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　　中国共产党凤庆县委员会党校2020年预算公开目录

　　第一部分   中国共产党凤庆县委员会党校2020年部门预算编制说明

　　第二部分   中国共产党凤庆县委员会党校2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　中国共产党凤庆县委员会党校2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）轮训各级党员领导干部。

　　（2）培训中青年党员领导干部。

　　（3）培训意识形态部门的领导干部和理论干部。

　　（4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

　　（5）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的路线、方针、政策。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2020年部门预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（三）重点工作概述

　　（1)轮训各级党员领导干部。

　　（2）集中办好主体班次培训班。

　　（3）做好脱贫攻坚工作。

　　（4）做好党校的基础设施建设。

　　二、预算单位基本情况

　　中共凤庆县委党校编制2020年部门预算单位共1个。财政全供给单位参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制17人，其中：行政编制 6人，事业编制11人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 8人，其中： 离休 1人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年县委党校财务总收入339.09万元，其中：一般公共预算财政拨款326.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年项目结转12.67万元。

　　与上年对比增加33.54万元，主要原因分析是因调入两名公务员，增加人员工资及公用经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年县委党校财政拨款收入339.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.42万元，上年结转12.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.42万元（本级财力326.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加33.54万元，主要原因分析是因调入两名公务员，增加人员工资及公用经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出326.42万元。财政拨款安排支出 326.42万元，其中，基本支出317.42万元，与上年对比增加43.74万元，主要原因分析是因调入两名公务员，增加人员经费；

　　项目支出9万元，与上年对比减少1万元，主要原因分析是提升培训质量的同时，精细培训经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于教育支出246.70万元（其中：工资福利支出214.72万元，商品和服务支出20.27万元，对个人和家庭补助13.75万元，项目支出9万元。）；社会保障和就业支出44.06万元（其中：工资福利支出30.31万元，对个人和家庭补助13.75万元。）；医疗卫生与计划生育支出15.69万元；住房保障支出19.96万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组:工资福利支出283.40万元(其中：基本工资支出82.74万元，津贴补贴支出72.74万元，奖金21.6万元；绩效工资支出37.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.62万元，职业年金缴费3.7万元，职工基本医疗保险缴费15.01万元，其他社会保障缴费3.40万元，住房保障支出19.96万元)；商品和服务支出29.27万元（其中：基本支出20.27万元，项目支出9万元）；对个人和家庭补助13.75万元（其中：离休费支出13.75万元）。

　　五、对下专项转移支付情况

　　本部门不涉及。

　　县对下补助事项

　　本部门不涉及。

　　六、政府采购预算情况

　　本部门年内暂无政府采购预算事项。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共凤庆县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共凤庆县委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因无。

　　（二）公务接待费

　　中共凤庆县委党校2020年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因无。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共凤庆县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费2万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。　　　

　　一般公务用车财政统一核定年运行维护费为2万元，故与上年持平，没有增减。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　1、干部教育培训经费9万元。实施期目标和年度目标（2020年度）：（一）培训对象乡科级领导干部、非党干部、全体在职党员、村“两委”干部、入党积极分子等。（二）培训内容以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实新时代党的建设总要求，贯彻落实新时代党的组织路线，坚持政治统领、服务大局，坚持以德为先、注重能力，坚持精准培训、全员覆盖，坚持改革创新、共建共享，坚持联系实际、从严管理，着力提高培训针对性有效性，高质量教育培训干部、高水平服务全县各项事业发展，为打赢脱贫攻坚战、决胜全面建成小康社会、推动凤庆高质量跨越式发展提供强有力支撑。具体绩效指标情况详见附表7-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　凤庆县委党校无专业性较强名词解释。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　2020年县委党校机关运行经费20.07万元，比2019年17.07万元增加3.2万元，其原因是县委党校调入2人，人员定额公用经费增加，公务交通补贴及工会经费、福利费也随之增加。其中：机关事业单位办公费2.28万元；水费0.12万元；电费0.36万元；邮电费0.36万元；差旅费1.2万元；培训费2.49万元；工会经费3.33万元；福利费0.03万元；公务交通补贴8.1万元；公务用车运行维护费2万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：中国共产党凤庆县委员会党校2020年部门预算表

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