监督索引号53092100143601000

　　凤庆县人民政府办公室2018年度部门决算

　　第一部分   单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县人民政府办公室是凤庆县人民政府的工作部门，正科级，内设12个职能股、室、局。具体为综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、信息股、行政股、应急办公室、督查室（副科级）、法制办公室（副科级）、政府研究室（正科级）、信访局（正科级）。主要职能包括：承办临沧市人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和凤庆县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和中共凤庆县委转由县人民政府办理的事项；负责凤庆县人民政府会议的准备工作，协助凤庆县人民政府领导组织实施会议决定事项，做好决定事项的督办、检查和反馈工作；协助凤庆县人民政府领导组织起草或审核以凤庆县人民政府、凤庆县人民政府办公室名义发布的公文，负责凤庆县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印刷、保密、归档和管理工作；研究各乡镇人民政府和县直部门单位请示、报告凤庆县人民政府的事项，提出办理意见，报凤庆县人民政府领导审批、批复；起草、协调、送审、印发凤庆县人民政府和办公室文件；督促检查各乡镇人民政府和县直各部门对凤庆县人民政府决定事项及凤庆县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向凤庆县人民政府领导报告；根据凤庆县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，并做好县政府领导的重要报告、讲话等文字材料的草拟工作；组织协调、督促指导政府系统人大代表议案建议和政协提案的办理工作；承办交由凤庆县人民政府和凤庆县人民政府办公室办理的人大代表议案建议和政协提案；承办有关民主党派对凤庆县人民政府所提意见的办理工作；承办凤庆县人大常委会、政协凤庆县委员会对凤庆县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作；负责凤庆县人民政府应急值班工作，及时向凤庆县人民政府领导报告重要情况，协助政府领导做好需由凤庆县人民政府组织处理的突发事件应急处置工作。协助处理各乡镇人民政府、县直各部门向凤庆县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实凤庆县人民政府领导的指示；负责凤庆县人民政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向凤庆县人民政府及领导提出的信访事项。办理省委、省政府、省直机关，市委、市政府、市级机关和中共凤庆县委、凤庆县人民政府领导交办的信访事项。办理人民群众来信来访工作；负责凤庆县人民政府法制工作，办理凤庆县人民政府行政复议及行政应诉工作，负责县政府规范性文件清理、审查、登记、备案工作。对乡镇人民政府、县直各部门的行政执法监督、行政复议工作进行指导；负责全县政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作，组织实施全县电子政务工作；负责凤庆县人民政府接待工作、机关事务管理、资产管理和全县地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，县政府办公室在县委、县政府的领导下，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“五个坚持”，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，进一步解放思想，转变作风，开拓创新，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度，大力弘扬“临沧作风”，全面提升服务领导、服务机关、服务基层的能力，努力发挥参谋助手、综合协调、督促检查和服务保障作用，全力推动县委、县政府重大决策部署落地生效。

　　一是综合协调积极主动。加强上下联动，充分发挥综合协调职能，高度重视与各级各部门的沟通和协调，特别是在文件流转、会议筹办等方面努力做到超前谋划、规范有序、有章可循，保证全县重点工作、重要任务顺利推进和落实，重大活动成功举办。具体包括协调推进重点工作、推动落实重要任务、组织协调重大活动三个方面。

　　二是加强内控管理，规范公务运行。严格执行《凤庆县人民政府办公室内部控制制度》，加强机关运行经费管理，严格控制“三公”经费支出，确保各项内控制度和财经纪律的严格执行，加强事前审批、事中控制、事后监督管理，有效推进我办财务工作制度化、规范化建设。

　　三是强化文字工作，提升办文质量。积极参加各类培训，定期定主题组织公文写作内部研讨，严把公文审核关，严格按照《党政机关公文处理工作条例》要求实现高效运转，切实保证政令畅通。

　　四是履行职能，抓实督查督办。克期完成市级交办的督查督办工作，对县人大代表建议和政协委员提案进行交办督办，对全县重大重点建设项目、乡村振兴落实推进、脱贫攻坚推进、人居环境提升整治、环境卫生整治等工作进行跟踪督办督查，配合县级相关部门对重点工作和重点项目进行专项检查及督查。

　　五是扎实推进脱贫攻坚工作。成立脱贫攻坚工作领导小组，制定挂包村帮扶工作方案，全面统筹政府办脱贫攻坚工作；压实工作责任，扎实开展产业扶贫提质增效工作、人居环境提升工作及驻村帮扶工作。

　　六是推进依法行政，提升法治水平。组织学习习近平总书记系列重要讲话及上级工作文件精神，研究解决依法行政工作中遇到的困难和问题；加强行政机关规范性文件制定备案清理，落实规范性文件“三统一”制度，按照《云南省行政机关规范性文件制定和备案办法》做好规范性文件的制定备案审查。

　　七是稳步推进信访法治化建设。抓实初信初访、超期未结事项、信访复查工作,稳步推进领导干部接访下访活动开展，扎实开展信访积案集中化解工作,深入推进多媒体接访平台运用工作，启动司法参与信访问题化解工作，成立人民调解参与信访问题化解工作室，初步建立访调对接协调机制和相关工作制度、工作流程。

　　八是推进政府信息及政务公开工作。完善制度建设，规范工作程序；依法依规操作，积极主动公开；整合各项资源，强化平台建设。

　　九是扎实推进各项改革工作。扎实推进全面深化改革工作，完善机制，加强领导，研究部署改革工作，推进改革举措落地生效；扎实推进公务用车制度改革，加强对公务用车的规范化管理。

　　十是加强应急管理工作。进一步完善应急管理体系，明确工作职责、应急响应、处置程序、规章制度、应对措施和各项规定，健全总体应急预案和各类专项应急预案；做好应急处置与救援工作，坚持以人为本，把保障群众生命财产安全作为防灾减灾的首要任务；加强应急值守视频会议系统、应急卫星电话、电台管理，指定专人负责相关设备的使用维护工作；加强值守，及时报送应急信息，明确信息报告责任、报送主体、报告范围、报告时间、报告程序、续报方式和值班要求，严格规范工作程序、信息报告规定和责任追究制。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县人民政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县人民政府办公室2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制13人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员12人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县人民政府办公室2018年度总收入合计14633877.60元。其中：财政拨款收入13233877.60元，占总收入的90.43%，比上年同期增12.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%，；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1400000元，占总收入的9.57%，比上年同期增100%。收入增加的主要原因是2018年度人员经费等政策性调资增加预算。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县人民政府办公室2018年度支出合计14025377.60元。其中：基本支出11848277.60元，占总支出的84.48％，比上年同期减10.06%；项目支出2177100元，占总支出的15.52％，比上年同期增1351.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出减少项目支出增加的主要原因是2018年度机关运行保障经费等机关运行经费调整为项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县人民政府办公室机构正常运转的日常支出11848277.60元。比上年同期减10.06%,主要原因是2018年度机关运行保障经费等机关运行经费调整为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.05％，人均支出142279元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.95％，人均支出40002元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2177100元。比上年同期增1351.40%,主要原因是2018年度机关运行保障经费等机关运行经费调整为项目支出。具体项目开支及开展工作情况是机关运行保障经费1000000元，用于保障机关正常运转的各项公用经费开支；新农村建设、党建、扶贫等挂钩帮扶经费400000元，重点用于支持4个扶贫挂钩村的脱贫攻坚工作；春节慰问经费40000元，用于春节慰问20个一线值守单位；电子政务使用费17100元，用于电子政务运行使用经费开支；四机关化债补助资金600000元，用于弥补机关正常运转的各项公用经费开支经费不足，保证机关正常运转；信访专项工作经费60000元，用于人民来信信封印制、信件办理、网上系统建设及信访法制宣传教育等工作开展；城乡统筹转户工作经费60000元，专项用于城乡统筹转户工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出12625377.60元,占本年支出合计的90.02%。比上年同期增0.02%,主要原因是2018年度人员经费等政策性调资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出10570893.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.73%，比上年同期减0.33%。主要用于在职干部职工的基本工资、津贴补贴等工资福利支出6803749.53元，用于保机构正常运转所需公用经费支出3560325.15元，用于对个人和家庭的补助支出62595元，用于办公设备购置经费支出144224元；

　　2.208类社会保障和就业支出1029063.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，比上年同期增3.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出896399.60元、机关事业单位职业年金缴费支出116440.32元和死亡抚恤遗属补助支出16224元；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出406795元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%，比上年同期增22.31%。主要用于缴纳职工医疗保险支出390811元和大病医疗保险支出15984元；

　　4.212类城乡社区支出60000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，比上年同期减60%。主要用于城乡统筹转户工作经费开支；

　　5.221类住房保障支出558625元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%，比上年同期增2.78%。主要用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为940000元，支出决算为695591.04元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为499724.04元，完成预算的146.98%；公务接待费支出决算为195867元，完成预算的32.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年从严控制和规范公务接待管理，公务接待任务较上年减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少755285.80元，下降52.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少1941.60元，下降0.39%；公务接待费支出决算减少753344.20元，下降79.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年从严控制和规范公务接待管理，公务接待任务较上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出499724.04元，占71.84%；公务接待费支出195867元，占28.16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出499724.04元，比上年同期减0.39%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期无增减，购置车辆0辆，比上年同期无增减。

　　公务用车运行维护支出499724.04元，比上年同期减0.39%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于本单位出差、下乡等相关工作使用公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出195867元，比上年同期减79.37%。其中：

　　国内接待费支出195867元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减79.37%，共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1090人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县人民政府办公室2018年机关运行经费支出1587449.15元，比上年同期减62.50%,主要原因是本单位进一步压缩一般支出，以及2018年度机关运行保障经费等机关运行经费调整为项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费178154.20元，印刷费34844元，水费9043元，邮电费97177.22元，物业管理费76257.60元，差旅费144725.50元，维修维护费11883元，租赁费18900元，会议费225508元，培训费29592元，公务接待费18180元，劳务费15300元，工会经费88981元，公务用车运行维护费120320.87元，其他交通费用509100元，其他商品服务支出9200元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县人民政府办公室资产总额40369507.30元，其中，流动资产14859650.86元，固定资产25468517.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产41339.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加845194.81元，其中固定资产增加110214元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值36350元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额99044元，比上年同期减42.38%，其中：政府采购货物支出99044元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100143601111