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　　凤庆县人大常委会2020年部门预算编制目录

　　第一部分  凤庆县人大常委会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 凤庆县人大常委会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县人大常委会2020年部门预算编制说明

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县人大常委会机关是凤庆县人民代表大会的常设机关，对凤庆县人民代表大会负责并报告工作，根据中华人民共和国宪法和法律的规定，凤庆县人大常委会行使以下14项职权：

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

　　2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

　　3、召集本级人民代表大会会议；

　　4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更作出决定；

　　6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

　　7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

　　8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

　　9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代表的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

　　10、根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门局长、主任的任免，报上一级人民政府备案；

　　11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

　　12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

　　13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

　　14、决定授予地方的荣誉称号。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县人民代表大会设5个专门委员会、2个工作委员会和1个办事机构。即：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会。

　　2019年3月18日，中共凤庆县委办公室关于印发《凤庆县人民代表大会常务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，凤庆县人大常委会机关共有编制27个，其中：凤庆县人民代表大会常务委员会机关行政编制21名（含县人民代表大会常务委员会主任、副主任人员编制）。设办公室主任1名（正科级），副主任2名（副科级）；县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会主任委员各1名（正科级），副主任委员各1名（副科级）；县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会主任各1名（正科级），副主任各1名（副科级）。机关工人编制6个。2020年预算实有人数在职38人(其中处级领导7人，科级领导21人，科员4人，技师1人，高级工4人，中级工1人）。退休26人（其中处级12人，科级14人），遗属4人；大学生志愿者1人，政府购买服务保洁人员2人。凤庆县第十七届人大常委会组成人员29人，县人大代表215人，乡镇人大代表803人，联系省人大代表1人，市人大代表56人。由于两名常委会领导和部分委室主任改任非领导职务后，未达到法定退休年龄，仍在机关工作，而委室工作任务重，需要补齐，且增人而不增编，所以人员超过编委核定的编制数。

　　（三）重点工作概述

　　2020年工作安排：1-2月：1、召开常委会会议。3-4月：2、开展《中华人民共和国教师法》执法检查；3、听取县人民政府关于2019年度环境状况和环境保护目标完成情况报告；4、开展2019年县级企业国有资产管理情况调查，听取县人民政府国有资产管理情况报告；5、确定两名常委会任命干部进行述职；6、召开常委会会议。5-6月：7、召开县十七届人大四次会议；8、组织市四届人大代表出席市四届人大三次会议；9、听取和审议县人民政府扫黑除恶治乱专项斗争建立长效常治机制专项工作报告；10、开展《临沧市古茶树保护条例》贯彻实施情况跟踪调研，进行专题询问；11、开展全县工业化工作情况调研；12、听取县人民政府创建全国民族团结进步示范县工作推进情况专项报告；13、确定两名常委会任命干部进行述职；14、召开常委会会议。 7-8月：15、开展鲁史特色小镇建设及古镇保护工作情况专题调研；16.听取县人民政府贯彻落实全国人大常委会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定及省市县人大常委会实施意见的情况报告。17、听取和审议2019年度财政预算执行情况及其他财务收支情况的审计工作情况报告；18、开展凤庆县2019年地方财政决算审查；19、听取和审议凤庆县2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告；20、听取和审议凤庆县2020年上半年财政预算执行情况报告；21、确定两名常委会任命干部进行述职；22、召开常委会会议。9-10月：23、听取县人民政府全县脱贫攻坚工作情况报告；24、开展城镇化建设工作情况调研；25、听取县人民政府“七五”普法规划落实情况和“八五”普法规划工作准备情况专项报告；26、听取县监察委员会预防职务犯罪工作情况专项报告；27、听取县人民法院“七五”普法规划落实情况专项报告；28、听取县人民检察院“七五”普法规划落实情况专项报告；29、确定两名常委会任命干部进行述职；30、召开常委会会议。11-12月：31、听取县人民政府“十四五”规划编制工作情况专项报告；32、听取和审议县十七届人大四次会议代表议案、建议办理情况报告；33、听取和审议“一府一委两院”落实2020年县人大常委会审议意见情况报告；34、组织代表开展实施乡村振兴战略及乡村旅游工作情况视察；35、听取和审议2019年度财政预算执行和其他财政收支情况审计发现问题整改落实情况报告；36、召开县乡人大工作座谈会；37、听取县人大常委会任命的“一府一委两院”部分干部述职报告；38、召开常委会会议。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制37人，其中：行政编制 37人，事业编制0人。在职实有37人，其中： 财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休0人，退休 26人。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 1051.37万元，其中：一般公共预算财政拨款1023.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转27.51万元。

　　与上年对比增11.49万元，主要原因是因为2019年年初实有人数35人，年初预算35人，2020年年初实有人数38人，年初预算38人，所以2020年部门财务总收入与2019年部门财务总收入对比增加11.49万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 1051.37万元，其中:本年收入1023.86万元，上年结转27.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1023.86万元（本级财力1023.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增11.49万元，主要原因是因为2019年年初实有人数35人，年初预算35人，2020年年初实有人数38人，年初预算38人，所以2020年部门财政拨款收入与2019年部门财政拨款收入对比增加11.49万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出1023.86万元。财政拨款安排支出 1023.86万元，其中：基本支出809.76万元，与上年对比减少20.77万元，主要原因是因为2019年人民代表大会会议经费在基本支出中预算，2020年人民代表大会会议经费在项目支出中预算，所以2020年基本支出与上年对比减少；项目支出214.1万元，与上年对比增加37.5万元，主要原因是因为2019年人民代表大会会议经费在基本支出中预算，2020年人民代表大会会议经费在项目支出中预算，所以2020年项目支出与上年对比增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”支出890.24万元，主要反映用于机关正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；“208（类）－05（款）”支出55.11万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；“208（类）－08（款）”支出3.74万元，主要反映单位遗属生活补助支出；“210（类）－11款）”支出33.44万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出；“221（类）－02（款）”支出41.33万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分类，其中：基本支出809.76万元.主要反映用于“30101工资福利支出-基本工资”165.62万元，“30102工资福利支出-津贴补贴”226.45万元，“30103工资福利支出-奖金”91.2万元，“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”55.11万元，“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”31.68万元，“3011201工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险”0.55万元，“3011202工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险”3.79万元，“3011203工资福利支出-其他社会保障缴费-失业保险”0.33万元，“3011202工资福利支出-其他社会保障缴费-其他社会保障缴”1.75万元，“30113工资福利支出-住房公积金”41.33万元，“30201商品和服务支出-办公费”2.84万元，“30206商品和服务支出-电费”0.96万元，“30207商品和服务支出-邮电费”5.7万元，“30215 商品和服务支出-会议费”123.3万元，“30216商品和服务支出-培训费”5.17万元，“30228商品和服务支出-工会经费”6.89万元，“30229商品和服务支出-福利费”0.06万元，“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”6万元，“3023901 商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴”37.26万元，“30305 对个人和家庭的补助-生活补助”3.74万元，“30399 对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”0.03万元。项目支出214.1万元，主要反映用于“30201商品和服务支出-办公费”146.6万元，““30215 商品和服务支出-会议费”67.5万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　2020年县人大常委会列入对下专项转移支付项目清单项目资金为0万元。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县人大常委会机关2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.6万元，较上年减少0.1万元，下降0.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县人大常委会机关2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　2020年我单位预算支出出国（境）费预算数与2019年预算数相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县人大常委会机关2020年公务接待费预算为10.15万元，较上年减少0.05万元，下降0.49%，国内公务接待批次为50次，共计接待450人次。

　　与上年对比我单位2020年公务接待费减少0.05万元，主要原因是我单位进一步落实厉行节约有关规定，严格落实费用管理制度，严格接待标准，减少公务接待支出，所以与上年对比减少公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县人大常委会机关2020年公务用车购置及运行维护费为20.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20.45万元，较上年减少0.05万元，下降0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　与上年对比我单位2020年公务用车购置及运行维护费减少0.05万元，主要原因是严格落实《厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定，严控“三公”经费支出，公务用车运行费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，所以与上年对比减少公务用车购置及运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　本单位无重点项目预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　4.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5.政府采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　6.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　7.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年部门财政拨款收入1051.37万元，其中:本年收入1023.86万元，上年结转27.51万元。与上年对比增11.49万元。其中，基本支出809.76万元，与上年对比减少20.77万元，主要原因是因为2019年人民代表大会会议经费在基本支出中预算，2020年人民代表大会会议经费在项目支出中预算，所以2020年基本支出与上年对比减少；项目支出214.1万元，与上年对比增加37.5万元，主要原因是因为2019年人民代表大会会议经费在基本支出中预算，2020年人民代表大会会议经费在项目支出中预算，所以2020年项目支出与上年对比增加。上年结转27.51万元，与上年对比减5.24万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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