监督索引号53092100855801000

　　凤庆县洛党镇人民政府2018年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 洛党镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6.加强镇级财政的监督和管理。

　　7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年是全镇上下团结拼搏、奋发有为的一年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、增后劲工作，较好完成了镇四届人民代表大会第三次会议上确定的目标任务，保持了经济持续较快发展和社会大局稳定，为决胜脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会奠定了坚实基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入洛党镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：人大、政府、财政、纪检监察、党委、计划生育、文化、社保、村镇规划所、农业、林业、水利。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　洛党镇人民政府2018年末编制84人，实有81人。其中：行政人员31人（含行政工勤人员2人），事业人员50人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　洛党镇人民政府2018年度收入合计22704326.48元。其中：财政拨款收入22704326.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，2017年度财政拨款收入15850561.52元，2018年度财政拨款收入比上年增加6853764.96元，其主要原因是:首先2018年规范津贴调资，导致人员经费增加376330.29元；其次2018年项目资金追加6477434.67元，其中：新峰村堂梨树农村公路水毁保通修复资金1200000.00元，礼乐村村组道路建设200000.00元，鼎新村鼎新完小附属工程补助100000.00元，洛党村大光田片区土地收储资金3453251.87元，房屋出售非税收入安排1200000.00元，厚丰村村容村貌改造工程220000.00元等。

　　二、支出决算情况说明

　　洛党镇2018年度支出合计21112934.88元。其中：基本支出16226891.81元，占总支出的76.86％；项目支出4886043.07元，占总支出的23.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,2017年支出合计16146194.57元，2018年度支出比2017年度增加4966740.31元，增加了30.76％，主要原因分析：2018年项目支出比2017年增加了4556963.07元，2018年规范津贴调资，导致人员经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障洛党镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16226891.81元。与上年对比,2018年度日常支出比2017年增加了409777.24元，主要原因是2018年规范津贴调资，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.96％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障洛党镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目财政拨款收入6477434.67万元，完成财政拨款项目支出4886043.07元，项目资金结转1591391.60元。与上年对比，2018年度用于专项业务工作的项目支出比2017年度增加了4886043.07元,主要原因是上级批准列入项目较上年数额增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　洛党镇2018年度一般公共预算财政拨款支出21112934.88元,占本年支出合计的100%。与上年对比,2018年度一般公共预算财政拨款支出比2017年度增加了5116740.31元，增幅为31.99%。主要原因是2018年项目支出比2017年增加了4556963.07元，2018年规范津贴调资，导致人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出10946720.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.85%。比上年同期增加18.8%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

　　2.207类文化体育与传媒支出408894.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，比上年同期增7.36%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　3.208类社会保障和就业支出2235412.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%，比上年同期减少3.58%。主要用于行政事业单位的社会保障、劳动保障所及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；遗属生活补助等对家庭及个人的补助支出。

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出711051.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，比上年同期增14.74%。主要用于计生站基本工资、津贴补贴、行政事业单位医疗等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　5.212类城乡社区支出632935.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，比上年同期增加3.14%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、城乡环境卫生费等日常公用经费支出。

　　6.213类农林水支出5395893.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.56%，比上年同期增加164.57%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村基础设施建设等项目支出。

　　7.221类住房保障支出782027元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%，比上年同期减少3.39%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　洛党镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97500元，支出决算为97500元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为22500元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数持平。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75000元，占76.92%；公务接待费支出22500元，占23.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出75000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出75000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚、烤烟工作、人居环境提升工作、安全生产等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出22500元。其中：

　　国内接待费支出22500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚，人居环境提升、烤烟工作考察等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　洛党镇2018年度政府性基金财政拨款收入0元,上年结转0元。占本年收入合计的0%。与上年对比,2017年政府性基金财政拨款收入150000元，减少了150000元。

　　洛党镇2018年政府性基金财政拨款支出0元,占本年支出合计的0%。与上年对比,2017年政府性基金拨款支出150000元，2018年比2017年减少了150000元。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县洛党镇人民政府2018年度无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　洛党镇人民政府2018年机关运行经费支出1747377元，与上年对比，比上年同期减少5.9%,主要原因是压缩支出，机关运行经费较上年减少109559.85元。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门资产总额57,327,261.69元，其中，流动资产38,228,473.96元，固定资产19,098,787.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少946685.15元，其中固定资产增加1908129.00 元。处置房屋建筑物1000平方米，账面原值1315025.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值156398.73元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　我单位没有需要解释说明的决算相关专用名词。

　　附件：临沧市凤庆县洛党镇人民政府2018年决算公开表

　　监督索引号53092100855801111