监督索引号53092100262801000

　　临沧市凤庆县蔗糖产业办公室2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县蔗糖产业办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部分决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县蔗糖产业办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　组织协调好全县蔗糖原料生产管理工作：(1)负责制定全县甘蔗产业中长期发展规划和抓好分年度计划；(2)研究制定蔗糖生产发展的有关政策和各项扶持配套措施，检查督促种蔗乡(镇)各项计划任务的落实和完成情况；(3)抓好甘蔗产业科技队伍建设，抓好优良品种和科技成果的示范推广，负责协调和解决好蔗农、企业、乡(镇)相互间的关系，确保蔗糖产业健康稳定发展；(4)积极向上级争取资金扶持并精心组织实施好各种项目；(5)服从中心，服务大局，努力完成县委、县人民政府交办的其他各项工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.产业建设完成情况。2017/18榨季于2017年12月23日落蔗开榨，于2018年5月3日全面收尾结束，榨季累计132天，甘蔗管理面积为90502亩，完成市级计划任务数9.05万亩的100%；完成工业入榨量40.3万吨，实现农业产量42.8万吨，完成市级任务指标数40.1万吨的106.7%；产糖5.46万吨，比上一榨季增0.96万吨，增幅为21.33%；产酒精2868.57吨，比上一榨季增698.57吨，增幅为32.19%；甘蔗糖分14.58%，比上一榨季增0.13%；出糖率12.5%，比上一榨季增0.02%。完成甘蔗新植23177亩，分别完成市县级计划任务指标数2万亩的115.9%；完成新植蔗大膜覆23142.9亩，新植蔗大膜覆盖率99.9%；完成宿根蔗大膜覆盖23735.1亩，超计划任务数13735.1亩。

　　2.重点项目建设完成情况。糖料蔗核心基地建设项目有序推进。通过整合农业综合开发、土地治理、扶贫资金、水利投入、发改基本建设资金等各渠道资金，以每年不少于500万元的投入力度，建成了一批以蔗水、蔗路为重点的基础设施。其中，计划总投资18000万元（中央资金3000万元）的凤庆县糖料蔗核心基地建设项目，已经完成2015-2017年4批次的建设，项目工程取得阶段性成效，完成投资9413万元，其中中央资金1550万元，整合其他项目资金7863万元，实施土地平整（坡改梯）1795亩、建设灌溉沟渠22.01千米、建设蓄水池17座，修建水窖80口，修建田间机耕路46.9千米、修建灌溉管道40.5千米，闸阀井31个，给水栓580个，建成优质原料基地2.6万亩，项目建成后甘蔗平均亩产5.5吨，平均每亩提高1吨。

　　3.经济社会发展指标完成情况。根据《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于重点督查推进2018年度全县经济社会发展30项工作目标任务的通知》﹙凤发﹝2018﹞6号﹚文件精神，我办所涉2018年度全县经济社会发展30项指标分解任务为：向上争取资金450万元、招商引资1亿元。其中，“450万元的向上争取项目资金”项目支撑体系为糖料蔗核心基地建设项目，目前已完成向上争取项目资金任务数的100%；1亿元招商引资项目支撑体系为“2018年营盘蔗区甘蔗提质增效建设项目”，目前已完成投资1亿元，完成计划任务数的100%。

　　4.精准扶贫工程开展情况。一是提升人居环境整治工作有序推进。按 “提升人居环境”的标准，积极协助干塘村解决村内脏乱差问题，积极为群众创造干净整洁、方便舒适的生活环境，建成硬化村组道路1200平方米；二是“精准扶贫”政策措施及党的十九大精神宣传深入开展。以干塘村党员电教室为阵地，以“七.一”活动开展为契机，结合“双联系一共建双推进”暨习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，通过讲党课、印发宣传资料、入户调研方式等方式，对“精准扶贫”政策措施和党的十九大精神等方面进行重点宣传。截至目前，共召开帮扶挂钩专题会议20场次，主要领导到村开展调研、座谈20次，班子成员到村开展工作298人次，干部职工走访建档立卡贫困户825户次，入户遍访率达100%，为挂包村做好事实事80件，“精准扶贫”政策措施和党的十九大精神宣传实现全覆盖；三是帮扶机制进一步健全。干塘村458户农村危旧房改造“一户一档” 工作及136户美化提升工作稳步开展，帮助挂包村制定完善计划规划2个，完善挂包建档立卡贫困户帮户计划41个，实施产业帮扶项目1个，协调产业帮扶资金1.3万元；四是强化资金保障工作。根据挂钩村基础设施建设、经济发展等方面的需要，在积极帮助其争取协调项目、资金、物资的同时，着力强化工作活动资金保障，共为挂钩村筹措经费70,000.00元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县蔗糖产业办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（凤庆县蔗糖产业办公室）。内设综合股、生产技术股2个职能股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县蔗糖产业办公室2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计13,736,905.40元。其中：财政拨款收入13,736,905.40元，占总收入的100%，比上年同期增668.21%。与上年对比决算收入增加11,948,731.89元,主要原因为：一是人员经费，根据凤府办电〔2016〕99号《凤庆县人民政府办公室关于切实做好2016/17榨季蔗糖产业发展工作的通知》及凤府办电〔2017〕99号《凤庆县人民政府办公室关于兑现2016∕17榨季蔗糖产业发展奖励及扶持政策资金的通知》，2018年新增了对进行甘蔗种植全膜覆盖的农户及种植大户补助1,583,057.90元；二是日常公用经费：因工资调整而导致按比例测算的工会费、培训费等增加；三是项目类：2017年度只有200,000.00元的甘蔗良种及病虫害防治项目，而2018年年初预算后新增预算项目：1、2017年糖料蔗核心基地建设项目中央投资收入4,000,000.00元，年内形成支出1,800,000.00元；2、2018年糖料蔗核心基地建设项目中央投资5,000,000.00元，年内未形成支出；3、2016/17榨季蔗糖产业发展奖励金916,942.10元，年内形成支出826,217.40；4、糖料蔗核心基地建设工程相关费用项目收入280,000.00元，年内形成支出129,477.18元。

　　二、支出决算情况说明

　　本单位2018年度支出合计6,295,657.88元。其中：基本支出3,439,963.30元，占总支出的54.64％，比上年同期增115.46%；项目支出2,855,694.58元，占总支出的45.36％，比上年同期减10.44%。支出增减主要原因：一是基本支出，凤府办电〔2017〕99号《凤庆县人民政府办公室关于兑现2016∕17榨季蔗糖产业发展奖励及扶持政策资金的通知》，新增了对进行甘蔗种植全膜覆盖的农户及种植大户补助收入1,583,057.90元，并形成支出；二是项目支出，2017年度有事业类项目支出306,413.60元，基本建设类项目支出2,882,048.56元（糖料蔗核心基地建设）。而2018年年初预算后新增预算项目：1、2017年糖料蔗核心基地建设项目中央投资收入4,000,000.00元，年内形成支出1,800,000.00元；2、2018年糖料蔗核心基地建设项目中央投资5,000,000.00元，年内未形成支出；3、2016/17榨季蔗糖产业发展奖励金916,942.10元，年内形成支出826,217.40；4、糖料蔗核心基地建设工程相关费用项目收入280,000.00元，年内形成支出129,477.18元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出3,439,963.30元。比上年同期增115.46%,主要原因是：凤府办电〔2017〕99号《凤庆县人民政府办公室关于兑现2016∕17榨季蔗糖产业发展奖励及扶持政策资金的通知》，新增了对进行甘蔗种植全膜覆盖的农户及种植大户补助1,583,057.90元，并形成支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,346,276.30元，占基本支出的97.28％（其中：对进行甘蔗种植全膜覆盖的农户及种植大户补助1,583,057.90元，占基本支出的46.02%）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费93,687.00元占基本支出的2.72％。人均基本支出264，612.56 元，扣除对种蔗农户补助后的人均基本支出为142，838.88 元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,855,694.58元。比上年同期减10.44%,主要原因为财政困难未支付部分项目款项。2018年度有收入的项目5个,项目收入合计10,296,942.10元,其中:4个项目（临财建发〔2017〕38号2017年糖料蔗核心基地建设项目、凤糖办发〔2017〕4号糖料蔗核心基地建设项目工程建设相关费用、凤财预发〔2017〕43号 甘蔗品种改良科技示范和病虫害防治资金办公费、凤府办电〔2017〕99号 2016/17榨季蔗糖生产工作奖励资金及政策扶持资金）形成支出2,855,694.58元；1个项目（临财建发〔2018〕99号2018年糖料蔗核心基地建设项目）未形成支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出6,295,657.88元,占本年支出合计的100%。比上年同期增31.57%。主要原因为：凤府办电〔2017〕99号《凤庆县人民政府办公室关于兑现2016∕17榨季蔗糖产业发展奖励及扶持政策资金的通知》，新增了对进行甘蔗种植全膜覆盖的农户及种植大户补助收入1,583,057.90元，并全部形成支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出45,094.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，比上年同期减95.79%。主要用于2018年增加的人员基本工资和津贴补贴支出；

　　2.208类社会保障和就业支出201,849.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%，比上年同期增8.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出93,802.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%，比上年同期增30.90%。主要用于职工的医疗保险、大病保险的财政配套部分支出；

　　4.213类农林水支出5,833,303.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%，比上年同期增74.38%。主要用于：2130104项事业运行支出人员工资、公用经费1,394,551.00元；2130106项科技转化与推广服务支出糖料蔗核心基地建设项目及相关费用1,929,477.18元；2130199项其他农业支出甘蔗种植全膜覆盖的农户及种植大户补助1,583,057.90元、2016/17榨季蔗糖产业发展奖励金支出826,217.40元、凤财预发〔2017〕43号甘蔗品种改良科技示范和病虫害防治资金-办公费支出100,000.00元。

　　5.221类住房保障支出121,608.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%，比上年同期增9.84%。主要用于职工住房公积金财政配套部分支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为16,500.00元，完成预算的82.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为9,700.00元，完成预算的48.50%；公务接待费支出决算为6,800.00元，年初无预算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强三公经费的审批审核管理。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少195.00元，下降1.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少100.00元，下降1.02%；公务接待费支出决算减少95.00元，下降1.38%。2018年度“三公”经费支出决算数比2017年减少主要原因为在2018年度我单位加强了“三公”经费的审批审核支出管理。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9,700.00元，占58.79%；公务接待费支出6,800.00元，占41.21%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,700.00元，比上年同期减1.02%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出9,700.00元，比上年同期减1.02%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：单位公务日常出行、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,800.00元，比上年同期减1.38%。其中：

　　国内接待费支出6,800.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减1.38%，共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与制糖企业、种蔗乡镇、种蔗村等工作协调对接工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年及往年均无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本单位资产总额12,164,538.27元，其中，流动资产10,454,986.39元，固定资产1,324,068.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产385,483.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,373,578.59 元，其中固定资产减少11,702.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值36,512.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值135158.00 元，实现资产使用收入9,600.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　8.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　9.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　10.政府采购也称公共采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　监督索引号53092100262801111