监督索引号53092100377101000

　　凤庆县归国华侨联合会2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（二）2018年重点工作概述

　　二、凤庆县归国华侨联合会基本情况

　　（一）机构设置情况

　　（二）人员和车辆的编制及实有情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　（一）基本支出情况

　　（二）项目支出情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县归国华侨联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县归国华侨联合会是县委、县政府联系广大归侨、侨眷的桥梁和纽带，属县委的群团部门，参照公务员管理单位，凤庆县归国华侨联合会共行使以下9项职能：

　　1.贯彻执行党中央、国务院关于侨务工作的方针、政策、法规和省委、省政府、市委、市政府对侨务工作的指示、决定，调查研究我县侨务工作情况，向县委、县政府及市侨联侨办提供侨务信息，拟定我县侨务工作计划及思路，指导好全县开展侨务工作。

　　2.参与我县政治、经济、文化和社会活动，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，维护好他们的合法权利和权益。参与政府协调，发挥民主监督作用，在县委、县政府领导下，做好人民代表大会会议和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员的协商和推荐工作，加强调查研究，为县委、县政府制定有关政策，提供有价值的参考意见。

　　3.加强对侨务法律、法规的学习、宣传、贯彻落实，依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨华人、港、澳同胞的捐赠工作。

　　4.围绕县委、县政府对外开放和构建茶乡和谐社会的工作思路，广泛团结归侨、侨眷投身我县改革开放和经济建设，积极促进海外侨胞与我县进行经济合作和科学技术交流，努力为侨属企业服务。

　　5.加强与海外侨胞及社（团）的联系，坚持“立足国内，面向海外”，促进国内归侨、侨眷与海外亲友的联系，增进乡谊亲情的发展，通过多种形式的交往与联系，发挥归侨、侨眷在“三引进”工作中的重要作用。

　　6.弘扬中华文化，加强侨务外宣工作，联系华侨、华人传播媒体，海外教育行政部门、文化社（团）和海外华文学校，开展对华侨华人的宣传、文化交流及华文教育。

　　7.对有关部门制定涉及华侨、华人和归侨、侨眷、港澳同胞及眷属的有关政策以及对其所开展的工作，进行必要的统筹协调，并负责阶段性的侨情调查工作。

　　8.加强公民道德教育纲要宣传教育工作，鼓励归侨、侨眷发挥社会主义道德风尚，积极参加社会主义精神文明建设和经济建设，并协助负责全县的侨务扶贫工作。

　　9.负责承办县委、县政府和上级侨务部门交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作情况介绍

　　2018年县侨联侨办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届三中全会精神，认真落实中央、省、市各级侨务工作会议精神，按照党委、政府关于侨务工作的部署和要求，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持“围绕大局、发挥优势、凝聚侨心、促进发展”的总体要求，认真履职、积极开拓进取、扎实工作，为全县经济发展、社会稳定做出了应有的贡献。

　　1、提高政治站位抓学习。县侨联侨办自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，始终把学习作为永恒的时代主题。一是认真落实“三会一课”，在侨联党小组集中学习的基础上积极参加统战支部组织的各类集中学习活动。二是结合“两学一做”学习教育，成立“凤庆县侨联侨办习近平总书记系列重要讲话精神读书会”，组织侨联侨办全体干部职工开展读书会活动12次。三是积极参加县委、县政府和上级部门组织的各类学习培训及开展好个人网络自学。组织全体干部职工学习了全国第十次侨代会的会议内容和精神。王金凤主席以“会”代训形式到省侨联参与了第16届东盟华商会的组织、筹备、招商推介及会务接待工作等。通过学习，进一步增强了干部职工为侨服务的宗旨意识，增强侨务组织的凝聚力和战斗力，为努力建设一支高素质侨务队伍，打下了坚实基础。

　　2、加强宣传促维权。县侨联侨办认真贯彻落实上级侨联关于维权工作的要求，一是在全县广大归侨侨眷中加大了对政策法规的宣传学习，年内主要以开展普法教育进社区、进学校、进村入户活动为载体，不断提高广大归侨侨眷“科学维权、主动维权、依法维权”的意识和能力；二是利用“七五”普法、3.15消费者权益日等契机开展普法宣传活动，年内开展了一次普法活动共发放各种侨法宣传材料300多份，接受群众咨询31人次；三是以凤山、营盘、勐佑、郭大寨四个基层侨联小组为重点带动其它乡镇按照各自实际适时开展形式多样、特色鲜明的侨法宣传教育活动，发挥基层的“侨法宣传角”和“乡镇统战人士之家”这些阵地作用；四是协助县委、县政府做好维护安定团结、解惑释疑、化解矛盾的工作，认真细致的做好群众的来信来访，2018年共接待来信来访10件，出具侨眷身份证明3件，做到件件有落实，事事有回音，信访处结率达到100%。

　　3、为侨服务做好本职工作。一是对内坚持开展每年的扶贫关爱送温暖活动，加强与辖区内广大侨胞的联系沟通。2018年春节前夕，侨联侨办在县委领导的带队下深入到13个乡镇慰问侨联小组兼职干部、侨界重点人士、困难归侨侨眷100多人，发放慰问金5万多元，资助5户临时生活救助6000元，资助3户贫困户建房6000元，资助贫困学生8人12000元，所到之处广大归侨侨眷无不感谢党的关心爱护；二是对外继续加强与海外社团和周边侨务组织的联谊联洛，热情接待回乡访友、探亲、光观、考察的海外侨胞，向他们宣传党的政策、家乡的发展变化和兴业投资项目，协调解决他们在国内遇到的困难和问题，同时真诚接受海外社团和侨胞的捐赠，借助力量开展多种形式的公益事业和贫困侨眷资助活动。11月初，王金凤主席参加了临沧市海外交流协会成立暨第一次会员大会，在亚微节、边交会期间加强与海外侨胞的联络联谊，涵养了侨务资源。三是注重文化交流，传承优秀文化。县侨联侨办以为侨服务为基础，以文化交流为纽带，以海外联谊为突破，协同各方力量，广泛开展民间交往、传播中华优秀文化，在推进祖国和平统一及社会主义文化建设中发挥了独特作用。四是切实增强全面深化改革的自觉性与坚定性，增强改革的机遇意识、责任意识、紧迫意识，服从和服务于大局，认真抓好各项改革任务的推进，结合侨联工作实际，以问题为导向，以发展为导向，以开放为导向，以转型为导向，以群众的诉求和利益为导向，完善工作机制，弘扬“临沧作风”，统筹推进侨联改革工作，调动广大干部群众的积极性，确保与全县上下抓改革落实思想统一、步调一致，同频共振、凝心聚力。

　　4、围绕中心落实县委、县政府工作安排。县侨联侨办紧紧围绕县委、县政府各个时期的中心工作，积极参与到脱贫攻坚、美丽家园建设等重点领域。一是2018年组织全体干部职工深入挂包村和走访帮扶农户32次，完善了《凤庆县建档立卡贫困户精准扶贫帮扶工作手册》，帮助建档立卡贫困户完善帮户计划13个，和农户一起核算了2018年的收支明细账并赠送了米、油、衣物、炊具等生活用品；在挂包村投入帮扶资金及物资折价2.15万元；帮助挂包村发展产业项目3个，惠及贫困人口159人；帮助挂包村开展农村危旧房改造155间；帮助挂包村开展劳动技能培训3次，233人次，培训贫困人口44人次。7月份组织挂钩村“三委”班子和驻村工作队员赴云县爱华镇大树村、凤山镇等上村开展脱贫攻坚工作参观交流，加强纵向横向的学习。2018年和挂包村一起完成了2018年度扶贫对象动态管理和退出工作、危旧房改造工作、人居环境提升工作、厨卫改造工作等。切实抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真开展“党的光辉照边疆,边疆人民心向党”实践活动，帮助挂包村做好事实事6件。分别抽派班子成员和精兵强将两名到凤山镇文明社区、董扁村开展驻村扶贫工作。二是始终注重挖掘和利用丰富的侨力资源，把招商引资、引智作为侨务工作的一个重要组成部分，不断搭建文化、经济领域的机遇和平台，2018年县侨联侨办引进凤庆县吉通商混有限责任公司砂浆站项目，8月份凤庆县吉通商混有限责任公司砂浆站已投入项目建设资金5500万元，圆满完成招商引资任务。三是圆满完成县委、县政府安排的各项工作任务。

　　5、抓实作风确保党风廉政建设责任制落到实处。县侨联侨办高度重视党风廉政建设工作，坚持把党风廉政建设与侨务工作紧密结合，做到同部署，同落实。一是制定了部门党风廉政建设工作计划，强化了责任意识，按照层层签订《责任书》分解任务、落实具体责任人的要求，主要领导与全体干部职工签订了2018年度《侨联党风廉政建设责任书》，形成了一级抓一级、层层抓落实的党风廉政建设工作局面。二是开展“四风”专项整治的工作，围绕打造“五个环境”，特别是政治环境，形成“党风带政风，政风带社风，社风带民风”的良好氛围，推动形成清正廉洁、勤奋务实、高效服务的干部作风，打造政治强、风气正、作风实、干部干的政治环境，为跨越发展提供坚强的政治保障。三是开展“小金库”问题专项清理工作，签订《凤庆县“小金库”问题专项清理自查自纠承诺书》，经过自查自纠我单位没有私设“小金库”。四是严格落实党风廉政建设责任制的各项规定。在狠抓党的思想、组织、作风和制度建设的同时，认真抓好有关党风廉政建设各项规定的落实。同时，通过电子政务平台认真按要求抓好“四项制度”的落实，并通过会议、宣传栏、网络等载体积极开展党务、政务、财务公开，自觉接受各方面的监督。健全完善机关各项管理制度，严把财务关，加强了财务和财产管理，本着勤俭节约办事的原则，加强公车管理、物资采购、接待费的管理，节省下乡、出差费开支，在单位上下树立健康向上、艰苦奋斗的良好作风。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县归国华侨联合会2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县归国华侨联合会2018年度末实有人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）; 在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人）。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县归国华侨联合会2018年度收入合计978978.28元。其中：财政拨款收入978978.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减111594.79元，主要原因分析：减少2017年召开五年一届侨代会工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县归国华侨联合会2018年度支出合计1002478.28元。其中：基本支出1002478.28元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。基本支出与上年对比减64594.79元，减少的主要原因是2017年召开五年一届侨代会工作经费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1002478.28元。与上年对比减64594.79元,减少的主要原因是2017年召开五年一届侨代会工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.49 ％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.51％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款收入978978.28万元,占本年收入合计的100%。与上年对比减少111594.79元，主要原因是减少2017年召开五年一届侨代会工作经费。

　　凤庆县归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1002478.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少64594.79元，减少的主要原因是2017年召开五年一届侨代会工作经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1002478.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务812566.2元；社会保障和就业103290.08元；医疗卫生与计划生育支出36294元；住房保障支出50328元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县归国华侨联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30449.46元，支出决算为30449.46元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19866.46元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10583元，完成预算的100%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2693元，减少8.1%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少114元，减少0.67%；公务接待费支出决算减少2579元，减少19.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位牢固树立厉行节约的观念，严格遵守中央八项规定，执行单位公务用车管理制度和公务接待制度，严格控制支出，压缩一般性开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19866.46元，占65.24%；公务接待费支出10583万元，占34.76%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19866.46元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出19866.46元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于侨务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10583元。其中：

　　国内接待费支出10583元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县归国华侨联合会发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　县归国华侨联合会2018年机关运行经费支出175554.99元，与上年对比减106852.01元，减少的主要原因是2017年召开五年一届侨代会会议经费。部门机关运行经费主要用于：办公费27872.44元；电费576.97元；邮电费8701.12元；物业管理费1300元；差旅费21974元；因公出国（境）费0万元；会议费1188元；公务接待费10583元；工会经费8087元；公务用车运行和维护费19866.46元；其他交通费用43800元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，县归国华侨联合会资产总额206463.48元，其中，流动资产39411.09元，固定资产161589元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5463.39元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53093.98元，其中固定资产减少10199元，流动资产减少41175.02元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、绩效自评信息情况

　　在本单位（或部门）2018年的部门决算事项中无需要说明的绩效自评信息情况。

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：凤庆县归国华侨联合会2018年度部门决算公开表

　　监督索引号53092100377101111