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　　凤庆县政务服务管理局2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县政务服务管理局2020年预算编制说明

　　第二部分 凤庆县政务服务管理局2020年预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县政务服务管理局2020年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县人民政府的各项工作部署；履行县政务服务领导小组的会议、决定。

　　（２）负责对政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对县政务服务中心工作、公共资源交易中心工作进行标准化建设、制度建设、组织协调、综合服务、监督检查和目标考核等。

　　（3）负责督促指导落实县政务服务中心对进驻中心的各部门窗口为国内外公民、法人和其他组织办理行政许可（审批）和其他公共服务事项；督促指导落实“二集中、五到位、四个一”的要求；督促检查“六个公开”、“五制办理”、“五件管理”、“一站式审批”、“一条龙服务”的执行情况。

　　（4）负责督促指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则和管办分离的要求，规范运行和管理，构建公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力的公共资源交易管理服务体系。将工程建设招投标、权限内采矿权出让、土地出让、国有产权处置、政府采购、医疗器械采购、司法机关罚没物品拍卖等公共资源交易全部纳入中心集中交易。

　　（5）负责政务服务中心网上审批系统、县公共资源交易中心网上管理系统一级两个中心电子监察系统的信息化建设、运行管理及后台维护工作。

　　（6）负责县政务服务管理局机关及其下属事业单位的人事、财务、资产的管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县政务服务管理局于2012年3月成立，下设凤庆县公共资源交易中心和凤庆县政务服务中心两个副科级事业单位。管理局内设综合办公室、管理督查、网络技术3个股级机构；交易中心内设综合管理、工程建设交易、政府采购、矿业权及产权交易服务4个股级机构；政务中心内设综合管理办公室1个股级机构。由于职能职责的增加，2016年12月成立了凤庆县中介超市和凤庆县政府集中采购和出让中心。

　　（三）重点工作概述

　　2020年我们将认真学习贯彻党的十九大精神，坚持以科学发展观为统领，坚持以人为本的核心理念，以深化行政审批制度改革为主旋律，不断健全政务服务管理职能、完善管理机制、提高服务水平，更好地发挥服务全县经济社会科学发展的作用。重点抓好以下工作：

　　一是进一步抓好基层服务型党组织创建工作。二是进一步抓好干部队伍作风建设。三是进一步抓好进驻部门事项在网上大厅规范运行。四是进一步抓好“一网三平台”建设工作。五是进一步抓好对分中心和乡村两级为民服务工作督促指导。六是根据省、市公共资源交易改革的新要求进一步抓好公共资源交易改革相关工作，全面实现公共资源电子化交易。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制 5人，事业编制13人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 321.71万元，其中：一般公共预算财政拨款288.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.1万元。

　　与上年对比部门财务收入增加16.13，主要原因为调入人员经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 321.71万元，其中:本年收入288.61万元，上年结转33.1万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款321.71万元（本级财力321.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加16.13万元，主要原因与部门财务收入增加一致，在此不做重复赘述。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 321.71万元。财政拨款安排支出 288.61万元，其中：基本支出261.61万元，与上年对比基本支出增加19.13，主要原因与部门财务收入增加一致，在此不做重复赘述。项目支出27万元，与上年对比减少3万元，主要原因进一步压减专项运行保障经费支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于:1、2010301行政运行82.71万元；2、2010302一般行政管理事务27万元。2、2010350事业运行123.2万元；3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元；4、2101101行政单位医疗支出5万元；5、2101101事业单位医疗支出10万元；5、2101199其他行政事业单位医疗支出0.49万元；6、2210201住房公积金17.23万元；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　一基本支出261.61万元，其中：基本工资支出62.78万元；津贴补贴支出59.8万元；奖金支出14.4万元，绩效工资支出49.69万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出22.98万元；职工基本医疗保险缴费支出15万元；其他社会保障缴费支出2.96万元；住房公积金支出17.23万元；办公费支出3.06万元；培训费支出2.15万元；公务接待费支出1.2万元；工会经费支出2.87万元；福利费支出0.03万元；公务用车运行维护费支出2万元；其他交通补贴支出5.4万元；其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

　　二项目支出27万元。其中：办公费支出12万元； 水费支出2万元；邮电费支出7.4万元；物业管理费支出3.6万元；维修（护）费支出1万元；培训费支出1万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　县对下补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　2020年我局政府采购预算金额为20000元，主要为公务用车运行维护费。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，与上年持平，具体情况如下：公务接待支出1.2万元，与上年持平，公务用车运行维护费支出2万元，与上年持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县政务服务管理局2020年公务接待费预算为1.2万元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待24人次。

　　贯彻落实中央八项规定和关于大力压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，与上年持平。年末公务用车保有量为1辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年运行保障经费总体目标：做好政务服务实体大厅的智慧化建设，全面取消分中心，落实“两集中、两到位”行政审批制度改革要求，进一步抓好进驻部门、进驻事项和进驻人员，做到应进必进，进必授权。指导好乡村两级为民服务平台标准化建设和规范化运行，争取做到一般行政审批和政务服务项目在乡村办理，打通服务群众“最后一公里”。全力打造“互联网+政务服务”的政务服务平台，推行“一号申请、一窗办理、一网通办”，政务服务事项做到“应上尽上，全程在线”，全面融入全省政务服务“一张网”，基本实现群众和企业办事“最多跑一次”。围绕“网上全公开、线下无交易，全省统一规范、全省共享共用”的工作目标，继续做好“一网三平台”建设，实现我县公共资源交易工作的全流程电子化，全面推行“远程异地评标”，确保我县公共资源交易工作在阳光下运行，保证我县各项政务服务工作的圆满完成。绩效目标一级目标设：一级指标设2个，分别是产出指标、满意度指标；二级指标设2个，分别是时效指标、服务对象满意度指标；三级指标设2个，分别是时效性、满意；指标值为10。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县政务服务管理局2020年机关运行经费安排43.72万元，与上年对比减少0.3万元，主要原因进一步压减专项运行保障经费支出。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，临沧市凤庆县政务服务管理局部门资产总额105.79万元，较上年减少62.21 %。负债总额 0.17 万元 ,较上年增长0.00 %。净资产 105.62 万元 ,较上年减少62.27 %。其中，流动资产 33.27 万元，较上年增长0 %，占资产总额 31.45 %；固定资产 72.52 万元，较上年减少72.31 %，占资产总额 68.55 %；在建工程 0 万元，较上年增长0 % ， 占资产总额 0.00 %；长期投资 0 万元，占资产总额 0.00 %；无形资产 0 万元，较上年增长 0%，占资产总额 0.00 %； 公共基础设施等行政事业性国有资产0 万元，占资产总额0.00 %。与上年相比，本年资产总额减少174.15万元，其中;流动资产增加33.27万元，固定资产减少190.5万元,无形资产减少16.92万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　监督索引号53092100143400111

凤庆县政务服务管理局2020年预算公开表.xls