监督索引号53092100376201000

　　凤庆县残疾人联合会2018年度部门决算

   目录

　　第一部分  凤庆县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县残疾人联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县残疾人联合会是经凤庆县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体，具有“代表、服务、管理”三种职能。其主要职责是：维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫，帮助残疾人平等参与社会生活等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年是“十三五”规划全面建成小康社会决胜阶段的攻坚之年，是我县脱贫出列的关键之年，打赢脱贫攻坚战役意义重大。在县委、县政府和上级残联的正确领导下，县残联紧紧围绕全面建成小康社会这一总体目标，坚持科学发展观，以习近平总书记系列重要讲话为指导，着力解决残疾人最迫切，最急需的生产、生活问题，稳步推进残疾人的康复、教育、就业、扶贫、文体、维权等方面的工作。具体工作开展情况及成效如下：一是做好残疾人维权工作。在《保障法》的指导下，采取多种帮扶措施，依法推进残疾人按比例就业，对达不到按比例安置残疾人的用人单位，加大残保金征收力度，促进残疾人就业，切实维护好残疾人的社会生产生活参与权；二是做好残疾人关爱帮扶工作。为充分体现党和政府对弱势群体的关爱，在2018年春节期间，对市、县特校学生，藤蔑河小组全部家庭，各乡镇困难残疾人家庭进行慰问。在“全国助残日”期间，对困难残疾人家庭进行慰问。做好残疾人燃油补贴、交通行银助学金、彩票公益金助学补助，对重度残疾人实施阳光家园托养服务；三是做好残疾人康复工作。对精神病患者提供基本康复服务，精神病住院患者进行康复补助，对特困残疾儿童实施贫困残疾儿童康复救助，继续做好肢体残疾人免费安装假肢，残疾人辅助器具免费发放，名费白内障复明手术等工作；四是做好残疾人扶贫和就业示范基地创建工作。在全县范围内巩固和新建残疾人扶贫示范基地、就业示范基地、示范点、自主创业户。计划培育创建盲人按摩服务机构三个，其中完成盲人按摩机构规范化建设省级达标两个；五是做好残疾人职业技能和实用技术培训工作。2018年组织残疾人职业技能和实用技术培训10期，为500名残疾人提供技能培训；六是做好残疾人基层组织建设工作。继续做好全国残疾人基本服务状况和服务需求信息调查工作，加强对全县187个村和社区残疾人联络员的管理，对残疾人农家书屋管理员实施补助，开展文化进社区服务活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县残疾人联合会2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计4139548.16元。其中：财政拨款收入4139548.16元，占总收入的100%，比上年同期减4.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%，较上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，较上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，较上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，较上年同期无增减；其他收入0元，占总收入的0%，较上年同期无增减。收入与上年相比有所减少，其主要原因是脱贫攻坚财政资金重点用于扶贫项目支出，对部门支出适当作了调减。

　　二、支出决算情况说明

　　单位2018年度支出合计4018642.23元。其中：基本支出2205667.16元，占总支出的54.89％，比上年同期增7.95%；项目支出1812975.07元，占总支出的45.11％，比上年同期减20.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，较上年同期无增减。支出与上年相比基本支出小幅增长主要零星增资、调资等人员支出增长，项目支出大幅减少主要是脱贫攻坚财政资金重点用于全县扶贫项目统筹支出，对部门支出适当作了调减。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2205667.16元。比上年同期增8.64%,主要原因是零星增资、调资等人员支出增长。其中：基本工资401683.00元，占基本支出的18.21%，津贴补贴583207.00元，占基本支出的26.44%，奖金支出178000.00元，占基本支出的8.07%，绩效工资支出121320.00元，占基本支出的5.5%，机关事业单位基本养老保险缴费170871.00元，占基本支出的7.75%，职业年金缴费21462.24元，占基本支出的0.97%，职工基本医疗保险缴费72912.50元，占基本支出的3.31%，其他社会保险缴费16187.38元，占基本支出的0.73%，住房公积金110040.00元，占基本支出的5%，其他工资福利支出20652.00元，占基本支出的0.94%。办公费9246.52元，占基本支出的0.42%，印刷费1688.28元，占基本支出的0.08%，水费693.00元，占基本支出的0.03%，电费1659.96元，占基本支出的0.08%，邮电费6436.24元，占基本支出的0.29%，物业管理费4020.00元，占基本支出的0.18%，差旅费38029.00元，占基本支出的1.72%，培训费3027.00元，占基本支出的0.14%，公务接待费10365.00元，占基本支出的0.47%，劳务费4300.00元，占基本支出的0.19%，工会经费17943.00元，占基本支出的0.81%，公务用车运行维护费5700.00元，占基本支出的0.26%，其他交通费支出69499.00元，占基本支出的3.15%。人均支出220566.72元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1812975.07元。比上年同期减20.81%,

　　主要原因是脱贫攻坚财政资金重点用于全县扶贫项目统筹支出，对部门项目支出适当作了调减。项目支出主要包括行政运行项目352323.07元，残疾人康复支出231602.00元，残疾人就业和扶贫支出419230.00元，其他残疾人事业支出349820.00元，用于残疾人事业的彩票公益金支出460000.00元。项目主要用于残疾人扶贫解困，技能培训，就业和扶贫基地建设，残疾人康复，残疾人家庭无障碍改造，阳光家园补助，残疾人助学补助等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出3558642.23元,占本年支出合计的88.55%。比上年同期增5.54%,主要原因是零星增资、调资等人员支出增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 208类社会保障和就业支出3372665.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.77%，比上年同期增5.14%。主要用于工资福利支出1510358.62元，商品和服务支出596873.07元，对个人和家庭和补助支出1265434.04元；

　　2. 210类医疗卫生与计划生育支出75936.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%，比上年同期增30.22%。主要用于工资福利支出中的基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费支出75936.50元；

　　3. 221类住房保障支出110040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%，比上年同期增4.22%。主要用于工资福利支出中的住房公积金支出110040.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县残联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41000元，支出决算为29964.05元，完成预算的73.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16030.05元，完成预算的64.12%；公务接待费支出决算为13934元，完成预算的87.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费支出标准，提高工作效率，认真执行中央八项规定，压缩开支，确保“三公”支出不超预算并小幅降低。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10422.14元，增长53.33%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加3086.14元，增长23.84%；公务接待费支出决算增加7336元，增长111.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚关键期上级对我县助残扶贫工作指导调研帮助力度加大，残联严格执行“三公”支出标准，厉行节约，压缩开支，增长的绝对数不大，但因上年的“三公”支出较少，特别是公务接待支出仅为6598元，所以从当年增长比例上看比例偏高。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16030.05元，占53.5%；公务接待费支出13934元，占46.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期比无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出16030.05元，比上年同期增23.84%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期比较无增减，购置车辆0辆，与上年同期比无增减。

　　公务用车运行维护支出16030.05元，比上年同期增23.84%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联流动服务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13934元，比上年同期增111.19%。其中：

　　国内接待费支出13934元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增111.19%，共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对脱贫攻坚及残疾人相关扶持政策落实情况调研、指导、督查等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　县残联2018年度政府性基金财政拨款收入合计505000元。超年初预算数0元，比上年同期减42.48%。

　　县残联2018年度政府性基金支出合计460000元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期比无增减；项目支出460000元，占总支出的11.45％，比上年同期减42.48%。

　　支出减少的主要原因是县级残联的政府性基金支出全靠上级拨款，2018年因脱贫攻坚统筹财政支出作了调整，对我县我政府性基金支出拨款减少。

　　（一）基本支出情况

　　无政府性基金安排的基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于对个人和家庭的补助支出，主要工作开展情况为：用于贫困残疾人家庭无障碍改造的救济支出240000元，肢体残疾儿童康复训练的医疗费补助支出198000元，残疾人大学新生和高中生的助学补助支出22000元。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　本单位2018年度财政专户资金收入合计0元。超年初预算数0元，与上年同期比无增减。

　　凤庆县残联2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，与上年同期比无增减；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期比无增减。

　　支出增减无变化。

　　（一）基本支出情况

　　无财政专户资金安排的基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　无财政专户资金安排的项目支出。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出172607元，比上年同期减56.76%,主要原因是2018年困难残疾人春节慰问经费资金预算类别从行政公用经费调整为部门项目经费，不再作为机关运行经费列支，所以2018年运行经费大幅减少。部门机关运行经费主要用于机关保运转支出，其中：办公费9246.52元，印刷费1688.28元，水费693.00元，电费1659.96元，邮电费6436.24元，物业管理费4020.00元，差旅费38029.00元，培训费3027.00元，公务接待费10365.00元，劳务费4300.00元，工会经费17943.00元，公务用车运行维护费5700.00元，其他交通费69499.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县残联资产总额7057910.83元，其中，流动资产568112.83元，固定资产1614370.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程4872228.00元，无形资产6000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加241390元，其中固定资产减少526元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1200000元；处置车辆0辆，账面原值209800元；报废报损资产11项，账面原值29106元，实现资产处置收入0元；出租房屋233.78平方米，账面原值29813元，实现资产使用收入8528.57元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额164000元，上年同期无政府采购，其中：政府采购货物支出14000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出150000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、绩效自评信息情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100376201111