活，切实维护社会和谐稳定。坚定不移地多谋民生之利、多解民生之忧，不断增强人民群众的获得感、幸福感。优化发展教育事业。加快推进集镇幼儿园、三岔河中学室外运动场建设，计划投资561万元，完成三岔河完小教学楼和食堂建设。持续巩固义务教育基本均衡发展成果。狠抓教师队伍建设，提升教育教学质量，营造尊师重教的良好氛围。落实各项惠民政策。全面落实省、市、县的各项强农惠农政策，及时足额兑付良种补贴、建房补助等各项民生资金。健全社会保障体系。加快推进三岔河中心敬老院建设，完善养老服务体系。加强退役军人事务管理，做好优抚安置服务保障。加强镇村级医疗卫生服务体系建设，切实提高医疗服务水平。健全完善民生保障机制和各类困难群体救助机制，严格低保动态管理。继续抓好残疾人、五保户、高龄老人以及空巢老人、留守妇女和留守儿童等弱势群体的关心关爱工作。统筹发展其他事业。积极发展文化事业。建强13支文艺队伍，争取建设三岔河青少年宫，用好村民小组活动场所，开展丰富多彩的群众文化生活，筑牢基层文化阵地推进文化事业健康有序发展。扎实开展第七次全国人口普查。统筹做好宗教、外事侨务、保密、档案、慈善、人防等工作，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织作用。

　　七是紧扣从严治政，着力加强政府自身建设。立足想干事、能干事、干成事的逻辑起点，务实求实开展工作，行政效能持续提升。坚持务实高效。增强忧患意识、紧迫意识，强化责任意识、担当意识，发扬“志不求易、事不避难”的实干精神，践行“马上就办、真抓实干”的落实精神，自觉做到亲民、爱民、为民，当好人民好公仆。加大对重点工作、重大项目的督办落实力度。建立权责清单，坚决整治“微腐败”现象。坚持依法行政。坚定县委、县政府，镇党委的统一领导，认真履行政府职能，全面推进政务公开，把公众参与、集体讨论决定作为重大行政决策法定程序。自觉接受社会各界监督，认真执行党的路线方针政策，让权力始终在阳光下运行。坚持廉洁从政。认真落实党风廉政建设责任制，履行“一岗双责”。严格遵守中央八项规定和省市县有关规定，加大对政府采购、工程建设等重点领域财政监管力度，牢牢守住资金安全底线和反腐败红线。全面落实厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。深入开展专项治理，切实纠正损害群众利益的突出问题，树立和维护人民政府良好形象。

　　二、预算单位基本情况

　　纳入2020年部门预算编制的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　人员编制74人，其中：行政编制29人，事业编制44人（含2名参公编制）,1名机关工人编制。在职实有71人，其中： 财政全供养 71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休10人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1616.38万元，与2019年部门财务总收入1305.51万元相比增加310.87万元，增幅为23.81%，增加原因为村干部生活补助增资、干部职工基本工资增资以及上年公用经费、部分项目资金未支出，大额结转。其中：一般公共预算财政拨款收入1452.51万元，与2019年一般公共预算财政拨款收入1239.48万元相比增加213.03万元，增幅为17.00%，增加原因为村干部生活补助增资和干部职工基本工资增资。政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转163.87万元，较2019年增加97.84万元，增幅为148.18%，大幅增加原因为2019年县级财力紧张导致镇、村两级公用经费、项目资金不能及时支付，年末结转。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入1616.38万元，与2019年部门财政拨款收入1305.51万元相比增加310.87万元，增幅为23.81%，增加原因为村干部生活补助增资、干部职工基本工资增资以及上年公用经费、部分项目资金未支出，大额结转。其中:本年收入1452.51万元，与2019年部门财政拨款收入1239.48万元相比增加213.03万元，增加原因为村干部生活补助增资和干部职工基本工资增资；上年结转163.87万元，较2019年增加97.84万元，增幅为148.18%，大幅增加原因为2019年县级财力紧张导致镇、村两级公用经费、项目资金不能及时支付，年末结转

　　本年收入中，一般公共预算财政拨款1452.51万元（本级财力1452.51万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与2019年一般公共预算财政拨款（本级财力）1239.48万元相比增加213.03万元，增幅17.00%，增加原因为村干部生活补助增资和干部职工基本工资增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 1616.38万元。财政拨款安排支出 1616.38万元，其中：基本支出1552.80万元，与上年对比增加251.80万元，增幅为19.37%，主要原因为村干部生活补助增资、干部职工基本工资增以及上年公用经费结转；项目支出63.58万元，与上年对比增加58.08万元，增幅为1054%，主要原因为：2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金60.00万元未支出结转，新增武装专项工作经费项目一个，金额1.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算按功能科目分类支出1616.38万元：

　　1. 一般公共服务支出392.73万元，主要用于党委、人大、政府机关、财政、纪检监察事务组织、宣传等的人员工资福利支出和日常经费开支；

　　2. 文化旅游体育与传媒支出 32.41万元，主要用于文化站部门人员的工资福利支出和日常经费开支；

　　3. 社会保障和就业支出224.11万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出中人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出；

　　4. 卫生健康支出61.42万元，主要用于基本医疗保险、大病补充医疗保险缴费；

　　5. 城乡社区支出54.90万元，主要用于规划所人员工资福利支出和日常经费支出及城乡社区环境卫生支出；

　　6. 农林水支出723.16万元，主要用于农林水人员经费及办公费支出及对村民委员会和村党支部的补助；

　　7. 住房保障支出67.65万元，主要用于住房公积金支出。

　　8. 其他社会公益事业支出60.00万元，主要用于2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算按经济科目总支出1616.38万元，其中：基本支出1522.80万元，项目支出63.58万元。基本支出中工资福利支出980.62万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出264.25万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭补助支出307.93万元，主要用于村干部生活补助支出；项目支出63.58万元，主要用于2018年彩票专项公益金支持农村综合性活动场所建设资金、安监部门工作经费、武装专项工作经费等。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位2020年无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位2020年无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金15.96万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.18万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，具体变动情况如下：公务接待费用减少0.01万元，下降0.08%。减少原因为严格实行厉行节约，严控“三公”经费支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年因公出国（境）费支出0.00万元，较上年无变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年公务接待费预算为12.68万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%。减少原因为严格实行厉行节约，严控“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县三岔河镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为10.50万元，较上年无变化。公务用车运行维护费10.50万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年数无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　一是定期开展安全生产检查。镇安委办确保每个季度至少1次到辖区内各村、各学校进行一次安全生产大检查。对于存在的安全隐患，责令相关责任人5个工作日内整改完毕。二是开展应急预案演练活动。按照《生产安全事故应急预案管理办法》规定，坚持贴近实战、注重实效原则，组织开展应急知识、自救互救和避险逃生技能方面等活动，提高全民防灾避险和应急处置能力。广泛开展政企衔接的应急救援指挥演练，提高协同应对生产安全事故的能力，组织属地范围内企业组织开展专项、综合应急预案演练，进一步修订完善应急预案。确保每个季度不少于1次应急预案演练活动。三是开展新闻宣传活动不少于10次，镇安委办要深入挖掘、宣传推广一批落实安全生产责任制、遏制重特大事故、改革创新安全生产工作等方面的先进经验和先进典型，强化示范、以点带面、推动工作。采取有效措施，全面普及与人民群众生产生活息息相关的消防安全、防灾减灾救灾知识和应急避险技能。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　凤庆县三岔河镇人民政府无专业性较强名词解释。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年凤庆县三岔河镇人民政府机关运行经费预算安排135.96万元，其中：办公费7.66万元，城乡环境卫生费1.00万元，村民小组运转经费21.65万元，村委会运转经费52.00万元，福利费0.12万元，工会经费10.77万元，公车运行经费10.50万元，公务接待费12.68万元，电费1.55万元，会议费5.00万元，社区运转经费1.95万元，乡镇人大主席团活动经费3.00万元，职工教育经费8.08万元。2020年我部门预算安排机关运行经费较2019年预算安排机关运行经费133.74万元增加2.22万元，增幅为1.6%，增加原因为2020年在职职工增加，依人员核算的公用经费增加，以及新增1.00万元的武装工作经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　监督索引号53092100855600111