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　　中共凤庆县委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开目录

　　第一部分  中共凤庆县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分    中共凤庆县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  中共凤庆县委机构编制委员会办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

　　2、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

　　3、负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责起草机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　4、负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核全县事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

　　5、负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县事业单位、乡镇的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

　　6、负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

　　7、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　8、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

　　9、负责全县机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　10、完成县委和县委编委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会办公室（简称：县委编委办）为中国共产党凤庆县委员会机构编制委员会的办事机构，是中共凤庆县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。设综合股、机关事业股、事业单位登记管理股（局）3个内设机构。行政编制9名，实有人员9名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级领导职数3名。

　　（三）重点工作概述

　　一是继续抓好学习教育工作，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。二是抓好机构编制实名制管理工作，推进机构编制实名制统计工作。三是继续贯彻落实控编减编方案，全力做好我县控编减编工作。四是继续做好公安、纪委等专项改革工作。五是完成好上级交办的各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 136.31万元，其中：一般公共预算财政拨款136.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比部门财务总收入增加18.36万元，主要原因是人员增加相应增加经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 136.31万元，其中:本年收入136.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.31万元（本级财力136.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加18.36万元，主要原因是人员增加相应增加经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出136.31万元。财政拨款安排支出136.31万元，其中：基本支出135.31万元，与上年对比增加3.41万元，主要原因是人员经费支出增加；项目支出1万元，与上年对比无增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－10（款）－01（项）”支出109.25万元，主要反映人力资源事务的行政运行支出；“208（类）－05（款）－05（项）”支出10.94万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11（款）－01（项）”支出6.67万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“210（类）－1（款）－99（项）”支出0.25万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；“221（类）－02（款）－01（项）”支出8.20万元，主要反映住房公积金支出；“201（类）－10（款）－02（项）”支出1.00万元，主要反映人力资源事务的一般行政管理事务支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、基本支出情况

　　2020年中共凤庆县委编委办基本支出预算135.31万元。其中：基本工资，津贴补贴等工资福利支出123.70万元，占基本支出的91.42％；办公经费、邮电费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出（日常公用经费）11.61万元，占基本支出的8.58％。

　　2、项目支出情况

　　2020年为保障中共凤庆县委编委办机关正常运转，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的经费预算支出1.00万元（机构编制实名制管理工作经费）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　中共凤庆县委编委办没有对下专项转移支付预算。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位2020年无政府采购预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共凤庆县委编委办2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共凤庆县委编委办2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　中共凤庆县委编委办不安排因公出国（境），预算与上年对比无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　中共凤庆县委编委办2020年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.01万元，下降4%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

　　增减变化原因是中共凤庆县委编委办严格按照中央八项规定精神，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，严控公务接待费支出，公务接待费在上年预算的基础上减少0.01万元,减幅4%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共凤庆县委编委办2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　中共凤庆县委编委办无公务用车，预算与上年对比无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位2020年无重点项目预算绩效目标情况。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、财政拨款收入

　　财政拨款收入是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4、“三公”经费

　　“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、政府采购

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6、基本支出

　　基本支出是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7、项目支出

　　项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共凤庆县委编委办2020年机关运行经费安排11.61万元，与上年对比增加0.55万元，主要原因是人员增加相应增加机关运行经费。机关运行经费主要是办公费、邮电费、差旅费等支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　中共凤庆县委机构编制委员会办公室

　　2020年6月17日

　　第二部分  中共凤庆县委机构编制委员会办公室2020年部门预算表

　　详见附表：中共凤庆县委编委办2020年部门预算公开表

　　监督索引号53092100322500111