监督索引号53092100135701000

　　凤庆县文体广电旅游局2018年度部门决算

　　第一部分 凤庆县文体广电旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县文体广电旅游局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县文体广电旅游局是主管全县文化艺术、体育事业、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权的政府机构。 贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、体育事业、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权工作的路线、方针、政策和法律法规，研究制定相关实施细则和措施，并监督实施。研究制定全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业发展规划和基本建设规划；研究制定全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业的政策措施并组织实施和监督检查。统筹规划、指导、协调全县文化、体育、广播电影电视事业、旅游事业、新闻出版和版权事业管理领域体制机制改革。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的十九大精神,切实落实党组主体责任，抓实全面从严治党及党风廉政建设工作。牢记使命担当，奋力谱写新时代凤庆文体广电旅游工作跨越发展新篇章。

　　1.文化工作成绩显著。突出特色，公共文化活动异彩纷呈。深入广泛开展宣传党的十九大、脱贫攻坚、百团千队、非遗进村送戏下乡活动，全年完成各类惠民演出120余场；开展寒暑假青少年免费培训班，参训学员达1572人；与市文化馆共同开办了行政村文化辅导干部业务骨干班，参加培训人数达200余人。传承弘扬，文物文化遗产保护工作取得实效。组织完成茶马古道鲁史段文物建筑消防工程稳步推进，青龙桥搬迁复建工程；鲁史文魁阁、鲁史古戏楼、三岔河琼凤桥、凤庆文庙、凤庆文明坊保护维修工程。组织完成凤庆茶厂老产区省级文物保护单位的申报；编制完成凤庆文庙申报国家级文物保护单位的有关资料，拟申报第八批全国重点文物保护单位。加强监管，文化市场呈现良好发展态势。

　　2.体育事业稳步发展。一是加强对体育团体的管理指导，充分发挥各体育协会、老年活动中心、中老年健身队、健身气功辅导站的作用，组织开展丰富多彩的群众性文体活动。二是丰富群众体育活动。成功举办了2018年凤庆县迎新春青少年篮球赛、临沧市乒乓球协作赛、云南省第十届门球运动会、云南省第十六届老年人气排球协作赛、‘百城千村’健身气功展演暨健身气功视频大赛，组织举行了老年人健步走和耍龙庆新春活动。三是建成凤庆县篮排球馆，成功举办了云南省第十五届运动会凤庆赛区的排球、气排球、沙滩排球三个项目的比赛。

　　3.广播电视事业健康发展。一是唱响主旋律，提供坚强舆论保障，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入宣传我县在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面科学发展、快速发展进程。凤庆广播电视台开办了《青春助力脱贫攻坚》、《脱贫进行时》、《迎检冲刺》、《提升城乡人居环境》、《改革开放40年》等专栏，共采编播出新闻稿件4578条，电视台制作各类电视专题片13部，播出电视剧31部3674集，播出《致富故事汇》、《乡村法制》等栏目289期；电台制作播出《政策解读》等栏目共1064期。二是对外宣传取得好成绩，截至目前，中央电视台采用稿件2条，其中《智慧党建：打造互联网上的红色精神家园》在7月1日《新闻联播》播出；云南电视台采用稿件13条，临沧市电视台采用稿件575条。凤庆网日平均点击率4200人次以上，网站传播力、引导力、影响力、公信力稳步提升。三是做好广播电视“村村通”、“户户通”维修服务工作。全年共维修村村通、户户通设备共计598台，更换机顶盒420台，更换高频头1238个，确保山区老百姓能正常收听收看到广播电视节目。四是凤庆县金堂山广播电视无线发射台基础设施建设项目开工建设，新华电视转播台、鲁史电视转播台、小湾电视转播台、营盘电视转播台、郭大寨电视转播台等5个中央节目无线数字化覆盖工程二期补点站竣工投入试运行，凤庆县广播电视发射台二期建设工作全面完成。五是严格执行安全播出各项规章制度，狠抓高山台站安全播出管理工作，加大设备巡查管理力度，排除潜在安全隐患，圆满完成了重大会议、重要活动等重保期广播电视安全播出工作任务，实现了零停播、零事故的工作目标。六是农村电影放映工作有序推进，完成全年计划100%。

　　4.旅游发展硕果累累。一是基础设施建设稳步推进。完成4个智慧厕所（街心花园公厕、书院路公厕、体育馆公厕、城南森林公园公厕）和1个智慧停车场（鲁史古镇停车场）改建工作。二是圆满实现了“一部手机游云南”APP凤庆版块10月1日高质量上线运行的目标。完成“一部手机游云南”要素资源上线，4个景区已完成安装直播流20路，2个非A景区已完成安装直播流4路，24路直播流通过审核并正常运转。完成凤庆县旅游投诉平台建设，加强旅游行业监管，净化旅游市场，规范旅游市场运行。

　　5、凝心聚力，真抓实干，脱贫攻坚工作成效明显。全局选派了由2名副局长，5名中层干部，记者、播音等共计29人组成的5个驻村工作队分别下沉到营盘镇的贺费村、景杏村、三塔村，洛党镇的琼岳村、箐头村；选派了1名副局长、1名业务骨干到县脱贫攻坚指挥部办公室、信息中心工作；2名干部抽调至县委督查巡查组工作，全局33名精兵强奔赴一线，为决战脱贫攻坚提供强有力的人力保障。三是激发职工潜力，精准对接定点帮扶。全局86名干部职工分别挂钩5个村344户贫困户，真心实意开展帮扶工作，多管齐下、多措并举帮助贫困户脱贫致富。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤庆县文体广电旅游局纳入决算的行政机构1个，事业机构1个. 与去年相比无增减变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县文体广电旅游局2018年人员编制98名。其中：行政编制24名（含行政工勤编制4人），事业编制74人；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员67人。退休人员38人。退休人员统一划入凤庆县人力资源和社会保障局管理。

　　部门实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（文化执法车1辆）。上级配发我县农村电影放映车1辆、流动图书车1辆、流动文化车1辆、流动舞台车1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县文体广电旅游局部门2018年度收入33636518.02元。其中：财政拨款收入33636518.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2960589.12元，减少了8.8%，减少的主要原因是鲁史古镇消防群项目资金比2017年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县文体广电旅游局部门2018年度支出30557503.05元。其中：基本支出18994024.11元，占总支出的62％；项目支出11563478.94元，占总支出的38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加了3.019789.05元，增加了10.96%，增加主要原因是第十五届省运会预赛等经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18994024.11元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11563478.94元。与上年相比减少的原因是有几个项目已经完工，刚开工的几个项目还没有达到付款条件。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款收入29372941.55元,占一般公共预算财政拨款的100%。与上年对比有所减少,收入比上年减少主要原因是2018年内追加项目资金比2017年减少。

　　2018年我局一般公共预算财政拨款支出29372941.55元，其中：财政拨款支出29372941.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于局机关、下属事业单位等机构人员的基本工资、津贴补贴，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类政府办公厅（室）及相关机构事务372721元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于局机关、下属事业单位等机构人员的津补贴。　　

　　2.207类文化体育与传媒支出24692605.83元，占一般公共预算财政拨款总支出81%。主要用于开展行政运行、艺术表演团体、群众文化、文化市场管理、文物支出、体育竞赛、体育场馆、群众体育、广播、电影、其他新闻出版广播电视支出、其他文化体育与传媒支出；

　　3.208类社会保障和就业支出1674380.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于事业单位离退休人员工资、养老保险费、死亡抚恤、自然灾害灾后重建补助；

　　4.210类医疗卫生与计划生育支出678524.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于事业单位医疗支出；

　　5.216类旅游业管理与服务支出1038574.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于旅游行政管理支出;

　　6.221类住房保障支出916135元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（填列附表9相关数据，附表9三公经费预算数需要手工填入表内，填列数据为2018年三公经费预算公开数）

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县文体广电旅游局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为444400元，超预算完成任务。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算109100元，完成预算的109%；公务接待费支出决算为335300元，没有纳入年初预算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务接待没有纳入年初预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加119682.99 元，增加37%。其中：因公出国（境）费支出决算持平，公务用车购置及运行费支出决算减少126.81元，下降0.12%；公务接待费支出决算增加119809.8元，增长37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:第十五届省运会凤庆赛区会议费记入了公务接待费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　(三)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出109100元，占25%；公务接待费支出335300元，占75%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出109100元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出109100元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。与上年对比持平，主要用于公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出335300元。其中：国内接待费支出335300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次4306人（其中：外事接待人次0人）。与上年对比增加，主要用于云南省第十五届省运会决赛及各项业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县文体广电旅游局部门，上年结余334561.5元，2018年财政拨款政府性基金财政拨款收入1100000元，合计：1434561.5元。支出1184561.5元，结余250000元。主要用于群众体育、体育活动场馆改造等费用。

　　（一）基本支出情况

　　2018年本单位无政府性基金的基本支出

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金的项目支出1184561.5元，结余250000元。主要用于群众体育、体育活动场所改造等费用

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县文体广电旅游局部门2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县文体广电旅游局部门2018年机关运行经费支出5182088.09元，与上年对比增加1015126.39元，增加了24.36%,主要原因：省运会预赛等经费增加。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县文体广电旅游局部门资产总额38,908,642.36元，其中，流动资产15,246,989.44元，固定资产15,587,859.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,073,793.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加960118.13元，其中流动资产增加2735605.14元。无形资产折旧1373039.93元，固定资产减少402447.08元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，我局政府采购没有录入系统，所以没有进入决算。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：凤庆县文体广电旅游局

　　监督索引号53092100135701111