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　　凤庆县森林公安局2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县森林公安局2020年部门预算编制说明

　　第二部分凤庆县森林公安局2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县森林公安局2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　凤庆县森林公安局是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。主要职责是：

　　1、负责综合协调、管理指导各派出所维护好林区社会治安秩序和保护好辖区的森林资源，负责查处县内大案要案。

　　2、负责协调、指导各派出所和直接查处违反《中华人民共和国森林法》有规定的行政处罚案件。

　　3、负责组织、协调、指导各派出所对破坏森林和野生动植物刑事、治安和林业行政案件，具体行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行林业行政处罚。

　　4、负责组织、协调、指导各派出所对涉嫌破坏环境资源刑事犯罪的案件进行立案查处。

　　5、负责全县森林公安机关思想政治工作和队伍建设。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县森林公安局为凤庆县林业局内设正科级单位，一级会计核算单位，人员编制23名（其中：政法专项编制22名，工勤编制1名）内设5个机构，即：综合办公室、政工监督室、法制室、治安中队、刑事侦查中队。下设4个派出机构，即：凤庆县森林公安局鲁史派出所、凤庆县森林公安局习谦派出所、凤庆县森林公安局大河派出所、凤庆县森林公安局桂花树派出所。其中：局长1名（正科级），政委1名（正科级）；副局长2名（副科级）；队室领导职数5名（副科级）；4名森林公安派出所所长（副科级）、4名森林公安派出所指导员（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　根据上级部署和林区社会治安实际，我局继续保持对各类违法犯罪严打高压态势，组织开展各类专项行动，以打促建、以打促防、以打树威，为保护我县森林及野生动物资源、保卫生态安全、维护林区治安和谐稳定作出了积极贡献。

　　始终坚持把森林火灾案件预防和查处工作作为防火期主要任务抓紧抓好。确保森林防火法制宣传、野外违规用火整治、火灾案件查处等工作的深入推进和有效落实。森林防火戒严期坚持把森林火灾案件预防和查处作为中心工作，加大一线警力和林区执法巡查，严查野外违规用火，落实案件查办责任，严防死守与破案攻坚并举，抓实森林火灾预防和案件查处工作。

　　强化林区禁毒工作，依托林区木材检查站、卡点和情报信息，在坚持开展涉林案件查处工作的同时，同步开展毒品案件查缉、林区禁毒宣传和林区毒品原植物禁种铲毒等工作，切实履行林区禁毒职责。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制 22人，事业编制0人，工勤编制1人。在职实有22人，含工勤1人。其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 473.19万元，其中：一般公共预算财政拨款473.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少42.44万元，主要原因为：我局2019年12月份调出1人，按上级文件要求，我局工勤人员计发基本工资的75%，所以经费减少；

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 473.19万元，其中:本年收入473.19万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.19万元（本级财力473.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少42.44万元，主要原因为：我局2019年12月份调出1人，按上级文件要求，我局工勤人员计发基本工资的75%，所以经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出473.19万元。财政拨款安排支出473.19万元，其中：基本支出424.79万元，与上年对比减少22.16万元，主要原因分析我局2019年12月份调出1人，按上级文件要求，我局工勤人员计发基本工资的75%，所以基本支出减少；项目支出48.4万元，与上年对比减少2.42万元，主要原因分析我局2019年12月份调出1人，所以政法机关保障经费减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于林业执法与监督(2130213)396.75万元，机关事业单位养老保险缴费(2080505)33.71万元，行政事业单位医疗(21011)17.44万元，住房保障支出(22102)25.29万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出424.79万元，项目支出48.4万元，其中政法转移业务装备费20.2万元，政法转移办案业务费28.2万元）。基本支出中：工资福利支出383.96万元，商品服务支出40.81万元，对个人和家庭的补助0.02万。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无

　　县对下补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.1万元，较上年增加3.1万元，增长62%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无

　　（二）公务接待费

　　我单位2020年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

　　增减变化原因为：我局2019年无公务接待费预算，2020年因工作需要公务接待费预算为0.1万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年增加3万元，增长60%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，较上年增加3万元，增长60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因为：2020年我局将加大执法办案力度和认真开展脱贫攻坚工作，加之我局两辆公务用车使用年限较长，所以运行维护费增加。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【政府采购】

　　政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年我局机关运行经费为89.21万元，与2019年相比减少3.92万元，原因为：我局于2019年12月调出1人，所以政法机关保障经费减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件4

　　凤庆县森林公安局2020年预算重点领域财政项目

　　文本公开

　　一、项目名称

　　无

　　二、立项依据

　　无

　　三、项目实施单位

　　无

　　四、项目基本概况

　　无

　　五、项目实施内容

　　无

　　六、资金安排情况

　　无

　　七、项目实施计划

　　无

　　八、项目实施成效

　　无

　　附件：2020年部门预算公开表

　　监督索引号53092100231200111