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　　凤庆县鲁史镇人民政府2020年预算公开

　　目录

　　第一部分 凤庆县鲁史镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县鲁史镇人民政府2020年预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县鲁史镇人民政府2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会；

　　1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　4、保护各种经济组织的合法权益；

　　5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

　　6、办理上级人民政府交办的其他事项；

　　（二）机构设置情况

　　鲁史镇人民政府是全镇政府处理日常工作的机构，内设共10个机构。行政内设4个机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理信访办公室；事业内设6个机构，包括鲁史镇农业农村服务中心、鲁史镇文化广播电视服务中心、鲁史镇村镇规划建设服务中心、鲁史镇社会保障服务中心、鲁史镇财政所、鲁史镇水务服务中心、鲁史镇林业草原服务中心。

　　纳入预算系统的部门包括13个。具体为党委、政府、人大、财政、纪检监察、文化、村镇规划所、农业、林业、水利（并入农技中心类款核算）、社保。

　　（三）重点工作概述

　　2020年是冲刺全面建成小康社会的关键时期，是脱贫攻坚收官之年。2020年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对照全面建成小康社会和圆满完成“十三五”规划目标，全力抓好以下工作：

　　1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的建设

　　2020年，镇党委将按照县委关于抓好基层党建的工作部署，继续推进基层党建巩固年各项工作，继续把工作重心放在基层党务规范化、人才队伍培养、党风廉政建设三个方面，着力锻造一支“能干事、作风优良、团结协作、甘于奉献”的新时代基层队伍，全面加强党的建设，助推经济社会各项事业发展。

　　要在2019年工作的基础上，继续做好典型示范打造工作。要继续补齐活动场所建设、使用短板，细化研究、完善可行性方案，切实发挥活动场所阵地作用。注重人才队伍培养。一是要严格按照程序，圆满完成村“两委”换届选举工作，让一部分能做好农村工作、能带领群众发展、思想作风过硬、有一定文化功底的年轻干部进入村“两委”班子。二是要继续培养致富带头人、乡村振兴人才，丰富农村人才储备。三是要完成党员发展任务，充实党员队伍。

　　要持之以恒抓党风廉政建设。始终坚持作风建设永远在路上，镇党委切实履行第一责任人职责，做到工作措施不放松、工作干劲不懈怠。继续推进“慵、懒、滑、贪”四类村干部整治，认真执行纪委监督执纪主业主责，着力营造风清气正良好整治生态。

　　2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固农业农村发展

　　2020年，全镇农业农村发展工作将按照中央、省、市、县部署，以农民发展为根本，以农村发展为重点，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，要在脱贫攻坚、基础设施、产业发展、住房保障、社会事业、人居环境工作中取得明显成效。

　　要按照脱贫攻坚政策要求，争取一批农村水、电、路建设项目，在对标完成脱贫攻坚任务同时更好服务群众生产生活，抓实迎接国检省检市检相关工作。在产业发展上，要继续完善高原特色农业产业发展思路，坚持“固优壮弱”，继续巩固以烤烟、核桃、产业为主的传统优势产业，完成上级下达指令性指标任务；要按照“一村一品”、“多村一品”思路，坚持文化与产业相融合，依托电商扶贫，以生态茶叶、中草药、林下产业为主打，推介茶马古文化，探索文化+产业发展模式；要在产业发展规模化、规范化上出成效，继续以招商引资方式引进核桃、茶叶加工包装企业，鼓励地方企业和个人通过金融扶持政策参与产业经营，支持村集体经济采取可行方式入股，争取将河边村原原产业合作社打造为全镇产业扶贫合作社示范。要加快协调推进犀牛大桥、“四改三”农村道路提级改造建设项目。要继续强化农村住房保障，对标完善农村安居住房。要按指标完成社会保障工作。要大力开展提升人居环境行动，让环保意识成为群众的自觉，深入开展“四治三改一拆一增”和“七改三清”行动。

　　3、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快特色小镇创建

　　2020年，我们要继续着眼长远发展，集中人力、物力、财力，以规划为引领，以项目为支撑，规划一批、争取一批、实施一批，继续加大向上汇报争取力度，强化资金支撑保障。要继续实施好永发旅游基础设施建设项目、特色小镇等重点项目。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制84人，其中：行政编制 32人（其中机关工勤人员编制2人），事业编制52人（其中参公单位财政所编制3人）。在职实有84人，其中： 财政全供养 84人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

　　车辆编制3辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入2081.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1690.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转391.75万元。

　　与上年对比我部门财务总收入增加了400.47，主要原因是上年结转391.75万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 2081.79万元，其中:本年收入1690.04万元，上年结转391.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1690.04万元（本级财力1690.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比我部门财政拨款收入增加了400.47，主要原因是上年结转391.75万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出 2081.79万元。财政拨款安排支出 2081.79万元，其中：基本支出1901.22万元（本年支出1687.97万元，上年结转支出213.25万元），与上年对比增加275.62万元，主要原因为上年结转支出部分；项目支出180.57万元（本年支出2.07万元。上年结转支出178.5万元），与上年对比增加124.85万元，主要原因为上年结转支出部分。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2020年部门预算按功能科目分类支出2081.79万元（含上年结转基本支出213.25万元，项目支出结转178.5万元）：

　　1、一般公共服务支出 540.01万元，主要用于党委、人大、政府机关、统计信息事务及纪检监察事务等的人员工资福利支出和日常经费开支；

　　2、文化体育与传媒支出 32.04万元，主要用于文化站部门人员的工资福利支出和日常经费开支；

　　3、社会保障和就业支出236.83万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出中人员工资福利支出和日常经费支出，以及养老保险和遗属生活补助支出；

　　4、医疗卫生与计划生育支出71.52万元，主要用于医疗保险支出；

　　5、城乡社区支出56.07万元，主要用于规划所人员工资福利支出和日常经费支出及城乡社区环境卫生支出；

　　6、农林水支出 1065.44万元，主要用于农林水人员经费及办公费支出及对村民委员会和村党支部的补助；

　　7、住房保障支出79.88万元，主要用于住房公积金支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2020年部门预算按经济科目总支出2081.79万元（含上年结转基本支出213.25万元，项目支出结转178.5万元），其中：基本支出1901.22万元，项目支出180.57万元。基本支出中工资福利支出1148.01万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴支出；商品和服务支出402.06万元，主要用于各部门日常经费开支；对个人和家庭补助支出351.15万元；项目支出180.57万元，主要用于重点项目前期工作经费及危旧房改造补助及安监部门工作经费等。

　　五、对下专项转移支付情况

　　凤庆县鲁史镇人民政府无列入省对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，分别是办公用品采购及公务用车运行，采购预算资金12.90万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　鲁史政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.42万元，较上年增加5.17万元，增长98.12%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2020年我单位预算支出出国（境）费预算 0元，比2019年预算减少0万元。无变化的原因是我单位未曾涉及因公出国事项。

　　（二）公务接待费

　　2020年我单位公务接待费预算为2.92万元，较上年减少0.0005万元，下降0.02%，原因是贯彻落实厉行节约相关要求，规范公务接待，减少相关支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2020年我单位公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加5.16万元，增长220.58%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加5.16万元，增长220.58%。公务用车运行维护费增加的主要原因为因脱贫攻坚工作开展，故我单位干部职工下乡公车使用频繁。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2020年安全生产监管工作经费今年的年度绩效目标为全面落实”党政双责、一岗双责、齐抓共管”要求，强化乡镇村安全监管责任，构建横向到边，纵向到底的安全生产责任体系，让党政双责、一岗双责、失职追责”的责任体系成为制度运行新常态，确保安全生产不留死角，不留盲区。通过夯实基层，打牢基础，织密基层监管网络，弥补最基层安全生产监管短板，进一步完善“五级五覆盖”安全生产责任体系建设，打通安全监管“最后一公里”，实现全县安全生产稳定健康有序发展。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　4.经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　5.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　6.财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　7.基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2020年机关运行经费安排190.88万元，其中：办公费108.59万元，会议费8万元，培训费9.43万元，印刷费2.5万元，电费6.64万元，差旅费2.1万元，劳务费1.07万元，工会经费12.57万元，福利费0.14万元，公务用车运行维护费10.5万元，其他交通费用29.34万元，与上年相比减少1.87，主要原因为贯彻落实厉行节约相关要求，精减开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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