监督索引号53092100243401000

　　凤庆县人民政府发展生物产业办公室2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县人民政府发展生物产业办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县人民政府发展生物产业办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共凤庆县委 凤庆县人民政府关于凤庆县政府机构改革的实施意见》（凤发〔2011〕16号）精神，设立凤庆县人民政府发展生物产业办公室的批复，为凤庆县人民政府直属正科级事业单位。主要职能为：认真贯彻落实中央、省、市、县关于发展生物产业和茶叶产业发展的路线、方针、政策，结合凤庆实际，研究提出生物产业发展及茶叶产业的具体意见和实施办法，为生物产业和茶叶产业的发展规划、种植、加工及企业市场开拓等服务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、2018年茶叶产业效益提升。全县2018年茶园面积为35.6万亩（将未纳入的56000亩野生茶树、古茶树纳入统计），2018年，毛茶产量达到3.8万吨，比去年同期增长0.088万吨。平均价格为29元/公斤,比去年同期上涨5元/公斤；农业产值11.02亿元，比去年同期增长1.3亿元。

　　2、大力推进高效优质生态茶园建设。严格执行《临沧市生态茶园建设技术规程》，采取新植换植或嫁接一批良种特色茶园基地、改造好一批中低产老茶园基地、留养好一批古茶园基地、推进一批有机茶园基地等“四个一批”模式建设生态茶园。严格控制好茶园荫蔽度，海拔1500米以下茶园，荫蔽度控制在30%左右，海拔1500米以上茶园，荫蔽度控制在10%左右。按比较效益高低对茶叶、核桃进行取舍，引导农民移除古茶园内核桃树，促进茶叶、核桃产业协调发展。

　　加强茶园质量安全管控，大力推广 “支部+协会（合作社）+公司+基地+农户”茶园管理模式，以村为单位建立健全质量安全联保机制和举报制度，县、乡、村、组、户、企业层层签订茶叶产品质量安全监管责任书，组织召开茶叶产品质量安全监管培训会，开展化肥农药零增长行动，基本杜绝茶园使用高毒高残留农药、植物生长激素、除草剂等化学药品。推进有机肥（生物肥）替代化肥，绿色高产高效示范建设，大力开展“三品一标”、良好农业规范等认证。

　　以生态茶园为基础，加快推进茶叶专业合作组织建设，大力推进优质原料基地向优势企业集中，鼓励支持茶叶龙头企业以租赁、流转、自建、合股等方式建立产品安全、质量可控、产出稳定的生态茶园基地。大力加强以“茶路”配套工程和提级改造为重点的茶园基础设施建设，不断夯实产业发展基础。2018年，全县高效优质生态茶园达12.5万亩，通过有机认证的茶园达3.97万亩，建设万亩连片生态茶叶示范基地1个。

　　3、强化古茶树资源保护与开发。坚持保护与合理开发并举的原则，认真贯彻落实《临沧市古茶树保护条例》和《临沧市古茶树保护条例实施办法》。做好古茶山的规划和监管工作，规范古茶树区域内村庄建设、起房盖屋、加工建厂等各类行为。在古茶树、古茶园生长区域，禁止种植核桃、桉树等影响茶树生长发育和品质的植物，已种植的要有计划的整改或移除，确保古茶树资源优势，着力打造知名古茶树(园)基地，确保古茶树资源安全、可持续利用。设立古茶树保护管理机构，配置专职管理人员，负责做好古茶树保护管理执法工作。2018年，全县打造知名古茶树(园)基地2个（香竹箐、平河）。启动“古茶树保护”规划，建设世界古茶树公园，加紧推进锦秀（香竹箐）等十大“名山茶”保护推介。开展古茶普查，编辑《凤庆古茶志》、《凤庆古茶族谱》。

　　4、打造凤庆茶知名品牌。着力做好“凤庆滇红茶”地理标志证明商标的使用管理和推介，开展凤庆（滇）红茶地理标志产品保护的申报、注册和推行使用。规范凤庆滇红茶制作工艺，按《凤庆（滇）红茶生产加工技术规范》进行生产、加工定级。强化标准宣传和执行力度，提升茶叶标准化加工水平。

　　组织开展了以锦秀茶尊、茶马古道、凤山古茶园为核心的世界重要农业文化遗产的申报、宣传、推广工作。组织开展以原有茶叶生产老厂、老初制所为重点的工业文化遗产保护、申报、宣传工作。2018年，以组织斗茶的形式推动企业品牌打造和山头区域品牌打造。

　　5、开拓国际国内市场。以会展营销为重点，采取“政府支持引导，协会牵头组织，企业积极参与”的方式，组织企业参加名茶评比、茶文化节、茶叶展销会等活动，巩固提升广州、深圳、东莞、济南等重点茶叶市场，开拓西北、华北、东北、东南、西南一、二、三线城市市场。大力发展电商营销网络，线上线下营销立体推进，沿“一带一路” 开拓国际市场。组织企业参加了省内和北京、广州茶博会。

　　6、加大产品市场整治力度。明晰部门职能职责，建立健全部门联合执法工作机制，强化市场监管横向协作，采取日常监管和专项整治相结合的方式，形成市场管理的强大合力。组织专项整治工作组，以茶叶生产企业、茶叶销售市场、为重点，严厉打击了使假违法经营行为，对企业生产、市场销售、产品质量进行全方位、全过程监管。

　　7、强化农资源头监管。加强茶园农药使用指导及服务工作，建立违规违禁使用农药举报奖励制度，加大茶叶产品农残抽检力度，依法严肃追究茶叶质量安全责任，实现茶叶农资规范经营，农药化肥按标准和规范使用，有效遏制茶园高毒、高残留农药使用和农药、化肥滥用现象。

　　8、强化产业宣传。重点围绕“凤庆滇红茶”公用品牌和“红茶之都核心区”、“滇红茶核心产区”等品牌战略，利用广播电视报刊、影视作品、书籍、网络媒体、平面媒体等多层次、全方位宣传推广，营造浓郁氛围。在酒店、宾馆等公共接待场所设立茶文化、茶艺展示点，星级以上酒店客房配备茶具、茶文化书籍。制作凤庆茶叶产业宣传片，在央视和省、市、县电视台播出。

　　9、产业扶贫。

　　（1）开展产业技术培训和技术指导。结合产业脱贫攻坚工作，在全县范围内，组成专业技术培训组，开展茶园绿色防控、茶园管理、古茶树留养、茶叶品种改良、茶叶有机肥利用等现场技术培训26场次，直接受训人数达3800多人，培训辐射带动面到13个乡镇。

　　（2）推介“10·17牵手号”普洱茶

　　我县“10·17牵手号”普洱茶产品生产企业4家，2018年先后组织推介活动三次，在县内设销售点。目前，销售情况具体为： 66元/片的18092片，销售金额为1，194，072.00元； 166元/片的2013片，销售金额为334，158.00元； 266元/片的1375片，销售金额为365，750.00元； 466元/片的81片，销售金额为37，746元。全县“10·17牵手号”普洱茶慈善资金根据目前销售捐赠额为204，967.2元。捐赠流程具体为：企业申请生产号段向公证处进行公证——生产销售——企业按产品销售数量提取慈善资金­企业向民政局慈善基金会进行捐赠­民政部门向企业颁发捐赠证书，由于我县脱贫出列的时间至2020年，还未统一组织企业进行捐赠。

　　10、锦秀茶尊保护工作取得进展。

　　（1）锦秀茶尊立法保护，临沧市正在修订《锦秀茶尊保护实施办法》。

　　（2）建设茶祖公园生态观光园，对茶祖公园3平方公里的生态进行修复，保护核心区内搬迁农户14户。

　　（3）建设墩子山生态茶公园。建设内容为：世界茶树种质资源观光园、人行栈道、人行道、建设观景平台、四角亭、配套停车场、公厕等服务设施建设及水系景观设施建设。墩子山生态茶公园以生态旅游、休闲度假、观光为主题，保留现状茶园，疏通内部交通，完善旅游环线，局部地段进行人工景观打造，以山、水、茶为基础，打造更为生态的茶园风光。配套种植其周边植物、景观配景，建设1000亩景观茶园。以种植冬樱花、云南樱花、日本樱花、香樟等彩色树种的樱花园。

　　（4）抓好茶尊基因传承。每年完成一批茶尊籽种育苗和种植工作。已经采集枝条和种子，进行少量的试验性繁殖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县发展生物产业办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设综合股、茶叶生产技术股、生物资源开发创新股3个职能股室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县发展生物产业办公室2018年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员9人，事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2018年度总收入合计7,387,390.67元。其中：财政拨款收入7,387,390.67元，占总收入的100%，比上年同期减66.97%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。收入主要原因分析：增加原因是2017年收到农业生产发展专项资金2000万元，2018年收到农业生产发展专项资金502万元，所以2018年收入较上年减少1498万元。

　　二、支出决算情况说明

　　2018本单位2018年度支出合计20,018,901.92元。其中：基本支出2,367,390.67元，占总支出的11.83％，比上年同期增0.10%；项目支出17,651,511.25元，占总支出的88.17％，比上年同期增589.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。支出增加主要原因：2017年度使用2016年结余现代农业优势农产品基地专项资金15万元及农业生产发展专项资金241万元，2018年使用2017年度结余农业生产发展专项资金1758万元，导致项目支出比上年同期增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障发展生物产业办公室正常运转的日常支出2,367,390.67元。比上年同期增0.10%,主要原因分析2018年人员支出增加。同时2017年有茶文化博览会资金15万元，2018年没有预算指标，所以日常公用经费减少15万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障发展生物产业办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,651,511.25元。比上年同期增589.5%,主要原因分析：2017年度使用2016年结转现代农业优势农产品基地专项资金15万元及农业生产发展专项资金241万元，2018年使用2017年度结转农业生产发展专项资金1758万元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1、2017年农业生产发展（茶叶）专项资金1,000万元（临财农发【2017】49号），主要是用于小湾香竹箐锦秀茶祖的场地建设，年末结转和结余49.12元。

　　2、2017年中央农业生产发展专项资金1,000万元（临财农发【2017】121号），主要是用于茶叶有机肥替代化肥示范县创建，年末结转和结余4,957,637.63元，项目正在建设中。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县发展生物产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出20,018,901.92元,占本年支出合计的100%。比上年同期增306.47 %,主要原因分析2017年度使用2016年结转现代农业优势农产品基地专项资金15万元及农业生产发展专项资金241万元，2018年使用2017年度结转农业生产发展专项资金1758万元，合计增加1509万元导致比上年同期增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出45,929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于行政经费35,681.00元，事业经费10,248.00元；

　　2.208类社会保障和就业支出290,599.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出97,367.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于医疗保险缴费支出；

　　4.213类农林水支出19,452,047.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.17%。主要用于行政经费1,444,122.93元，事业经费300,413.40元，科技转化与推广服务17,651,511.25元，农业资源保护修复与利用56,000.00元；

　　5.221类住房保障支出132,959.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县发展生物产业办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为28,747.20元，完成预算的143.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为8,218.20元，完成预算的41.09%；公务接待费支出决算为20,529.00元，年初无预算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年产生20,529.00元公务接待支出，但年初无预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,850.00元，下降29.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,779.8元，下降58.9%；公务接待费支出决算减少71.00元，下降0.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务用车在2018年9月份进行报废处置，致使运行费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,218.20元，占28.59%；公务接待费支出20,529.00元，占71.41%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期减0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8,218.20元，比上年同期减58.9%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期减0%，购置车辆0辆，比上年同期减0%。

　　公务用车运行维护支出8,218.20元，比上年同期减58.90%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车年末保有量为0辆、年初保有量为1辆。主要用于发展生物产业办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。同时公务用车在2018年9月份进行报废处置，年末最终无公务用车。

　　3.公务接待费支出20,529.00元，比上年同期减0.34%。其中：

　　国内接待费支出20,529.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发展生物产业办公室发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县发展生物产业办公室2018年机关运行经费支出264,049.00元，与上年对比减35.70%,主要原因是2017年有茶文化博览会资金15万元，2018年没有预算指标，所以日常公用经费减少15万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县发展生物产业办公室资产总额9,519,300.70元，其中，流动资产8,385,247.95元，固定资产1,111,885.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,167.75元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,777,934.73元，其中固定资产增加378,660.00元。处置房屋建筑物290平方米，账面原值117,000.00元；处置车辆1辆，账面原值209,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　8.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　9.“三公”经费预算数：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　10.政府采购也称公共采购：指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

　　监督索引号53092100243401111

临沧市凤庆县人民政府发展生物产业办公室2018年决算公开表20190918040216171.xls