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　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府、县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

　　2.拟定全县扶贫开发后续帮扶工作的政策和规划，经批准后组织实施。

　　3.管理扶贫项目：配合财政、发改、农业、林业、水利、金融及有关职能部门协调审定扶贫开发项目；配合审计、纪检监察部门对扶贫项目资金进行审计和监督检查。

　　4.执行国家和省、市扶贫项目资金管理规定；拟定扶贫资金使用分配方案，加强扶贫资金管理；指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。编制全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划；监督、检查扶贫规划和计划的落实情况。组织协调审定财政专项扶贫项目、引进外资扶贫项目，建立好扶贫项目库。组织协调好全县社会扶贫工作，做好省市机关挂钩扶贫的协调服务工作。负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。配合审计、纪检、监察部门对扶贫资金进行审计和检查、监督。

　　5.根据国家、省确定的贫困标准，负责全县建档立卡贫困对象动态管理工作，承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好全县扶贫开发情况统计与监测，帮助基层解决扶贫工作中的实际问题。

　　6.负责配合职能部门做好贫困地区的科技扶贫技术推广、组织培训工作。

　　7.组织开展扶贫理论、扶贫政策和扶贫方式等重大课题的调查研究，做好扶贫政策宣传、信息传递、经验交流等工作。

　　8.指导各乡镇开展扶贫工作。

　　9.完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据县编委核定：我办内设行政股室2个，分别是综合股、项目股;事业股室1个（农村贫困对象后续帮扶工作站）。

　　（三）重点工作概述

　　1. 编制全县扶贫开发中长期规划和年度实施计划；监督、检查扶贫规划和计划的落实情况。

　　2. 组织协调审定财政扶贫项目、易地扶贫项目和扶贫安居工程项目，建立好扶贫项目库。

　　3. 组织协调审定沪滇帮扶项目；抓实扶贫小额信贷、雨露计划、扶贫车间等项目。

　　4. 组织协调引进外资扶贫项目、资金和物资，扩大对外交流与合作。

　　5. 抓好扶贫资金报账制管理，配合审计、纪检、监察部门对扶贫资金进行审计和检查、监督。

　　6. 组织协调好全县社会扶贫工作。

　　7. 抓好全县扶贫开发情况统计与监测。

　　8. 抓好科技及产业扶贫项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。

　　9．组织、指导和管理贫困地区劳动力转移培训示范基地、贫困地区劳动力转移引导性培训项目计划编制、实施和督促、检查、验收工作。

　　10. 抓好脱贫攻坚普查和扶贫成效考核工作，巩固提升脱贫攻坚工作成果。

　　11. 完成县委（县政府）交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制7人，事业编制10人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 9,429.80万元，其中：一般公共预算财政拨款296.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9,133.67万元。

　　与上年对比财务总收入增加9,084.75万元，增长2,627.35%，主要原因是上年财政专项扶贫项目资金结转9,120.67万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 9,416.80万元，其中:本年收入296.13万元，上年结转9,120.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.13万元（本级财力296.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比财政拨款收入增加9,071.05万元，增长2623.59%，主要原因是上年财政专项扶贫项目资金结转9,120.67万元，一般公共预算财政拨款减少49.62万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 9,429.80万元。财政拨款安排支出 9,416.80万元，其中：基本支出296.13万元，与上年对比减少29.62万元,下降9.09%，主要原因是2019年调出1人、退休1人，工资及保险费用减少；项目支出9133.67万元，与上年对比增加9,113.67万元，增长45568.35%，主要是由于上年财政专项扶贫项目资金结转9,120.67万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行140.68万元，主要用于全县2019年4-6月份驻村工作队员生活补助。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.54万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元，主要用于2020年退休人员职业年金缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.01万元，主要用于单位在职行政人员基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位-事业单位医疗5.84万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.57万元，主要用于在职及退休人员大病医疗保险缴费。

　　农林水支出-扶贫-行政运行174.11万元，主要用于保障全办行政人员工资及日常公用经费。

　　农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2,901.43万元，主要用于扶贫项目中基础设施建设项目支出。

　　农林水支出-扶贫-生产发展4,989.10万元，主要用于产业扶贫项目支出。

　　农林水支出-扶贫-扶贫贷款奖补和贴息316.16万元，主要用于小额信贷贴息支出。

　　农林水支出-扶贫-扶贫事业机构72.18万元，主要用于保障全办事业人员工资及日常公用经费。

　　农林水支出-扶贫-其他扶贫支出773.30万元，主要用于全县脱贫攻坚专项资金，贫困村奖励资金，项目管理费等支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.41万元，主要用于全办在职人员住房公积金缴纳。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　基本工资69.13万元（其中：基本支出69.13万元）。

　　津贴补贴81.24万元（其中：基本支出81.24万元）。

　　奖金28.80万元（其中：基本支出28.80万元）。

　　绩效工资29.10万元（其中：基本支出29.10万元）。

　　机关事业单位基本养老保险缴费24.55万元（其中：基本支出24.55万元）。

　　职业年金缴费3.47万元（其中：基本支出3.47万元）。

　　职工基本医疗保险缴费15.84万元（其中：基本支出15.84万元）。

　　其他社会保障缴费3.00万元（其中：基本支出3.00万元）。

　　住房公积金18.41万元（其中：基本支出18.41万元）。

　　办公费8.91万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出7.40万元）。

　　印刷费3.90万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出3.50万元）。

　　水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

　　电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

　　差旅费1.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出1.00万元）。

　　会议费2.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出2.00万元）。

　　培训费2.60万元（其中：基本支出2.60万元）。

　　公务接待费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，）。

　　劳务费8.70万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出8.60万元）。

　　委托业务费556.80万元（其中：项目支出556.80万元）。

　　工会经费3.07万元（其中：基本支出3.07万元）。

　　福利费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）。

　　公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。

　　其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元）。

　　生活补助140.68万元（其中：项目支出140.68万元）。

　　其他对个人和家庭的补助0.02万元（其中：基本支出0.02万元）.

　　基础设施建设4,599.51万元（其中：项目支出4,599.51万元）。

　　其他资本性支出3,814.18万元（其中：项目支出3,814.18万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　县对下补助事项

　　“本单位无”。

　　六、政府采购预算情况

　　“本单位无”。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减，我单位近年来无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.99%，国内公务接待批次为9次，共计接待约46人次。

　　增减变化原因：我办认真贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及我县公务接待管理办法，严控三公经费支出，公务接待费逐年下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因：无增减，全县一般公务用车统一预算2万元。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　“本单位无”。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　5、财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年机关运行经费安排22.57万元，与上年对比减少21.61万元，下降48.91%，主要原因分析：压缩一般性支出，2020年未安排脱贫攻坚专项工作经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

　　附件：凤庆县人民政府扶贫开发办公室2020年部门预算公开表

　　监督索引号53092100232800111