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　　凤庆县妇女联合会2020年预算公开目录

　　第一部分 凤庆县妇女联合会2020年部门预算编制说明

　　第二部分 凤庆县妇女联合会2020年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　凤庆县妇女联合会2020年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　妇联基本职能参照政府批准的“三定”方案，在县委、县政府的坚强领导下，按照“围绕中心、服务大局、服务妇女、服务基层”的工作理念，一手抓维权，一手抓发展，遵循“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位，用宣传扩大影响、用维权促进公平、用协同整合资源、用服务凝聚人心，借机、借力、借势、借智，不断创新工作机制，扎实推进“坚强阵地”和“温暖之家”建设。

　　（二）机构设置情况

　　凤庆县妇联单位内设4个股室，单位编制4名，年末实有在职人员6名，工勤人员1名。

　　（三）重点工作概述

　　一是推进各级妇女学习再上新台阶。全力提高各层面妇女素质，提升学习培训组织水平，对标抓学习，组织开展“学习习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”活动，提升妇联干部的履职能力。二是推进妇女儿童“两个规划”的实施。以服务妇女儿童为重点，维护妇女儿童合法权益，按照“两个规划”目标要求，重点解决“两个规划”实施中的重难点问题，确保2011—2020年“两个规划”终期目标的实现。三是推进家庭文明建设工作新发展。以培育和践行社会主义核心价值观为主要内容，继续深化寻找“最美家庭”活动，宣扬好家风，传播正能量。四是推进关爱妇女儿童工作落到实处。继续做好儿童之家创建工作，提升儿童的幸福指数。继续做好农村妇女“两癌”筛查和救助工作。引导更多爱心人士奉献爱心。利用好重阳节、儿童节等节日开展关爱行动。五是推进妇女在脱贫工作中彰显活力。开展好技能培训，推进妇女创业就业。做好姐妹帮扶文章，创新工作形式，着力在送信息、送科技方面进行延伸，挖掘、宣传一批姐妹帮扶先进个人，通过模范效应促进工作长效。引导庭院整洁向纵深发展，以打造洁化、绿化、美化的“美丽庭院”为目标，引导和动员农村家庭改变传统的生活方式，培育健康文明的生活理念，提升农村品质形象。六是推进妇联改革落实落细。建好队伍、抓好阵地，充分发动执委履职，用好妇女儿童之家等阵地，融入各级党群服务中心阵地，根据妇女需求开展服务和活动。七是推进党群共建覆盖面。以加强妇联组织建设为根本，按照“党组织发展到哪里，妇女组织就发展到哪里”的原则，继续扩大基层妇联工作的覆盖面，努力提高基层妇联干部的整体素质，积极向各级组织推荐各界优秀妇女，配合做好妇女干部选拔、使用和交流工作，为女干部健康成长、脱颖而出创造条件、提供服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入 118.88万元，其中：一般公共预算财政拨款118.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年133.6万元对比减少14.72万元，减幅11.02%，减少主要原因是2020年撤销事业编制，人员经费及日常公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入 118.88万元，其中:本年收入 118.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 118.88万元（本级财力 118.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年133.6万元对比减少14.72万元，减幅11.02%，减少主要原因是2020年撤销事业编制，人员经费及日常公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2020年部门预算总支出118.88万元。财政拨款安排支出118.88万元，其中：基本支出109.88万元，与上年123.6万元对比减少13.72万元，减幅11.1%，减少主要原因是2020年撤销事业编制，人员经费及日常公用经费减少；项目支出9万元，与上年10万元对比减少1万元，减幅10%，主要原因是财政项目经费拨款减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，2020年部门预算总支出118.88万元，主要用于“201（类）－29（款）”支出100.27万元，主要反映一般公共服务支出；“208（类）－05（款）”支出7.63万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11款）”支出5.25万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“221（类）－02（款）”支出5.73万元，主要反映单位住房改革支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，2020年部门预算总支出118.88万元，（其中：基本支出109.88万元，占总支出的92.43％，项目支出9万元，占总支出的7.57％）。2020年用于保障县妇联正常运转的基本支出109.88万元，包括基本工资，津贴补贴等（工资福利支出）88.2万元，占基本支出的80.27％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）10.46万元，占基本支出的9.52％；村妇联主席生活补助（个人和家庭的补助支出）11.22万元，占基本支出的10.21％。

　　五、对下专项转移支付情况

　　县对下补助事项，无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　凤庆县妇联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.55万元，较上年2万元增加0.55万元，增长27.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　凤庆县妇联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　凤庆县妇联2020年公务接待费预算为0.55万元，较上年0万元增加0.55万元，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。增长原因是2019年公务接待费未作预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　凤庆县妇联2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　【经济科目】

　　经济科目是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　【功能科目】

　　功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　【一般公共预算收入】

　　一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　【一般公共预算支出】

　　一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　【财政拨款收入】

　　财政拨款收入：是指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

　　【三公经费】

　　三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　【基本支出】

　　基本支出：是指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】

　　项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　【机关运行经费】

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　凤庆县妇联2020年机关运行经费安排10.46万元，与上年10.84万元对比减少0.38万元，减少3.51%，减少主要原因是人员减少。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　附件：凤庆县妇联2020年预算公开表.xls

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