凤庆县人民医院2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县人民医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 凤庆县人民医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.医疗服务: 承担全县的常见病、多发病、急危重症和疑难疾病的诊疗任务工作；承担突发事件和灾害事故的紧急救援及急救服务。开展双向转诊和支持、指导社区医疗服务。设有心血管神经内科、消化内分泌科、感染性疾病科、普外科、泌尿外科、骨外科、妇科、产科、中医科、儿科、眼耳鼻喉科、急诊重症医学科（含急诊科和急诊ICU）等17个临床科室。

　　2.教学科研：是保山中医药高等专科学院、昆明卫生职业学院、临沧卫生学校的教学实习医院；是昆明医科大学第一附属医院对口支援医院，广州中山大学及其七附院对口帮扶医院。

　　3.业务技术指导：对13个乡镇卫生院业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.致力内涵建设，医院管理运行水平持续提升

　　（1）致力核心制度落实，质量与效率明显改善。一是认真落实医疗核心制度，强化医疗业务管理。按照《医疗机构管理条例》《中华人民共和国执业医师法》等法律法规严格执业准入及技术准入，强化日常监督管理。二是抓实临床路径管理，规范诊疗行为。2018年开展临床路径病种数197个，同比增加33%；进入路径17089例，完成16669例，占出院人数的63.81%；其中，24个病种进入电子化临床路径管理。

　　2018年门诊383698人次，同比下降3.8%；出院人数26780人次，同比增加5.7%；手术5964台次，其中微创手术2155例，占手术总例数的比重为36.13%；开展三四级手术1538例，占手术总例数的比重19.55%；医疗收入21808.4万元，同比增长14.2%；药占比 26.40%（不含中药饮片）；病床使用率119.82%；病床周转率48.54%；平均住院天数7.52天。

　　（2）致力学科建设，诊疗范围明显拓展。一是不断完善和优化学科体系。独立设置了肾内风湿免疫科、康复医学科、输血科、眼视光学中心、产后康复中心、高压氧治疗中心、儿科雾化吸入室建成启用。二是全力推进五大中心建设。2018年9月启动胸痛中心建设；11月启动卒中中心建设；同时积极筹建创伤中心、危重儿童救治中心、危重孕产妇救治中心。三是积极开展省级临床重点专科建设及申报工作。2018年新增眼科、麻醉科获得省级临床重点专科建设项目。四是积极争取省内外三级医院学科专科联盟及引进专家工作站，多渠道助力学科发展。新争取到中山大学附属口腔医院、上海瑞金医院代谢性疾病诊疗中心、昆医附二院心内科、云南省第二人民医院康复科、昆医附一院超声诊治暨精准介入等五个专科联盟。争取到云南阜外心血管病医院血管外科金辉基层专家工作站、中山大学第一附属医院儿科蒋小云教授及上海市第六人民医院吴强专家团队三位全国知名专家在我院建站。五是顺利通过省卫生健康委组织的提质达标晋级工作验收。

　　（3）致力医教研结合，科研创新能力增强。一是支持科研创新。新引进大学生卞云贵同志自行研发的“抽吸电切电凝一体刀”已获国家实用新型专利；“具有电切电凝功能的水切刀”和“简易清创冲洗器”两项发明正在申请发明及实用新型专利。护理发明的胃灌注器、改良病号服和移动式小儿头皮穿刺专用床3项创新正在申报专利，其中：胃灌注器已转化为成果并投入临床使用。急诊科参与了2018年度云南省科技厅重点研发项目《云南野生蘑菇中毒临床救治研究》《边疆贫困地区非PPCI医院提高STEMI救治成功率和安全性的探索》；儿科参与了临沧市科研项目《维生素ADE》课题研究。二是积极开展新技术、新项目。先后开展了‘VSD’创伤患者治疗、PFNA（股骨近端骨折髓内钉）手术、脊柱压缩性骨折行PVP、PKP微创治疗技术、胆管癌根治术、腹腔镜腹膜前腹股沟疝修补术、腹腔镜辅助下胃癌、结肠癌根治术、肝破裂修补术、自凝刀射频消融子宫肌瘤术、支撑喉镜下喉血管瘤显微手术、CRRT技术等新技术新项目29项，发表论文共计21篇。三是举办学术会议。成功承办了“沪滇连县眼科学术论坛—暨国家级继续再教育项目《白内障超乳手术新进展》”“云南省医学会烧伤整形外科学分会暨云南省整形美容协会创伤修复整形美容分会基层大讲堂—临沧凤庆站”“云阜专家走基层心血管疾病诊疗培训会—凤庆站”“临沧市儿童疾病诊疗提高班暨腹泻病直通车下基层—凤庆站”等国家、省、市级高规格学术会议16次。四是接收实习进修。年内接收昆明卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、临沧卫校实习医学生119人，乡镇卫生院进修61人。

　　（4）致力临床护理，专科特色更加彰显。目前全院护理人员369人，临床一线护士320人，床护比为1:0.6。其中，副主任护师18人，主管护师21人，护师86人，护士214人，大专以上学历占84%。一是健全护理组织体系与管理。严格执行护理三级质控，重视日常分层级管理，强化日常督导考核，对存在问题及不良事件进行PDCA循环管理。开展护理品管圈管理、6s管理，开展根本原因分析法（RCA），有效运用先进管理工具持续改进质量。二是注重护理队伍建设。全年共选派进修35人，其中：9名完成专科护士培训；参加市级、省级短期培训学习89人次；完成全员技能考核2次，理论分层培训25次；新护士岗前和在岗培训考核12次，新护士长培训考核4次，合格率均为100%。三是夯实基础护理做优服务的同时，抓实专科护理。2018年伤口造口门诊共护理患者318人次；PICC置管5人，换药维护 224 人次；糖尿病健康教育门诊宣教 227人次。四是加强感染管理，严格指导督导保障医疗行为安全。全年无医院感染暴发，医疗废弃物管理符合《医疗废物管理条例》等相关要求。

　　（5）致力药事管理，临床用药更加规范。 一是严格执行国家基本药物制度。通过加大临床合理用药的培训与监管，抓实基本药物使用管理。目前使用基本药物782种，非基药323种，基药品规比70.77%，费用比51.02%，均达规定要求。二是严格执行抗菌药物的临床合理应用，2018年抗生素使用品种35种，门诊抗菌素使用率为13.10%，住院使用率为43.73%，使用强度为30.24DDD/100人/天；使用非限制级抗菌药物标本送检率78.72%，限制级抗菌药物标本送检率74.2%，特殊级抗菌药物标本送检率100%。三是严格处方医嘱点评。每月重点对国家基本药物、血液制品、中药注射剂、肠外营养制剂、抗菌药物、激素以及辅助用药等临床使用情况进行专项点评，全年处方合格率为98.63%，医嘱合格率98.02%。四是抓实药品不良反应监测工作，及时做好药品不良反应/事件的资料收集及网报，2018年共上报不良反应报告97例。

　　（6）致力人才兴院，队伍素质显著加强。医院现有职工726人，其中：在编313人，编外413人；卫生专技人员656人，正高 6人，副高57人，中级职称64人；硕士研究生学历2人，本科学历323人，大专学历336人；2018年公开招聘编制外人员83名。

　　一是继续采取“送出去、请进来、勤培训、严考核”等方式培养人才。年内先后选派了97名业务骨干到省内外知名三级医院进修学习，外出短期培训 225人次，院领导及中层干部赴中山七院短期学习11人，赴上海参加住院医师规范化培训1人，助理医师规范化培训1人，骨干医师培训2人，儿科医师转岗培训1人。2018年参加医师资格考试42人，通过30人，通过率达71.4%，队伍素质逐年提高。

　　二是聘请省外退休专家援建帮扶。聘请到美国圣约翰心血管研究中心、云南阜外心血管病医院客座教授狄家诺、中山大学附属孙逸仙纪念医院神经外科陈由芝、护理管理专家区月霞及云南省武警医院眼科吕玉建等退休专家到院帮扶。专家们按季度到我院开展专题培训、带教查房、疑难病例讨论以及手术带教等。

　　三是积极拓展对口帮扶项目。在昆医附一院下派医疗队对口支援的基础上，争取到中山大学附属第七医院结对帮扶我院。2018年4月份以来，中山七院分三批先后共32名专家到我院开展帮扶，涵盖普外科、妇科、儿科、肾内科、医务、护理、感控及信息等十余个科室。开展疑难病例讨论、带教查房、培训授课、手术带教等，指导开展了腹腔镜全宫切除术、宫腔镜电切子宫肌瘤手术及胰尾部肿瘤切除术、胆管癌根治术、胃癌根治性全胃切除术、胃癌根治性远端胃切除术、肝破裂修补术、PTCD和肝囊肿抽液固化治疗等十余项新技术。通过远程信息平台开通了每周三远程MDT多学科联合教学与会诊。

　　（7）致力基础设施建设，设备不断更新完善。一是第二人民医院项目建设顺利推进。一期项目主体封顶，正在推进室内净化、装修、绿化以及二期前期，已累计完成投资约17837万元。二是完成视光学中心、皮肤科门诊、高压氧舱、产后康复门诊、康复科、120急救中心、院内停车场、急诊科、体检中心、支气管镜室、口腔科、儿科（手足口病区）等改扩建及医院绿化美化。三是投资1885.8万元购置电子支气管镜、彩色超声诊断仪、移动DR、全高清关节镜手术系统、眼科手术显微镜、光学生物测量仪、宫腹腔镜系统等新型诊疗设备。

　　（8）致力信息化建设，提高工作效率效能。上线启用财务核算、成本管理、绩效管理系统、供应宝物流系统，不断提高医院精细化管理水平。开通云诊疗系统，向上连接三甲医院，向下连接乡镇卫生院，实现远程会诊、分级诊疗、云心电、影像检查资料共享等。2018年我院与三级医院远程会诊401人次，为乡镇卫生院提供远程会诊21人次，指导阅片37人次，远程心电21人次。5月信息化上线物流管理系统，规范耗材物资管理，药品、耗材、办公用品实行二级库条码管理。

　　（9）致力后勤保障，医疗服务保障有力。一是重视后勤质量管理。做实做细水、电、气管理等基础工作，全年无安全事故发生。抓实消防安全、防震减灾、防汛等工作，完成全院消防演练，消防安全培训12场次600余人次。二是强化安防建设。建立健全安全生产长效机制，切实维护医院的正常诊疗秩序。三是积极创建国家级节约型示范单位，11月5日顺利通过验收。完成新一轮保洁外包工作，加强督导检查和考核管理，确保院内环境整洁有序。四是上线“供应宝”及物流系统。后勤物资管理逐渐实现精细化。

　　（10）致力财经物资管理，资金运行更加规范。抓实医院财务管理和资产管理。认真做好财务预决算，按年度接受第三方审计，确保资金使用安全、规范和有序。2018年财政补助收入20228万元，其中：财政基本补助4143万元；财政项目补助16085万元（二院地方专项债券16000万元、乡村服务能力提升5万元、专家人才引进57万元、第一至第二季度基本公共卫生中央和省级补助6万元、转移支付资金17万元）。年内完成了成本管理和绩效管理系统上线，财务管理更加精细规范。

　　2.持续深化医改，重点领域关键环节取得实质性突破

　　（1）完成新一轮医疗服务价格的调整。继续实行药品零差率，按照8:1:1完成新一轮医疗服务价格调整，2018年9月1日开始实施。全年药品零差率销售共让利575.8万元，大型设备检查费下调让利93.54万元，因此而减少收入669.34万元，通过调整医疗服务价格弥补了415.28万元，弥补率为62.04%。10月1日实行药品采购两票制，严格执行药品网上采购、统一配送程序。

　　（2）严格执行医保政策，探索支付方式改革。一是认真执行门诊总额预付、单病种付费、门诊次均费用控制、住院次均费用控制及医保价格收费政策，2018年城乡居民医保次均费用，门诊为115.3元，同期下降24.59%；住院为5272.77元，同期增长5.35%。同时做好大病理赔、慢性病减免、农村孕产妇救助一站式结算等工作。二是积极推进DRGs管理，完成分组器安装。2018年DRG总量26426.11，同比增加9%；CMI值0.9868，同比增长2%；DRG组数511组，同比加20组。时间指数0.93，同比下降1.06%；费用指数1.07，与去年持平；低风险死亡率为零。2018年上半年全省排名由2017年的38名上升至34名。

　　（3）扎实开展紧密型县乡村医疗服务一体化管理工作

　　我院根据《凤庆县人民政府办公室关于印发凤庆县深化县乡村医疗卫生服务一体化管理改革实施意见的通知》等文件“九统一”要求，扎实推进紧密型县乡村医疗服务一体化管理工作。制定下发《凤庆县人民医院县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作实施方案》《一体化管理分院编外人员聘用和管理办法》《凤庆县人民医院一体化管理中心财务规范管理实施细则》等规章制度90个。选优配强分院领导班子，完成岗位设置及全员重新竞聘上岗。根据分院的专业设置、业务发展、人力资源状况，通过下派带教、轮训学习、团队帮扶、对口支援及志愿服务等，有效提高各分院综合服务能力。2018年我院下派骨干对口支援114人次，到分院带教查房48次，督导312次，教学培训50余场次，参训1800余人次。卫生院到我院进修学习、短期培训61人次。开展义诊22场次服务患者3516人次。乡镇卫生院21名同志柔性流动到我院。针对乡村医疗机构基础设备设施落后、资金短缺的实际，设立了医共体共享资金池，医院统筹管理，专款专用，2018年9家分院共享资金614万元，均用于各分院医疗设备购入、业务用房建设、修缮，最终达到“盘活资金、扶助共济、协同发展”的目的。各分院分别完成标准化实验室改造建设，通过规范流程及同质化培训，保证检验结果准确可靠，逐步推进医共体内检查检验结果互认。指导各分院及村卫生室规范中医馆、中医诊疗室建设，每月抽派中医骨干到分院坐诊，开展现场带教、中草药知识和中医实用技术培训。

　　2018年9月27-28日，成功承办临沧市深化医改暨紧密型县乡村一体化（医共体）管理改革现场会。为进一步加大帮扶力度，12月份研究制定了《凤庆县人民医院健康扶贫及分院能力提升双推进挂联包工作实施方案》，方案中划分了责任，明确了分院的等级评审、健康扶贫以及能力提升为主的目标任务，医共体内搭建了上下同心全员参与的一盘棋发展新格局。

　　通过紧密型一体化管理，各分院学科设置不断完善，基本医疗服务水平有效提升。一年来，9家分院新增科室77个，均能开展一级手术，开展了针灸、熏蒸、推拿、阴道镜、宫颈癌筛查等20余项中西医适宜新技术。2018年门诊436795人次，同比增长1.34%；住院8912人次，同比增长58.52%；医疗收入3364.27万元，同比增长21.5%；其中药品收入1442.42万元，药占比42.87%，同比下降14.16%。中医诊疗35842人次，同比增加14.44%；中医药总收入393.7万元，同比增长61.01%。医务人员绩效不断增加，2018年分院人员人均月绩效工资1250.73元，同比增长44.02%。

　　（4）扎实推进分级诊疗，双向转诊格局逐渐形成。研究制定《凤庆县人民医院双向转诊实施方案》《分级诊疗资料汇编》等，明确了分级诊疗病种目录、县乡诊疗救治范围及上转下转流程；与各分院签订双向转诊协议并建立考核激励机制。2018年下转患者260人，同比增长91.18%；上转患者1515人，同比增长185.85%。

　　（5）扎实推进健康扶贫及基本公共卫生工作。严格落实“先诊疗后付费”“四重保障”的一站式、一单式即时结报政策。采取“贫困户+乡村医生+医疗团队+定点医院”的组合式家庭医生签约服务模式，确保建档立卡贫困人口、残疾人及计划生育特殊家庭签约率、服务率达到100%。年内共组织了4次23类29种大病专项筛查和集中救治，筛查出大病患者588人，均得到有效救治，为48名建档立卡贫困白内障患者免费实施手术。

　　（6）发挥医院公益性，积极完成各类救治任务。开展好辖区内的重要会议、重大活动和上级部门指派的医疗服务工作。完成食物中毒、7.18较大交通事故等应急救治工作。完成白内障复明手术510眼、血液透析130人、腹膜透析 15人。落实妇女儿童健康行动，2018年住院分娩2507人次，其中，剖宫产451人，剖宫产率18%。严格做好出生医学证明管理、出生人口统计和出生缺陷监测工作，年内开展新生儿遗传代谢性疾病筛查2412人次，筛查率达97.4%；新生儿听力筛查2419人次，筛查率97.8%。认真落实结核病三位一体工作，2018年共接诊结核病患者1851人，纳入规范管理263人，免费发放抗结核病药物228人。收治艾滋病人503 人；完成PITC检测43377 人次。

　　3.强化党建引领，助推医院高质量跨越式发展

　　2018年1月19日成立中共凤庆县人民医院党总支部委员会，组建了党总支委员会班子，下设6个党支部及党支委班子。定期召开组织生活会，开展民主评议党员工作。坚持理论学习中心组学习，落实“三会一课”制度，年内开展理论学习中心组学习12次；召开总支部委员会12次，支部委员会72次，总支部党员大会2次，支部党员大会22次，党小组会204次，上党课14次。行政后勤党支部、医技党支部、中医儿科门诊党支部、妇产麻醉党支部年内顺利完成规范化建设创建达标。积极开展意识形态各项工作，组织“庆元旦”拔河比赛，迎新春联欢晚会，“五四”演讲比赛，道德讲堂，习近平新时代中国特色社会主义思想读书会等系列活动。开展义诊活动40次，院内院外志愿者服务工作1000余人次。认真落实党风廉政建设及医德医风考评工作，重视患者满意度评价，参加第四批次全国医院满意度调查并达标准要求。积极投身全县脱贫攻坚工作，年内被县级表彰为“扶贫先进单位”，干马村驻村工作队长雷忠林同志被评为“先进个人”。成功举办了凤庆县人民医院首届医师节活动。

　　一年来，医院全体干部职工团结拼搏、攻坚克难、开拓创新，虽然取得一点点成绩，但仍然存在诸多的差距和不足：一是医院精细化规范化管理水平亟待提升；二是人才队伍结构不够合理；三是医疗质量与安全管理、科研创新能力不高；四是临床学科专科优势有待进一步加强；五是服务意识、医患沟通能力仍有差距；六是医共体建设方面改革创新力度不够等。对于这些问题，我们必须在思想上强化认识，在工作中强化措施，在机制上创新办法，下定决心、齐心协力认真加以解决。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤庆县人民医院2018年度部门决算编报的内设机构1个。本单位是凤庆县卫生健康下辖二级独立核算单位，属于财政差额拨款的事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2018年末实有人员编制275人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制275人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员313人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员121人。其中：离休0人，退休121人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2018年度总收入合计422141538.92元。其中：财政拨款收入202288418.59元，占总收入的47.92%，比上年同期增加399.31%；事业收入218084138.29元，占总收入的51.66%，比上年同期增长14.16%；其他收入1768982.04元，占总收入的0.42%，比上年同期下降28.14%。收入主要原因分析：与上年对比财政拨款收入增加161774983.16元，增幅为399.31%，主要原因新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出160000000.00元，与上年对比事业收入增加27047977.03元，增幅为14.16%,主要原因新技术新项目的开展，二院工程建设。

　　二、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计289794934.39元。其中：基本支出224885903.44元，占总支出的77.6％，比上年同期增长15.61%；项目支出64909030.95元，占总支出的22.4％，比上年同期增长214.46%。支出增加主要原因凤庆县第二人民医院的人才引进、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县人民医院正常运转的日常支出224885903.44元。比上年同期增长77.6%,主要原因2018年人才引进。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的22.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的77.71％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64909030.95元。比上年同期增长22.4%,主要原因重点专科建设资金支持,公立医院综合改革专项补助支出、基本公共卫生项目等支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出40984746.59元,占本年支出合计的14.14%，比上年同期增长1.6%,主要原因用于援建边疆帮扶专家和重点专科建设支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就医支出4791361.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%，比上年同期下降9.99%。主要用于2080505在职在编职工基本养老保险缴费支出4741609.80元和2080801退休职工死亡抚恤支出49752.00元。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出33312605.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%，比上年同期下降5.48%。主要用于2100201综合医院在职在编职工工资支出30297210.99元；2100199其他公立医院支出重点专科建设支出31498.00元。2100408基本公共卫生支出62186.00元，2100409重大公共卫生支出150730.00元，2101102事业单位医疗支出2217724.80元，2101199其他行政事业单位医疗支出95256.00元。

　　3.221住房保障支出2880779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，比上年同期增长0%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2018年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故附表09表无数据。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，故附表09表无数据。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年度政府性基金财政拨款收入合计160000000.00元。完成年初预算数160000000.00元的100%，比上年同期增长100%。

　　2018年度政府性基金支出合计58000063.09元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增长0%；项目支出58000063.09元，占总支出的20.14％，比上年同期增长100%。

　　支出增加主要原因以前年度无此项目支出，2018年新增预政府性基金算。

　　（一）基本支出情况

　　政府性基金安排的基本支出无。

　　（二）项目支出情况

　　政府性基金安排的项目支出主要用于凤庆县第二人民建设工程款支出58000063.09元，主要工作开展情况是建设项目地点位于县城南城新区，占地112亩，项目实施主体是凤庆县人民医院，拟新建凤庆县人民医院分院门诊综合楼建筑面积12000平方米，概算投资约6000万元。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　本单位无财政专户资金收支，故附表08表无数据。

　　（一）基本支出情况

　　本单位无项财政专户资金收支。

　　（二）项目支出情况

　　本单位无项财政专户资金收支，未发生财政专户收支，故附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费安排，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县人民医院资产总额408697865.97元，其中：流动资产254026589.58元，固定资产119210083.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程31764676.37元，无形资产3696516.88元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加177272822.35元，其中固定资产减少2968799.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额835530.00元，比上年同期增长100%，其中：政府采购货物支出835530.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。