监督索引号53092100130601000

　　凤庆县科学技术局2018年度部门决算公开

　　第一部分 凤庆县科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县科学技术局概况

　　一、主要职能

　　凤庆县科学技术局为政府的行政职能管理部门，是负责全县科技管理及综合协调服务的政府科技管理工作部门。

　　（一）贯彻执行党和国家及省级科技进步的法律法规和方针、政策，拟定科技创新规划，提出全县科技体制改革政策和措施建议，推进科技体制改革工作。

　　（二）组织并制定实施县级科技计划，审批科技计划项目，向上级科技部门争取科技计划项目并负责项目实施过程的监管，牵头协调建设创新型云南行动计划的有关工作。

　　（三）负责管理列入凤庆县科学技术局的县级科学事业费、科技专项资金的预决算，科技经费使用的监督管理。

　　（四）会同有关部门拟定高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，推进科技体制改革工作；组织应用先进技术和高新技术对传统产业化改造和提升；指导现代农业示范区及高新技术企业和示范的建设。

　　（五）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村和社会建设。

　　（六）会同有关部门拟定 产学研结合的有关政策，制定科技推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

　　（七）负责归口管理高级层次人才的培养和引进工作，会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出·有关政策措施，负责县级科技人才培养和引进管理工作。

　　（八）负责全县科技成果管理、科技奖励、科技保密及技术市场工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理工作。提出全县科学技术普及工作规划、计划、牵头协调全县科学技术普及工作。做好科技信息、科技期刊管理工作。

　　（九）指导协调全县各部门和乡（镇）科技管理工作。

　　（十）负责全县知识产权协调和专利相关管理工作。

　　（十一）负责科技合作与交流工作。

　　（十二）承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

　　二、部门基本情况

　　1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　纳入凤庆县科学技术局2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　凤庆县科学技术局内设4个职能股（室）：办公室、农村与社会发展股、工业与技术创新股、科技成果转化中心。

　　2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　人员情况：行政编制7人，事业编制1人；实有行政人员12人，事业人员1人，2018年末实有在职职工13人。

　　退休人员7人，遗属补助2人。

　　2018年实有车辆编制数1辆，在编实有车辆1辆于2018年8月份达到黄标车报废已报废，所以12月底车辆数为0辆。

　　3、当年取得的主要事业成效。

　　2018年我县科技事业取得了明显成效，在县委、县政府的重视和各相关部门的共同努力下，我县“红茶工程技术研究中心”得到认定，蒲门茶业进入省级“星创天地”培育建设。今年紫江食品有限公司、卢氏生态农业有限公司和绿康牧业有限公司被认定为云南省科技型中小企业，全县累计有33家省级科技型中小企业，顺宁府酒业有限责任公司等10家企业入库国家科技型中小企业，滇红集团股份有限公司被认定为省级知识产权优势企业，兴宇茶业等3家企业被列为知识产权优势培育企业；滇红集团“普洱茶产业关键技术创新与应用”获云南省科学技术进步奖；顺宁府酒业“一种滇橄榄酒的生产工艺”获得省级专利奖三等奖；县农业局质监站“农产品质量安全集成技术应用”、滇红集团有限公司“滇红茶清洁化生产关键技术研究与产业化示范”获市科学技术奖励二等奖。科学技术局及时收集各高等院校、科研院所等科技成果资源，与企业共商共联，加大合作平台搭建。滇红集团等多家企业已与中国农业大学新农村发展研究院、华中科技大学、华南农大等高等院校、科研机构建立了合作机制，在产品研发、技术攻关以及成果转化方面达成合作意向，产学研平台体系建设逐步形成。浦门农特产科技开发有限责任公司与华南农大合作，着重研究解决红茶发酸的技术难题；庆丰核桃公司与中国农大合作，着重研究解决坚果类蛋白提取中的技术难题；滇红公司与浙大合作，聘请茶叶专家建立专家工作站，与省科学技术院、滇西师范学院合作，申报建立红茶工程技术研究中心；春茗产业有限责任公司与西南大学合作，研发云南大叶种新茶品、新工艺、茶叶风味设计与拼配技术；县审计局与华中科技大学合作，研制开发“自然资源审计系统”，已获取计算机软件著作权。

　　凤庆县被确定为云南省科技成果示范县，凤庆县可持续发展实验区建设通过省级专家评审，已被省科技厅列入全省9个省级可持续发展实验区之一。科学技术局切实做好县委、县政府交办的科技服务脱贫攻坚中心工作。一是做好科技示范户上报认定工作。为发挥科技示范户在产业发展、加工生产等方面示范带动作用，带动贫困群众增加收入，我局积极向市科学技术局争取资金支持，拟认定200户科技示范户在全县所有村办全覆盖，并给予每户示范户1000元资金扶持，目前已认定了155户，覆盖到140个村。二是做好科技特派员选派工作。从林业、农业等产业部门选派10名技术骨干，上报认定市级科技特派员，到贫困村开展科技培训、科技服务、科技咨询工作。三是实施好科技扶贫项目。以“公司+科技特派员+贫困村+建档立卡贫困户”的形式，由顺宁府酒业、良种猪扩繁群场两家企业分别在大寺乡莽街村、洛党镇水菜林村实施科技扶贫示范专项“滇橄榄嫁接技术示范推广”项目、“生猪养殖技术推广示范”项目，省级补助资金20万元。四是积极推广试验示范项目。在雪山镇安和村试验种植巨菌草（畜饲草）10亩，巨菌草因糖分高，清甜可口，畜禽易消化吸收，深受饲养农户欢迎，目前已推广种植350亩，下步将扩大推广范围；在洛党镇鼎新村，由凤旗农业开发有限公司组织实施“中草药漂浮育苗试验示范项目”，中草药漂浮育苗与传统的中草药育苗技术方式进行科学对比，旨在提高中草药栽培成活率。

　　全年争取到国家、省级项目5个，已争取到项目资金3814000.00元。

　　为优化产业布局，切实转变经济增长方式，积极调整优化产业结构，促进农业增效，农民增收，财政增长，围绕县委、县政府提出的“生态立县、产业富县、科教兴县”战略以及做强茶叶、核桃、蚕桑等优势产业，培育壮大生态农产品龙头企业。如组织实施的《滇红茶清洁化发酵关键技术研究及“金丝毫”产品开发》项目。完成情况：

　　（1）、完成有机茶园建设3000亩，（其中：新建有机茶园1500亩，老茶园改造1500亩）；引进和开发智能化设备，在滇红茶发酵技术环节导入控温控湿新技术，建立滇红茶清洁化生产线一条，实现自动化（智能化）生产，年产清洁化、无公害滇红茶20吨；形成滇红茶控温控湿发酵新工艺的最佳技术方案；开发项目实施过程中公司建立了滇红茶清洁化生产线一条，研发出了“金丝毫”、“锦秀一品”2个以“金丝毫”为主的滇红茶新产品。

　　（2）、项目实施提升了滇红茶的产品质量，产品特级达到96%，比2017年的85%提高了11个百分点，2018年加工“金丝毫”滇红茶25吨，增加销售收入710万元，增加利税157万元，增加就业人员52人。

　　加强科技培训，为产业发展提供技术支撑。我局积极整合科普资源，创新科普培训方式，大力开展科技培训，全年共组织科技培训116期，受训人数12258人次，投入经费89873元。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县科学技术局2018年度财政拨款收入合计6492009.69元。其中：一般公共预算财政拨款收入6492009.69万元，占总收入的100%，比上年同期增13.92%；上级补助收入4114000.00元，占总收入的63.37%，比上年同期增25.08%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%；收入增加主要原因是年度执行中调整工资增加，调入人员经费增加及向上争取资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县科学技术局2018年度支出合计3330449.69元。其中：基本支出2378009.69元，占总支出的71.41％，比上年同期增16.73%；项目支出952440.00元，占总支出的28.59％，比上年同期减71.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。支出减少主要原因是本年项目经费结转数额较大，有的项目实施时间要到下一年才结束。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障科学技术局机关正常运转的日常支出2175031.69元。比上年同期增22.80%,主要原因分析年度执行中调整工资增加，调入人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2175031.69元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出202978.00元，占基本支出的8.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出952440.00元。比上年同期减71.84%,主要原因分析是项目实施还未结束，所以资金结转较大，支出项目经费小。具体项目开支主要用于开展全县企业项目申报、实施、新产品的研发。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出3330449.69元,占本年支出合计的100%。比上年同期减71.84%,主要原因是项目实施还未结束，项目经费支出小，所以项目经费结转较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.206类一般公共服务支出2830897.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%，比上年同期减少6.85%，主要用于人员支出、日常公用经费支出、项目经费支出。

　　2.208类社会保障和就业支出262169.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%，比上年同期增6.79%。主要用于机关人员养老保险金及遗嘱补助支出。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出98382.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，比上年同期增1.64%。主要用于机关人员医疗保险支出。

　　4.221类住房保障支出139000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，比上年同期增1.86%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29980.00元，支出决算为29107.02元，完成预算的97.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19127.02元，完成预算的95.64%；公务接待费支出决算为9980.00元，完成预算的100%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定执行，严格控制经费开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少992.98元，下降3.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算减少120元，下降1.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照八项规定执行，严格控制经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19127.02元，占95.64%；公务接待费支出9980.00元，占34.29%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19127.02元，比上年同期减4.36%。其中：公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出19127.02元，比上年同期减4.36%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（在编实有车辆1辆于2018年8月份达到黄标车报废已报废，所以12月底车辆数为零）。主要用于争取项目进行中期检查、绩效评价所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9980.00元，比上年同期减1.19%。其中：国内接待费支出9980.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减1.19%，共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省科技厅、市科学技术局对我县实施的项目进行中期检查、绩效评价、评审工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元，完成年初预算数0元，与上年同期无变化。

　　凤庆县科学技术局2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出0元，占总支出的0％。

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县科学技术局2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元。

　　凤庆县科学技术局2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％；项目支出0元，占总支出的0％。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县科学技术局2018年机关运行经费支出202978.00元，比上年同期减31.04%,主要原因是按照八项规定，严格控制开支。部门机关运行经费主要用于：办公费4413元、邮递费15403.20元、差旅费8693.80元、公务接待费9980.00元、工会经费50348.00元、福利费690.00元、公务用车运行维护费1000.00元、其他交通费用112450.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县科学技术局资产合计4039780.32元，其中，流动资产3,758,574.32元，固定资产281,206.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86500.00元，其中固定资产增加86500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆（属黄标车报废），账面原值205800.00元；报废报损资产15项，账面原值23450.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额86500.00元，比上年同期增67.99%，其中：政府采购货物支出26500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出60000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：凤庆县科学技术局2018年度部门决算公开.xls

　　监督索引号53092100130601111