监督索引号53092100856101000

　　凤庆县诗礼乡人民政府2018年度部门决算公开目录

　　第一部分  诗礼乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  诗礼乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3.建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。参照政府批准的“三定”方案。

　　4.鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力;引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济;组织引导农村劳动力转移和就业。

　　5.做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

　　6.进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

　　7.综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推动农村社区建设工作,促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一年来，我们自加压力，创业绩、争先进，发展态势明显向好

　　牢牢抓住发展第一要务不放，主动适应发展新常态，确保经济社会稳中有进。全年实现农村经济总收入4.32亿元，较去年增0.43亿元，增幅达11%。农民人均纯收入达10702元，突破万元关；金融机构贷款余额1.2亿元，存款余额2.4亿元，较去年增0.33亿元，增幅达15.9%；全年完成固定资产投资5.45亿元，占责任目标109%；完成招商引资1.03亿元，占责任目标103%。

　　坚持核桃兴乡、以果助农。2018年以来，核桃产业在规模化、产业化发展上取得了一定突破，全年累计扶持建设核桃初制小龙头示范点4个，辐射带动了周边5个村600余农户增收致富。全乡成片种植泡核桃面积11万余亩，产量达9052.5吨，实现产值1.6亿元。

　　坚持畜牧旺乡，以畜促农。2018年生猪存栏6.5万头，大牲畜存栏5052头，山羊存栏6399只，家禽存栏13.1万羽，产蛋27.3吨，实现畜牧产值1.26亿元。

　　坚持生态立乡、以林辅农。2018年扶持发展石斛、龙胆草、重楼等中药材种植1000余亩，补植补造红花油茶2000亩，澳洲坚果4000亩，生态养殖基地3个，年产值可达350余万元。

　　坚持旅游活乡、以旅补农。以“茶马古道”历史文化为载体，通过古墨避暑小镇旅游开发项目的规划和实施，带动全乡乡村旅游业发展。抓实乡村旅游基础设施建设，启动实施古墨村环境综合整治项目，完善景区基础设施，完成景区步道改造4350米，进村入户道路硬化、修缮7.5公里，建成村委会广场1处，自然村活动场所2处，公厕4座，安装太阳能路灯60盏，实施核心区污水处理项目，新建排水沟、污水管网8公里，建设垃圾处理池12个、化粪池143个。

　　一年来，我们群策群力，聚精准、促脱贫，小康步伐明显加快坚持“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”原则，紧扣乡、村脱贫攻坚实施规划，全力推进全乡脱贫攻坚工作。

　　核实查清村情贫情。通过贫困对象动态管理，全面精准核实了农业户籍农村常住人口基本信息，全乡14支工作队280余人共走访核查农户1567户6056人，采集、核查、比对、录入国办、省办系统到村信息28条，到户信息3134条。

　　贫困识别更精更准。在进村入户开展调查，帮助农户算清收入账的同时，通过召开贫情分析会议、公开评议会议，对现有建档立卡贫困户进行甄别，对违规纳入识别不精准的建档立卡“贫困户”坚决剔除，做到应退尽退；将非建档立卡农业户籍农村常住人口中，符合国家扶贫标准的纳入建档立卡贫困人口管理，做到应纳尽纳；对2014至2016年认定脱贫的建档立卡贫困人口再核实，凡未实现“两不愁三保障”的，标注为脱贫返贫人口，做到应扶尽扶。

　　脱贫成效更加明显。在2014年1618户6100人建档立卡贫困人口的基础上，2017年动态调整共剔除识别不精准100户424人、重复5户12人；新识别纳入建档立卡贫困户60户198人。2017年全乡在册贫困户261户861人，年内公示脱贫124户429人，未脱贫143户455人，其中新增4户11人，返贫1户4人，年末贫困发生率下降到2.24%。

　　一年来，我们持续发力，优环境、拓功能，乡村环境明显提升牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，守护好诗礼这一片蓝天白云绿水青山，坚定不移走绿色发展、生态富民之路，努力建设生态宜居、美丽幸福家园。

　　专项整治，整体推进。安装亮化装置400余组，集镇环境进一步美化。成功申报清华永兴自然村、三合学堂自然村传统村落示范村项目，实施完成清华村中兴自然村、古墨村传统村落环境综合整治、传统村落示范村、传统村落“一事一议”财政奖补项目，建成村民文化活动场所1200平方米，完成硬板路、石板路铺筑2万余平方米，建设卫生户厕、安装一体化化粪池400多座，铺设管道2公里，安装太阳能路灯90盏，种植行道树5000余株。古墨、中兴自然村示范点发挥了示范带动效应，一批彰显江北民居特色，传承地域文化的宜居、宜游、宜业的特色村庄初具雏形。

　　民生保障更加优先。全年共落实低保353户557人。认真落实各项民政救助政策，发放优抚资金14人次2万元，临时救助56人次9.26万元、临时医疗救助126人次14.9万元；组织开展退役军人、孤儿、高龄老人、残疾人慰问134人次，发放慰问金6.24万元。落实新农保、新农合保障政策，扩大社会保险保障覆盖面，全乡2017年收缴新农合22669人次340万元，新农保11722人次125万元。

　　公共服务更加优质。狠抓义务教育均衡发展，完成11个村标准化卫生室建设，进一步配备配齐村级卫生室软、硬件设施，基本实现标准化卫生室全覆盖。依托县工信局“天之凤”电子商务服务中心及“省国资商城”平台，建成以诗礼中通快递为配送渠道的诗礼乡电子商务服务中心1个，电商服务站点12个。

　　社会局面更加稳定。全年领导接访21起，信访交办件6起，均已办结，调解民事纠纷86起，调处成功率达96.7%。严厉打击各类违法犯罪，建立社会治安视频监控系统，完成14个点24个监控摄像头安装，进一步健全完善电子监控系统，有效维护了社会安定，人民安宁。

　　一年来，我们提振精神，转作风、严纪律，自身能力明显加强。

　　廉政建设切实加强。深入开展“两学一做”学习教育，全面落实廉政建设“一岗双责”，加强行政权力运行监督，加强账目审核审查力度，全力落实村级财务公开制度，接受群众监督，做到每一笔资金都说得出来历，讲得清用途。认真落实中央八项规定，坚决抵制“四风”，从严把握公务接待范围、程序、标准及纪律，严格执行公务用车使用管理规定，对公务用车做到统一管理、统一调配、合理使用，对政府使用车辆统一喷涂“公务用车”专用标识及监督举报电话，杜绝公车私用行为。

　　服务水平持续提升。加强政务公开，增强乡村两级工作透明度，全年共公开政务、财务130余项。自觉接受乡人大监督，办理九届人大一次会议代表意见建议22件，办结率达90%以上。完善政务服务平台体系，建设完成村级为民服务站点14个，推动政务服务事项办理由实体政务大厅向网上办事大厅延伸，为群众提供更便捷、更高效的服务，全年累计接待服务对象1200余人次，办结各类便民服务事项1000余件，办事效率进一步提高。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入诗礼乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、政府、纪检监察、党委、科学、人口和计划生育、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　诗礼乡人民政府2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（详见附件）

　　二、收入决算表（详见附件）

　　三、支出决算表（详见附件）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　诗礼乡人民政府2018年度总收入合计16137759.38元。其中：财政拨款收入16137759.38元，占总收入的100%，比上年同期增0%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。收入主要原因分析本单位属于非经营性财政全额拨款单位。

　　二、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计14482267.93元。其中：基本支出12351267.74元，占总支出的85.29％，比上年同期增0.6%；项目支出2131000.19元，占总支出的14.71％，比上年同期减38.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增减的主要原因是2018基本支出基金项目减少319000元。因今年特设户垫支项目款，所以零余额户结转项目资金110万元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12351267.74元。比上年同期增0.6%,主要原因分析人员变动较少，而且严格执行厉行节约计划，保障基本运转经费，减少不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出的2131000.19元。比上年同期减38.76%,主要原因分析2018年预算执行中存在的问题主要有由于经费财力、年初预算下达时间等原因在支付公用经费时未能全面按零余额账户相关类款对应支付，存在本单位特设账户予以垫支公用经费情况，以及部分公用经费结余结转的情况。具体项目开支及开展工作情况，用2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务环境提升项目款支付诗礼乡政府中心广场、绿化以及停车场项目款100万元。用2070102一般行政管理事务的文化站建设补助支付文化站综合布展建设和文化站停车场建设共计840448.19元，用2010301的行政运行的安全生产经费支付每年安全生产补助9552元，用2296099用以其他公益事业的公益彩票金支付永乐活动场所建设款281000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出的14201267.93元,占本年支出合计的100%。比上年同期增0%,主要原因分析我单位为非经营性财政全额拨款单位，无其他经营性营业收入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出6,402,225.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.08%，比上年同期减0.88%。主要用于人大、纪委、政府、财政所和其他组织事务的人员工资、津贴补贴、公用经费、工伤、生育、失业保险等人员保障经费补助和人大会议费支出；

　　2.206类科学技术支出136,518.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，比上年同期增0.1%。主要用于科学部门的人员工资、津贴补贴、公用经费、工伤、生育等人员保障经费补助支出；

　　3.207类文化体育与传媒支出1,141,613.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%，比上年同期增5.61%。主要用于文化事业的人员工资、津贴补贴、公用经费、工伤、生育、失业保险等人员保障经费补助和文化站建设项目支出；

　　4.208社会保障和就业支出2,596,371.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%，比上年同期增8.22%。主要用于劳保部门的人员工资、津贴补贴、公用经费、养老保险、工伤、生育、失业保险等人员保障经费补助支出和遗嘱补助支出；

　　5.210类医疗卫生与计划生育支出783361元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，比上年同期增0.04%。主要用于科学办的人员工资、津贴补贴、公用经费、医疗保险、工伤、生育、失业保险等人员保障经费补助支出；

　　6.212类城乡社区支出292371.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，比上年同期减0.45%。主要用于乡镇规划所的人员工资、津贴补贴、公用经费、工伤、生育、失业保险等人员保障经费补助支出；

　　7.213类农林水支出2205071.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.53%，比上年同期增4.62%。主要用于科学办的人员工资、津贴补贴、公用经费、工伤、生育、失业保险等人员保障经费补助支出；

　　8.221类住房保障支出643735元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.33%，比上年同期减5.1%。主要用于农林水的人员工资、津贴补贴、公用经费、工伤、生育、失业保险和村一级人员保障经费补助支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35800元，支出决算为32600元，完成预算的91.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8900元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为23700元，完成预算的88.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3400元，下降9.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少100元，下降1.11%；公务接待费支出决算减少3300元，下降12.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8900元，占27.3%；公务接待费支出23700元，占72.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8900元，比上年同期减1.1%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出8900元，比上年同期减1.1%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于诗礼政府、党委的出差、会议、学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出23700元，比上年同期减12.22%。其中：

　　国内接待费支出23700元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减12.22%，共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省脱贫攻坚检查组（1批次15人）、国家脱贫攻坚检查组1批次，10人、市和县乡两级经验交流学习（18批次，90人）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县诗礼乡人民政府2018年年度政府性基金财政拨款收入合计400000元。完成年初预算数0元，比上年同期减175%。

　　凤庆县诗礼乡人民政府2018年度政府性基金支出合计281000元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出281000元，占总支出的100％，比上年同期减60%。

　　支出增减主要原因分析资金结转至2019年后，下步工作中，我单位将进一步规范资金支付，按支出对应类款和资金性质支付各项经费，减少特设账户予以垫支公用经费情况，减少年末结余结转情况。

　　（一）基本支出情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府2018年度无府性基金安排的基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于永乐活动场所建设项目尾款，主要工作开展情况是为了进一步保障民生，提高群众幸福感、获得感、满足感，提升群众生活娱乐水平，本着为民服务的宗旨经县党委政府对该项资金用途研究后批准用于支付建设永乐活动场所项目款。该项目现已竣工验收，周边村民娱乐条件均受到不同程度提升，通过此次建成开放和设备完善后，村民满意度不断上升。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年凤庆县诗礼乡人民政府无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县诗礼乡人民政府2018年机关运行经费支出32600元，比上年同期减8.94%,主要原因分析深入贯彻落实县委县政府关于厉行节约部门开支以及严格遵照本单位制定的内部控制文件，认真履行部门职责，严把财务收支关，从源头上压减开支，达到政府厉行节约的有效减少。部门机关运行经费主要用于车辆燃油费8900元，干部职工脱贫攻坚下乡出差的差旅费23700元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县诗礼乡人民政府资产总额27789924.17元，其中，流动资产13402967.84元，固定资产9664357.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4722598.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少724477.03元，其中固定资产减少1738259.94元。处置房屋建筑物410平方米，账面原值400000元；处置车辆1辆，账面原值269197元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100856101111

　　2018年度决算临沧市凤庆县诗礼乡公开表.XLS20190917105540195.xls