监督索引号53092100230301000

　　凤庆县发展和改革局2018年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县发展和改革局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策。提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县人民政府委托向县人大常委会作国民经济和社会发展计划的报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，参与非公经济发展政策的制定。研究分析全县经济形势和发展情况，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，综合协调全县经济社会发展。

　　（2）研究分析财政政策和金融政策的执行情况，按照价格管理权限，拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规。研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县级管理的重要商品价格和重要收费政策。

　　（3）研究凤庆县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。

　　（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡市级分配的和县级的财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导政策性贷款的使用方向。引导民间资金用于固定资产投资的方向。研究提出我县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。负责市级委托或县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制。组织和管理全县重大基本建设项目的前期工作和重点项目稽查工作。

　　（5)推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

　　（6）承担主体功能区规划协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布乡（镇）专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与市中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展，衔接平衡推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

　　（7）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

　　（8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　（9）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，衔接平衡省、市应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

　　（10）组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

　　（11）配合市铁建办提出县内铁路发展战略、规划。配合市级相关部门对凤庆县境内铁路工程建设招投标、合同履约、工程质量、安全生产进行监督。配合做好重大铁路项目的上报、初审等前期工作。对铁路建设项目前期工作及征地拆迁工作进行协调，指导帮助各乡（镇）人民政府做好征地拆迁工作。收集整理全县铁路建设项目的工程进展情况，并及时上报县委、县政府及市级有关部门，通报有关部门和单位。及时调查研究建设过程中遇到的困难问题，对重大问题提出解决办法报领导小组决策。跟踪落实、检查督促各成员单位，完成县铁路建设领导小组及市级相关部门交办的工作任务。贯彻落实县铁路建设领导小组及市级相关部门的各项决议和指示精神。

　　（12）负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订凤庆县能源发展战略规划并组织实施。制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准、审核县级规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。按照规定权限审批或审核石油储备设施项目，监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。

　　（13）拟定人口发展战略、规划及人口政策，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

　　（14）负责粮食宏观调控，拟定全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划，承担粮食监测预警和应急责任。负责粮食流通体制改革，指导国有粮食购销企业改革发展。负责粮食流通行业管理，依法对粮食流通市场进行监管。监督执行粮食流通统计制度，指导国有粮食企业财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。监督执行粮食收购市场准入制度，监督粮食购销企业执行国家粮食最低收购价政策。监督执行粮食储存技术规范，进行科学储粮指导和安全保粮检查。监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。负责粮食流通信息网络建设。负责县级储备粮行政管理，研究提出地方储备粮的规模、总体布局建议，监督检查各级储备粮的数量、质量和储存安全。指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目的粮食供应。负责粮食流通设施投资项目的相关管理工作，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划。拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。核发粮食收购许可证。

　　（15）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作介绍

　　2018年，凤庆县发改局认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定不移贯彻新发展理念，认真履行综合经济部门职责，凝心聚力、主动作为，强化责任、忠诚担当，统筹协调、上下联动，改革创新、攻坚克难，在推进宏观经济引领、转型项目攻坚、政策资金争取、深化改革、脱贫攻坚等方面取得了明显成效。

　　1、抓运行、强督导，在当好参谋助手上创实绩。一年来，我局将服务经济发展作为全局工作的第一要务，坚持突出宏观经济引领，认真贯彻落实各项政策措施，落实市委、市政府关于实现经济开高开高走各项部署安排，抓好宏观经济管理，当好政府参谋助手。聚焦全县经济和社会发展重点领域和关键环节，强化规划引领约束，确保经济运行健康发展；强化重大问题研究与政策储备，按月、按季、半年、全年对全县经济运行进行分析，提出促进全县经济社会平稳较快发展的建设性意见建议，及时为县委、县政府提供决策参考。

　　强化发展规划引领，做实年度目标及规划评估。一是科学提出年度指标。按照“十三五”规划指标进度，在充分调研并与各相关部门衔接的基础上，认真编制了《关于凤庆县2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告》，确定了全县2018年度发展目标和约束指标，经县十七届人大二次会议审议通过后下达各乡镇、县级各部门贯彻实施。二是做好“十三五”规划中期评估工作。起草了领导小组和工作方案报县人民政府审定后印发，扎实有效开展业务培训工作，现已完成国家“十三五”规划8个涉及事项和省“十三五”规划7个涉及事项的评估，上报了10个争取列入国家和省“十三五”规划纲要中期调整事项。三是开展“三张牌”方案编制工作。草拟报审了凤庆县培育新动能打造“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”“三张牌”领导小组和实施意见，已报请县人民政府印发实施。四是完成《澜沧江流域凤庆段保护发展规划》编制工作。五是做好“乡村振兴”战略规划项目储备建库及项目包装、策划、资金争取工作。

　　抓好宏观经济运行分析研判，确保运行质量健康。一是统筹安排全年县域经济工作。我局及时草拟报审凤庆县2018年经济社会高开稳走实现稳增长保障方案和一季度“开门红”、二季度“双过半”、三季度“稳步回升”、四季度“圆满收官”保障方案，将经济社会发展30项指标、18项GDP基础支撑指标按月、按季的任务分解下达到责任部门，落实到责任人，5个方案都已报县人民政府印发落实。二是执行经济运行分析预警及联席会议制度。我局于每月15日前对30项经济指标进行预判预警，每季度中旬组织召开季度经济运行分析联席会议，通报上一季度稳增长措施落实情况，同时制定下季度促进稳增长保障方案。三是认真贯彻落实云南省人民政府促进经济持续健康较快发展22条措施涉及事项，并按时间要求上报落实情况。

　　全年完成生产总值115.48 亿元，同比增8.7%,其中：第一产业增加值 39.68 亿元，同比增 6.3 %；第二产业增加值36.36亿元，同比增 10.1%；第三产业增加值39.43 亿元，同比增 10%；完成规模以上工业增加值增13.3%；完成一般公共预算收入5.53亿元，增12.3%；完成一般公共预算支出34.52亿元，增11.1%；完成金融机构各项存款余额 73.81亿元，同比减8.57%；完成金融机构各项贷款余额 75.33 亿元，同比增3.88%；完成招商引资市外到位资金164.5亿元，同比增20.07%；实现城镇常住居民人均可支配收入27553元，同比增8.4%；实现农村常住居民人均可支配收入10950元，同比增9.6%。

　　2、抓项目、促投资，在推动投资高质量增长上攀新高。继续优化投资结构，加强项目谋划，加快审批办结，统筹落地要素，严把投资质量，扎实推进固定资产投资工作，不断增强投资对经济增长的拉动作用。

　　全力抓实固定资产投资工作。一是始终把投资作为保增速、强支撑、化风险的主要抓手，千方百计谋划项目生成、推进项目前期、筹集项目资金，全力挖掘计划内存量，寻求计划外增量。全县实施固定资产投资项目87个，累计完成投资增29.7%。二是有效掌控投资进度，合理研判投资形势，继续做好投资统计预警制度，每月定期分析投资工作进展及问题，确保投资工作按计划推进。三是抓好按月组织项目开工工作，为强势推进项目建设和投资增长，将按季度组织项目开工调整为按月组织项目开工，并切实抓好督促落实工作。四是抓好项目储备和2019年投资支撑，注重收集整理项目信息，做好项目储备，指导梳理2019年投资支撑项目计划。共梳理2019年计划项目130个。

　　积极争取中央、省预算内投资。共争取到中央预算内投资项目13个、下达中央投资计划14746万元。争取到2018年省预算内第一批前期工作经费投资项目1个、下达省预算内前期工作经费300万元，争取到市级前期工作经费782万元。切实抓好中央预算内投资项目执行进度，所有下达项目均已开工建设，无沉淀资金情况，执行进度较好。省、市下达前期经费项目前期工作推进加快。列入我局向上争取资金任务已完成5720万元，占县级目标任务的100%。

　　抓实放管服推进投资审批工作。一是积极开展投资项目网上审批，严格执行《审批事项授权办理制》、《重点项目并联审批制》、《企业重大项目代办制》和《三级联动审批工作制》四项投资项目审批制度。将政务服务平台、国家重大项目库、在线监管平台、中介超市串联起来，推进投资项目全面在平台上运行。实现项目储备、申报、审批、中介服务、开工建设、竣工验收等全程监控，不断规范行政审批行为和优化审批环境。累计通过在线监管平台登记赋码项目301个，投资概算144.91亿元，分发办理投资审批服务事项330项，按时办结率达100%，综合办理提速率达79%。二是认真落实国家简政放权精神，抓好“接放管”工作，牵头实施“项目审批时间再砍一半”行动工作。从今年起我县的企业投资项目备案全面实行网上办理，方便企业办理备案手续，提高工作效率。

　　聚焦重点工程，强化示范带动。充分发挥省市县重大建设项目和重点项目的示范带动作用。一是稳步推进通用机场、大临铁路（凤庆段）项目建设。着手开展云县至保山铁路建设前期工作。二是特色小镇建设成效明显。凤庆县鲁史茶马古文化小镇和凤庆滇红小镇已被列入创建全省一流的特色小镇名单，现已完成总体规划和修建性详细规划的编制工作并通过市级审查。凤庆滇红小镇项目年内完成投资6.2亿元，凤庆鲁史茶马古文化小镇年内完成投资5.2亿元。凤庆茶尊养生小镇已列入全市一流特色小镇名单，现完成创建方案上报。四是狠抓油气项目建设。稳步推进县城天然气配送管网工程建设，建成市政中压管道20.65公里，完成15个小区天然气管道安装6073户，安装民用天然气表6073户，有居民用户700余户、商业用户20户、工业用户6户；通过招商引资引入云南福森能源有限公司投资建设液化石油储备站项目，现已开工建设；天然气管道临沧支线（一期）凤庆段项目已完成初步设计报告编制评审及管道走向规划、门站选址等前期工作。

　　3、抓创新、促改革，在破解发展动力上探路径。坚持以改革促发展，以深化综改和供改为抓手，着力探索新经验、新模式、新路径，牵头试点工作取得新进展。

　　加强诚信和社会信用体系建设。一是建立全国统一信用信息共享交换平台。依托全国信用信息共享平台（云南）采集系统，向“信用云南”信息平台上报社会信用体系建设相关信息，完善信用信息的记录、整合和应用，共上传行政许可和行政处罚等信用信息6869条（其中：行政许可5231条，行政处罚1638条）。二是建立完善失信联合惩戒制度等改革措施。 建立联合惩戒备忘录，分别对严重拖欠农民工工资、电子商务及分享经济领域抄信行为、电力行业严重违法失信、石油天然气行业严重违法失信、盐行业生产经营严重失信、运输物流行业严重违法失信、保险领域违法失信用单位、市场主体及有关人员实施联合惩戒，对安全生产领域守信生产经营单位及其有关人员开展联合激励，在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器推动，开展出入境检验检疫企业守信联合激励和失信联合惩戒，规范使用统一社会信用代码，探索开展“信易贷”，积极开展联合惩戒案例归集和信息共享工作。

　　扎实推进公务用车制度改革。加快推进公务用车平台信息化建设，实现公务用车管理“全县一张网”。启动全县事业单位和国有企业公务用车制度改革工作，完成各相关单位公务用车制度改革方案的制定及批复及车辆的封存停驶工作。

　　4、抓招商、增投资，在推动转型发展上提供新支撑,完成招商引资3.7亿元，占目标任务的100%。

　　5、抓精准、提站位，在推进脱贫攻坚上取得新成效。

　　加快推进易地扶贫搬迁安置点项目建设。全县51个安置点已全面完工，3875人已实现全部入住，拆旧、复垦和复绿工作有序推进。

　　扎实推进“挂包帮、转走访”工作。我局挂钩小湾镇华峰村、小湾镇马街村、箐中村和凤山镇凤山社区，派出驻村（社区）工作队员8名。年初以来，我局积极协助村“两委”扎实开展脱贫攻坚政策宣传、动态管理、危旧房改造、易地扶贫搬迁等工作任务。从宣传引导、基础设施建设、产业发展、兴办惠民实事等方面，大力推进脱贫进程，确保实现同步小康。一是严格驻村工作队管理，加大物资支持及经费保障投入。严格执行驻村工作队员规章制度，注重人文关怀，为工作队员购买人身意外伤害保险，组织参加健康体检，下拨了驻村工作队工作经费，及时解决驻村工作队员在工作及生活中遇到的困难和问题。加大经经费保障投入，共下拨挂钩脱贫攻坚工作经费60余万元。二是强化措施，扎实推进“挂包帮、转走访”工作。组织干部职工分批进村入户，做到年初到户定计划、树目标、拿对策、建台账，年内常抓跟进实施，年终检查考核。同时，在摸清底数基础上，加大“开发式扶贫”力度，按村因人施策。局主要领导坚持驻村指导、分管领导坚持每周到村轮驻，坚持干部职工轮流驻村，走村入户宣传政策，帮助贫困户理发展思路、找脱贫对策，制定脱贫计划，开展非贫困户遍访、C、D级危旧房改造，按照“六个下去”的村注带领贫困户打扫卫生、置办生产生活用品，完善七合一档案、户户清材料及举证相关材料等。年初以来，我局驻村工作队累计驻村300多天，全局27名（1名脱产学习未挂贫困户）干部职工共挂钩建档立卡贫困户119户500人，其中25名干部职工挂钩小湾镇华峰村建档立卡贫困户113户483人，2名干部职工挂钩凤山镇凤山社区建档立卡贫困户6户17人。按照县委、县政府关于三分之二干部职工驻村入户挂钩帮扶迎检补短工作的要求，从9月起，除局办公室值班人员外，全部人力集中到挂钩村脱贫攻坚一线。干部职工累计到入户走访达400多人次，电话回访500多人次。三是做好节日走访慰问及开展帮扶活动。筹措资金10万多元，在中秋、春节、重阳节等传统节日，组织干部上门走访慰问贫困户和80岁以上老年人；在“三˙八”妇女节、“六˙一”儿童节等法定节日，组织干部职工到挂钩村慰问贫困妇女儿童，给他们带动了生活、学习用品。今年植树节，我局深入挂钩村开展植树活动，种植绿化树800多株棵，价值2.5万余元。组织开展村组道路、公共场所卫生清扫活动，共组织10次卫生清扫活动，参与人数256人次，清运垃圾20余吨，落实保洁员15人，给予落实劳动报酬。四是积极协调各职能部门加大物资支持和技术服务。积极协调县农业、林业、卫计、人社等部门深入挂钩村开展劳动力引导性培训、核桃、茶叶中耕管理培训。协调水泥195吨，专用于挂钩村人居环境提升和基础设施建设。五是广泛开展脱贫攻坚政策培训及宣传。坚持政策导向，加大脱贫攻坚政策的宣传和业务培训工作，切实提高干部职工的政策水平和业务能力，促进各项政策的有效贯彻落实，提高群众政策知晓率。共牵头组织开展县级层面的易地扶贫政策培训4次，深入挂钩村开展政策宣传和业务培训28次。

　　结合部门职能，加大脱贫攻坚项目资金支持。充分发挥单位自身职能，沟通协调各有关单位、社会各界加大对挂钩村的项目资金支持。年初以来，拨付镇村脱贫攻坚工作经费及基础设施建设补助资金198万元。给予华峰村芹菜易地扶贫搬迁安置点基础设施建设补助资金40万元。为华峰村、锦秀村争取以工代赈片区开发项目，项目计划总投资200万元，目前，项目建设已完成。

6、建粮库、强监管，狠抓粮食安全保稳定。

　　抓好粮库建设和东山粮店搬迁工作。粮库项目（一期）主体工程于2018年6月5日通过工程质量初验，仓储容纳能力6000吨。（二期）主体工程于2018年5月2日，开工建设，于2018年11月30日完工，仓储能力4300吨。东山粮店搬迁腾库全面完成，迁腾县级储备粮2300吨。

　　强化粮食安全监管。认真落实粮食安全行政首长负责制，确保粮食安全。一是有效开展重要节庆期间食品安全监管工作。认真做好“元旦”、“春节”、“五一”、端午节期间食品安全监督检查。共检查国有粮食企业1户、县城及乡镇个体粮食经营户20户。二是开展食品安全隐患排查检查工作。共检查县粮食购销公司供应的大米169655公斤，食用油11731.5公斤（2607桶5L/桶）。同时多次对县城集贸市场、福鑫超市、易和超市和鲁史、诗礼、三岔河等乡镇政府所在地的集贸街场开展重点区域的监督检查。经排查检查，县粮食购销公司供应的大米、食用油，购进渠道合法，质量、品质、卫生符合国家安全标准。三是扎实开展粮食安全隐患“大排查快整治严执法”集中行动。对县粮食购销公司下设的凤城粮站、勐佑粮站、三岔河粮站、德思里粮店4个储粮库点粮食安全问题隐患进行了重新排查，共排查粮食5200吨（稻谷3500吨、玉米1500吨、大米200吨），通过排查，未发现粮食安全问题新的重大隐患。四是完成县级储备粮轮出销售及轮入库存储工作，轮换县级储备粮2700吨（其中稻谷1200吨，玉米1500吨）。

　　7、强监测，重管理，在价格管理上重实效

　　加强价格监测工作。在全县选择了有代表性的18个监测点开展价格监测，监测了全县主副食品、农资等87种重要商品和服务价格；始终保持对农村危房改造所需建材价格监测和监管工作，及时分析价格变动情况，预测价格走势；开展节日期间市场价格监测，密切关注粮食、食用油、成品油等生活必需品的市场动态，扎实做好与群众生活、节日消费密切相关的重要商品和服务价格监测工作，确保居民消费价格涨幅控制在3%以内。

　　严格落实“一般工商业用电降价10%”的政策措施。召开了清理规范电网和转供电环节收费政策提醒告诫会及清理规范转供电环节收费政策培训会，悬挂“云南省一般工商业用电价格执行情况公示牌”，向终端用户发放“用电交费明白卡”，确保降价政策传导到终端用户。

　　取消、免征、降低、停征各项行政事业性收费。严格落实行政事业性收费、政府定价管理的经营服务性收费目录清单制度，建立了收费单位情况和收支年度报告制度。

　　8、抓队伍、促效能，在转变工作作风上展现新气象

　　抓队伍强能力。大兴学习之风，抓好机关干部的政策理论和发改业务知识的学习，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化、开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”主题教育，兴起学习宣传习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神热潮，通过党组带头学、开展“不忘初心、牢记使命”党员活动日教育活动，确保及时把县委、县政府对发改工作的重要部署学深悟透。大兴团结之风，坚持抓班子、带队伍、牢固树立全局意识，大局意识，搞好班子内部团结，增强了领导班子的凝聚力和战斗力。大兴调研之风，深入开展“转型发展大调研”，对全县乡镇重点项目、企业运行摸底定位。强化支部建设，集中抓好党员培训和党员发展，使党支部能够充分发挥战斗堡垒作用，党员能够发挥先锋模范作用。

　　抓廉政促效能。牢固树立严管就是厚爱的思想，认真落实党风廉政主体责任和监督责任，认真抓好领导干部廉洁自律，进一步完善了各项制度建设，强化了监督约束机制。坚持正确教育与典型案例相结合，加强警示教育，对中央、省、市、县党风廉政建设会议文件精神及时学习贯彻。深化作风建设，深入开展落实中央八项规定回头看工作。一年来，我局无一干部职工发生违法违纪行为。积极倡导务实高效、雷厉风行的机关文化，围绕县委、县政府中心工作，全面落实了县委县政府和上级部门安排的各项工作任务，认真做好人大政协建议的答复办理。同时，全县安排的依法行政、综治维稳、普法、安全、计划生育、档案管理、老干部服务、文明创建等一系列的党群工作，也都取得了实实在在的成效。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个，内设13个机构：1、办公室；2、发展规划股（挂国民经济动员办公室牌子）；3、固定资产投资股；4、县域经济发展办公室；5、农村经济发展管理股（挂西部开发办公室牌子）；6、地区经济发展管理股；7、资源节约和环境保护股；8、体改法规股；9、铁路建设办公室；10、重点项目稽查办公室；11、价格管理股；12、经贸流通股；13、粮食调控股

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县发展和改革局2018年度末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县发改局2018年度总收入合计8,808,379.41元。其中：财政拨款收入8,808,379.41元，占总收入的100%，比上年同期的10,684,824.98元减少1,876,445.57元，减少比率为17.56%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%。收入减少主要原因是项目支出变化较大。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县发改局2018年度支出合计8,127,209.92元。其中：基本支出5,328,445.41元，占总支出的65.56％，比上年同期增2.37%；项目支出2,798,764.51元，占总支出的34.44％，比上年同期减48.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%。支出增减主要原因是项目支出变化较大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障局机关正常运转的日常支出5,328,445.41元。比上年同期增2.37%,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,877,142.41元，占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费451,303.00元，占基本支出的8.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于专项业务工作的经费支出2,798,764.51元。比上年同期减48.92%,主要原因是项目支出较上年变化较大。

　　具体项目开支及开展工作情况：2220199款1,300,000元，经济分类为：“资本性支出／大型修缮”，拨付县粮食购销有限责任公司，用于东山粮店整体搬迁及购置新建粮食储备仓库设施设备费。

　　2010401款40,000元，经济分类为：“对个人和家庭的补助／生活补助”，用于对机场建设、大临铁路建设指挥部的春节慰问；8，100.00元，经济分类为：“商品和服务支出／邮电费”用于电子政务使用费。

　　2010402款238,334.00元，经济分类为：“资本性支出／其他资本性支出”，用于支付大临铁路临时占用林地植被恢复费。

　　2010406款212,330.51元，2010499款1,000,000.00元，用于开展全县项目前期工作经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县发改局2018年度一般公共预算财政拨款支出8,127,209.92元,占本年支出合计的100%。比上年同期减23.94%,主要原因是项目支出较上年变化较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出4,651,038.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.23%。主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、差旅费、招待费、工会经费、公务用车运行维护等日常公用支出；以及专项用于开展项目前期工作经费支出；

　　2.208类社会保障和就业支出645,957.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于职工养老保险缴费及遗属生活补助；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出223,898.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于职工医疗保险、大病保险缴费；

　　4.221类住房保障支出307,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于职工住房公积金缴费；

　　5.222类粮食物资储备支出2,298,321.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.28%。主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和工会经费、公务用车运行维护等日常公用支出；以及专项用于东山粮店整体搬迁及购置新建粮食储备仓库设施设备费。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县发改局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为138,989.74元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为78,318.04元；公务接待费支出决算为60,671.7元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我局年初无“三公”经费预算，在机关运转实际工作中有“三公”经费支出发生。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加87,937.49元，增长172.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加65,483.79元，增长510.23%；公务接待费支出决算增加22,453.70元，增长58.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年脱贫攻坚工作增加，公务用车运行维护费较上年增加；上级部门加大滇红特色小镇等项目检查力度，公务招待费较上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出78,318.04元，占56.35%；公务接待费支出60,671.7元，占43.65%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，与上年同期相比无变化，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出78,318.04元，比上年同期增510.23%。其中：

　　公务用车购置支出0元，与上年同期相比无变化，购置车辆0辆，与上年同期相比无变化。

　　公务用车运行维护支出78,318.04元，比上年同期增510.23%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、汇报检查项目工作等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出60,671.7元，比上年同期增58.75%。其中：

　　国内接待费支出60,671.7元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增58.75%，共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研、项目检查等发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年凤庆县发改局无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年凤庆县发改局无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县发改局2018年机关运行经费支出451,303.00元，比上年同期减15.01%,主要原因是因为公用支出减少。部门机关运行经费主要用于日常工用、书报费、印刷费、电话费、差旅费、工会经费、招待费、车辆运行维护等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县发改局资产总额11,919,248.58元，其中，流动资产10,965,685.43元，固定资产953,563.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,807,669.10元，其中固定资产减少36,635.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产61项，账面原值36,635.30元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，凤庆县发改局政府采购支出总额160,193.40元，比上年同期增122.49%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出160,193.40元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额160,193.40元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100230301111

　　临沧市凤庆县发展和改革局20190918034823332.xlsx