监督索引号53092100855501000

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2018年度部门决算

　　第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府是贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，处理全乡的农业、农村、农民日常工作事务的机构，通过各部门工作的实施来促进全乡的经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、紧抓经济，促进2018年经济社会发展

　　2018年，我乡始终坚持稳中求进工作总基调，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，咬定全年目标任务不放松，狠抓经济社会各项事业发展，全乡经济社会各项事业成效明显。实现农村经济总收入3.4亿元，农村居民人均可支配收入11290元；完成招商引资1.56亿元，完成上级下达任务比例103.7%，完成固定资产投资300万元。

　　2、进一步加强基础设施建设

　　一年来，我乡始终把基础设施建设摆在最为突出的位置，全乡共完成村组道路硬化56.29公里，投入资金2680万元，同时积极配合做好扁乌线提级改造前期工作；完成自然村整村推进项目建设6个，投入资金180万元。完成饮水工程建设2件，投入资金113.5万元，同时配合做好核桃林水库前期工作，争取尽快开工。完成建设垃圾池44个，行政村公厕6个，集镇公厕3个，排污涵管建设1000米；完成太阳能路灯安装450盏，投入资金270万元。深入推进平安乡镇建设，投入72.7万元资金用于监控网络建设，完成验收并投入使用，“平安乡镇”建设水平稳步提高。加快集镇扩容建设，做好集镇二期开发前期工作，力争尽快启动实施；污水处理厂和垃圾中转站正在加快施工；敬老院、养老服务站已完工并组织乡级初验；集镇滑坡治理进入扫尾阶段。

　　3、转方式调结构，加快产业发展转型升级

　　一年来，乡始终把产业发展作为脱贫的根基，稳定粮食作物播种面积4.2万亩，预计粮食作物产量9000余吨；继续实施核桃提质增效工程，发放核桃提质增效有机肥220吨，投入资金24.2万元，着力培养本地核桃初加工小龙头企业4个，核桃产量6500吨，产值1.04亿元。茶叶面积19813亩，毛茶产量1502吨，产值2461万元，做优做精茶叶产业，培育琼英等本土茶叶品牌，琼英古树茶合作社吸收贫困户社员213户，通过入股的形式，带动群众增收致富。发放建档立卡贫困户烤烟种植物资以奖代补资金62.195万元，完成移栽2498亩，完成烤烟收购4793担，实现产值639万元。发放生猪667头，投入资金84.7万元，发放团山村建档立卡贫困户菜豌豆种植物资以奖代补资金26万元，种植菜豌豆1300余亩。2018年外出务工人员约1170人；举办劳动力转移培训1期，累计培训1837人次，完成转移就业1537人；同时开发护林员、保洁员、卫生监督员等公益性岗位和乡村公共服务岗位130个，专门使用临界户、贫困户作为公益性岗位和乡村公共服务岗位人员，以增加其收入。结合上级下达2018年产业扶贫资金381.4万元，通过部分村种植蒲公英300亩，种植香砂仁1264亩，大树茶414亩，部分村采取入股古茶、核桃加工等合作社的方式组织实施产业扶贫项目，入股共涉及贫困户751户，资金150.2万元。通过入股经营，按每户农户每年入股资金（2000元）的7%分红，实现贫困户持续增收。同时积极推行“村党组织+企业+合作社+贫困户”模式，建成卡思、琼英、团山3个“凤鸡”集中养殖点，累计投入123.4万元，在卡思、琼英养殖点相应配套大鹅、鸭子养殖房，团山村养殖点相应配套大鹅、鸭子、生态猪养殖房。3个集中养殖基地累计投放鸡苗4360羽并实现出栏销售，向594户贫困户免费发放17820羽鸡苗进行分散养殖，现已实现出栏销售，产生经济效益。

　　4、努力建设生态文明，提升人居环境

　　一年来，我乡始终把人居环境改善作为提振精气神的良药，结合乡村振兴战略实施，制定了全乡的人居环境提升计划，将环境卫生整治、公共区域打扫等纳入村规民约的范畴，各村每月组织2—3次集体义务大扫除，由乡人居办、乡村振兴办牵头，村干部、驻村扶贫工作队、乡级下派一揽子挂村工作组分片包干负责，每个村聘用卫生保洁监督员5名，扎实开展卫生评比工作，全乡11个村认真执行卫生达标办事服务制度；喷制宣传标语20余条，累计发放宣传材料7000余份。发放扫帚、锄头等卫生用具，积极动员农户开展村组道路及庭院内部环境卫生整治，全乡145个村民小组开始实施轮流打扫公共区域，每个月选定2天进行义务大扫除，群众每天坚持打扫庭院内部及房前屋后卫生，“脏、乱、差”现象明显改善。年内建设鲜花盛开的集镇道路一条，建设鲜花盛开的村庄2个。打造美丽宜居乡村典型示范村1个。

　　5、强保障惠民生，使人民生活水平进一步提高

　　一年来，我乡始终把落实民生工程作为一切工作的出发点和落脚点，继续抓好“控辍保学”工作，全乡174名中小学教师深入所有农户进行遍查遍访，进一步澄清底数，精准教育扶贫对象，通过不漏户不漏人的排查，确保适龄儿童义务教育辍学率为0。符合条件城乡居民养老保险参保12000人，建档立卡贫困户100%参保；应参加城乡居民医疗保险21286人，已全面按时完成收缴工作。加强乡卫生院、村卫生室和村医的管理，在用好村医的基础上，在每个村派驻1名医生，认真开展家庭医生签约服务，加强健康扶贫政策解答，目前全乡建档立卡贫困户家庭医生签约已全部完成，正在加快开展非建档立卡户签约工作；以县医院、疾控中心挂钩帮扶为契机，累计开展集中义诊10余次，送医上门服务20余次。对于收入支撑较少、教育支出较大、医疗负担较重的贫困家庭，我们采取了低保和临时救助的方式予以帮扶，2018年发放临时救助5批次202人共计13.27万元，低保调整4次，以扶贫对象动态管理为契机，新增享受低保201人，目前全乡1707户3206人享受低保，占总人口比例14.76%。同时，继续抓好安全生产和信访维稳工作，重点管理危险化学品、非煤矿山、建筑施工安全、消防安全、交通安全、食品安全、校园安全等，全力营造安定、和谐、文明的社会环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，分别是：

　　1.行政单位：人大、政府机关、纪检监察、计生办、党委。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：文化站、劳动和社会保障所、村镇规划所、农技中心、林业站、水利站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2018年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2018年度总收入合计14，481，927.06元。其中：财政拨款收入14，481，927.06元，占总收入的100%，比上年同期增26.85%；本年财政拨款收入增加的主要原因是人员调资后经费增加；再者是扶贫项目补助收入支出增多，其中壮大村集体经济项目1200000.00元。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2018年度支出合计  13，409，814.9元。其中：基本支出11，386，990.9元，占总支出的84.92％，比上年同期增2.97%；项目支出2，022，824.00元，占总支出的15.08％，比上年同期增2，022，824.00元；支出增加的主要原因是2018年项目支出增加2，022，824.00元，2017年无项目支出。人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11，386，990.9元。比上年同期2.97%,主要原因是人员调资后人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,246,618.37元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,120,372.53元，占基本支出的10.01％。学校体育设施购置20,000.00元，用于琼英村小学体育设施购置。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2，022，824.00元。比上年同期0%,主要原因是上年无项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.（2010301）郭大寨乡琼英洞修缮费支出1，000.00元。

　　2.（2010399）郭大寨中国烟草总公司云南省公司扶贫捐赠款资金支出801,824.00元，其中176，300.00元用于团山村2018年建档立卡贫困户养鸡鸭鹅苗采购；100,000.00元用于郭大寨乡干部职工食堂修缮建设；250，000.00元用于琼英村凤鸡集中养殖点建设项目；11，521.00元用于团山村凤鸡养殖场产业补助资金；33，740.00元用于团山村凤鸡养殖场征地补偿；      10，263.00元用于琼英村凤鸡养殖场产业补助资金；220，000.00元用于团山村凤鸡集中养殖点建设项目。

　　3.（2130505）扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金1,200,000.00元，其中用于入股凤庆县琼英古树茶专业合作社文德村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金300,000.00元；入股凤庆建忠核桃专业合作社平掌村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资300,000.00元；入股凤庆茂源核桃专业合作社大立色村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金300,000.00元；入股凤庆滇盛茶业有限公司罗家寨村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金300,000.00元。

　　4.（2019999）琼英小学篮球场建设及设备购买经费20,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出13，409，814.9元,占本年支出合计的100%。比上年同期增2.97%,支出增加的主要原因是2018年项目支出增加2，022，824.00元，而2017年无项目支出。人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出6，907，616.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.51%，比上年同期增10.01%。主要用于人大、党委、政府机关、财政所、纪检部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出。

　　2.207类文化体育与传媒支出188，247.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%，比上年同期减少5.05%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　3.208类社会保障和就业支出1，587，732.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%，比上年同期减0.32%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出683，154.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%，比上年同期增16.93%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出。

　　5.212类城乡社区支出396，023.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，比上年同期减20.3%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　6.213类农林水支出3，107，750.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.18%，比上年同期增125.42%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金支出。

　　7.221类住房保障支出539，289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，比上年同期增2.1%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,720.00元，支出决算为124,276.31元，完成预算的44.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为85,623.31元，完成预算的105.94%；公务接待费支出决算为38,653.00元，完成预算的19.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策，压缩一般性支出，另外财政困难导致一般预算财政拨款公用支出困难，本年用往来款暂垫支公用经费约155，700.00元。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年279，899.90元减少155,623.59元，减少55.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加5，121.31元，增长6.36%，2018年度公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是脱贫攻坚业务增加导致公务用车运行维护支出增加；公务接待费支出决算比上年减少160，746.9元，下降80.62%，2018年度公务接待费支出减少的主要原因一是县级财政资金紧张，大部分公用经费未列支。二是我乡严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出85，623.31元，占68.9%；公务接待费支出38，653元，占31.1%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出85，623.31元，比上年同期增6.36%。其中：

　　2.公务用车运行维护支出85，623.31元，比上年同期增6.36%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障凤庆县郭大寨乡人民政府因脱贫攻坚、安全生产等工作产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出38,653.00元，比上年同期减80.62%。其中：

　　国内接待费支出38,653.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减80.62%，共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查本乡脱贫攻坚、安全生产等工作、审计人员进行业务审计、人民代表大会接待人大代表、召开会议发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2018年度无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2018年机关运行经费支出663，372.53元，比上年同期减67.19%,主要原因是上年将部分人员经费归入到机关运行经费。而本年机关运行经费只包含商品服务支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府资产总额34，521，497.48元，其中，流动资产19，076，712.08元，固定资产15，444，785.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年减少351，784.97元，其中固定资产增加177，962.08元。报废报损资产141项，账面原值241，803.30元，盘盈资产7项，账面原值373,750.00元，新增固定资产5项，账面原值51,400.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减  163，194.00元，减少100%。因为本年无通过政府采购部门审批的办公用品采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100855501111