监督索引号53092100134801000

　　凤庆县交通运输局2018年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的有关交通法律、法规和政策并监督执行，执行县委、县政府以及上级行政机关的决定和命令；组织拟订并实施交通运输行业发展规划、计划。

　　（2）、负责规划、修建、养护、管理全县县乡公路及桥梁，规划、督促各乡（镇）对乡村公路、桥梁、驿道修养及管理。

　　（3）、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准；组织拟订有关法律、法规的实施意见。

　　（4）、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

　　（5）、承担公路、水路建设市场监管责任。编制公路、水路建设工程生产计划；组织实施与公路、水路工程建设有关的政策、制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；统筹管理和协调全县公路、水路及其他交通基础设施的建设及其养护工作，负责新、改建县乡公路的项目管理和质量监督；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工。

　　（6）、统筹全县境内公路“三乱”治理；依法治理县乡公路，对县乡公路路政管理实施行政执法，保护公路路产路权。

　　（7）、负责全县公路、水路交通行业综合统计，提供信息、情报和咨询服务。

　　（8）、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任，负责辖区内水上安全监督、渡口码头安全管理、监督检查、航运安全管理、基础设施建设、规划、港航监督、船舶安全管理。

　　（9）、负责管理局机关的日常事务，办理上级行政机关交办的各项业务，在职权范围内，考核、奖惩局机关干部职工和线路管理员；负责交通行业精神文明建设、职工队伍建设。

　　（10）、承办凤庆县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（1）加快推进云保高速凤庆段“一隧两桥”控制线工程，积极推进征地拆迁工作，加快报件编制上报工作，实现2018年施工组织计划全面开工；

　　（2）加快推进犀牛大桥前期工作，加快融资，确保一季度开工建设；

　　（3）切实做好183个建制村通行质量普查工作，完成对破损的农村公路进行检修，同时配套生命防护工程；

　　（4）扎实开展“四好农村公路”建设，全面推进村组硬化工程的同时，按照“四好”农村公路工作要求，进一步研究完善机制办法，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈；

　　（5）全面完成鲁史红山道班至犀牛码头县乡道改造工程，持续加快鲁史至红山道班、扁乌线、云雅线、大康线县乡道改造工程和库外项目、撤并建制村项目、直过民族项目、其他零星工程建设进度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县交通运输局年末实有人员编制54人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县交通运输局2018年度总收入合计129,925,672.41元。其中：财政拨款收入129,925,672.41元，占总收入的100%，比上年同期减59.28%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；收入减少主要原因：由于近年交通基础设施建设项目减少，上级下达农村公路中央车购税补助资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县交通运输局2018年度支出合计67,812,526.52元。其中：基本支出8,817,766.54元，占总支出的13％，比上年同期增1.22%；项目支出58,994,759.98元，占总支出的87％，比上年同期减80.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。支出减少主要原因分析：由于近年交通基础设施建设项目减少，导致支出降低。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出525,657.00元。比上年同期减17.27%,主要原因分析:节约开支压缩支出，差旅费、会议培训费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.96％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,994,759.98元。比上年同期减80.95%,主要原因分析：由于近年交通基础设施建设项目减少，导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：电子政务使用费用13,140元、漾江码头惠民号义渡运行经费500,000元、水上安全管理工作农村公路建设培训会议费100,000元、云凤高速公路建设资金37,000,000元、2017年直过民族地区沿边地区自然村公路建设2,717,585.2元、安街村委会至新田村委会道路硬化工程资金1,999,771.81元，省预算内农村公路建设资金2,000,000元，春节慰问经费94,500元、车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目2,149,072.54元、2018年车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设撤并建制村等项目支出7,764,773.07元、2017年中央车辆购置税收入补助安防资金支出1,347,117.36元、2017年农村客运出租车成品油价格补助资金2,674,600元、2017年中央车辆购置税收入补助地方资金自然村公路建设支出339,000 元、2017年城市公交车成品油价格补资195,200.00元、车辆购置税收入用于公路灾损抢修保通资金100,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出67,812,526.52元,占本年支出合计的100%。比上年同期减78.70%,主要原因分析：建制村农村公路建设基本完成，车购税用于农村公路建设补助资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出4,616,653.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%，比上年同期减22.8%。主要用于在职事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费及日常运行经费；

　　2.208社会保障和就业支出964,602.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，比上年同期减11.2%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤补助等支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出422,586.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，比上年同期增19%。主要用于职工医疗费；

　　4.212类城乡社区支出37,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.5%，比上年同期增54%。主要用于云凤高速公路建设；

　　5.213类农林水支出6,717,357.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.9%，比上年同期减49.9%。主要用于直过民族地区沿边地区自然村公路及安街村委会至新田村委会道路硬化工程建设；

　　6.214类交通运输支出17,567,345.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.9%，比上年同期减93.6%。主要用于撤并建设村硬化路、窄路基建及直过民族地区沿边地区自然村公路、生命安防工程等建设。

　　7.221类住房保障支出523,981元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，比上年同期减1.8%。用于在职职工住房公积金补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000元，支出决算为63,730元，完成预算的159%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,435元，完成预算的98.6%；公务接待费支出决算为24,295元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待费年初未纳入预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加9321元，增长17.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少75元，下降0.19%；公务接待费支出决算增加9,396元，增长63.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是建制村通畅工程全面完工，交竣工验收工作连续开展，加之云凤高速、犀牛大桥等重大项目加快推进，督查检查频次不断增加，致使公务接待支出略有增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39435元，占61.87%；公务接待费支出24,295元，占38.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期无变化。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出39,435元，比上年同期减0.19%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期无变化。购置车辆0辆，与上年同期无变化。

　　公务用车运行维护支出39,435元，比上年同期减0.19%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设，农村公路养护、水上交通运输及交通项目建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出24,295元，比上年同期增63.06%。其中：

　　国内接待费支出24,295元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增63.06%，共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通行业建设项目督察、调研、等发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县交通运输局2018年机关运行经费支出525,657.00元，比上年同期减17.27%,主要原因是认真贯彻落实上级相关文件精神，打造节约型机关，严格控制经费支出，办公费、差旅费等较上年减少10.98万元。部门机关运行经费主要用于办公费68,484.25元、邮电费89,119.19元、印刷费12,174元、工会经费8,6687元、公务用车运行经费39,435元、培训费8,570.56元、福利费1,004元、公务接待费22,758元、其他交通费用等197,425元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县交通运输局资产总额307,421,706.66元，其中，流动资产131,087,327.76元，固定资产5,375,390.33元，在建工程11,982,130.08元，其他资产158,976,858.49元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,760,666.98元，其中固定资产增加327,465.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额560,589.00元，比上年同期增257.3%，其中：政府采购货物支出560,589.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7．中央车辆购置税用于地方农村公路补助项目：指车辆购置税安排用于地方公路基础建设等方面的支出。

　　附件：凤庆县交通运输局2018年决算公开情况说明表

　　监督索引号53092100134801111