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　　凤庆县文学艺术界联合会2018年度部门决算

　　目    录

　　第一部分  凤庆县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《中共凤庆县委凤庆县人民政府关于凤庆县政府机构改革实施意见》（凤〔2011〕16 号）凤编委〔2011〕7 号精神，赋予凤庆县文学艺术界联合会以下工作职能:

　　1.认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持“二位”方向和“双百”方针。

　  2.组织联系广大专业和业余文学艺术创作者，积极开展文学艺术界的各项活动，促进凤庆“三个文明”建设协调发展。

　  3.负责组织重大题材作品研讨创作。

　  4.积极进行文艺创作和文艺理论研究工作。

　  5.负责编辑出版《茶乡》杂志。

 　 6.负责协调、组织、指导下属四个协会会员文艺作品研讨和创作。

   （二）主要重点工作

    1.完善意识形态领导小组，扎实推进工作。

    2.强载体，提水平，办好刊物。

    3.强管理，抓协会，活动多样。

    4.力争完成指标，抓好招商引资工作。

    5.巩固取得的成绩，持续推进脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　机构规格为正科级，凤庆县文学艺术界联合会内设1个综合办公室。含参公事业编制2名，其中：主席1名（正科级），副主席1名（副科级），编辑部核定事业编制4名。

　　机构人员当年变动情况及原因

　　我单位事业编制有3人，2018年4月份因工作需要调入1人。

　　（一）部门决算单位构成

　　本单位是凤庆县行政事业单位，属财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位现有公务员编制2人，专技4人，机关工勤岗位1人，退休1人，在编共7人。不存在公务用车。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　（一）2018年度年初结转和结余17257.42元（其中：项目支出结转和结余 0元，宣传部活动经费17257.42元）；2018年度总收入1751149.41 元（其中：财政拨款收入 1751149.41元，上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0元）；2017年度总收入1227979.53元，其中：财政拨款收入1227979.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2018年度比2017年度财政拨款收入增加，主要原因分析是2018年度事业在编人员工资大幅度调整及事业人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 17257.42元（其中：政府性基金预算财政拨款结转结余0元）；2018年度财政拨款收入1751149.41元（其中：政府性基金预算财政拨款0元）；2018年财政拨款支出1751149.41元；年末财政拨款结转和结余17257.42元（其中：项目支出结转和结余0元）。2018年度总支出 1751149.41元（其中：基本支出 1006424.41元，项目支出744725元，上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元）；年末结转和结余17257.42元（其中：项目支出结转和结余0元）。主要原因分析是：1、2018年度事业在编人员工资大幅度调整及事业人员经费增加。2、项目经费稍有缩减，从100000万缩减为744745元。

　　（一）基本支出情况

　  2018年，我单位全年财政预算拨款收入（支出）1751149.41元，其中人员经费975828.41元，占总支出的55.73%；公用支出30596元，占总支出的1.75%；项目支出744725元，占总支出的99.14%，2017年，我单位全年财政预算拨款收入（支出）1227979.53元，其中人员经费926992.53元，占总支出的75.49%；公用支出300987元占总支出的24.51%。项目支出0元。2018年人员经费975828.41元，2017年人员经费926992.53元，2018年人员经费增加48835.88元，增加的主要原因是事业单位人员增加，工资比列增大。2018年公用支出30596元，2017公用支出300987元，2018年公用经费增加的主要原因是，《茶乡》双月刊经费增加120000元。2018年项目支出744725元，与2017年的0万元相比增长100%，增加的原因是《中国临沧.天下茶仓》《茶乡》经费支出。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度我单位项目“天下茶尊，滇红凤庆”全国摄影展经费670000元，茶乡经费70470元，项目按县委、县政府交代的圆满完成。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县文学艺术界联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出1751149.41元,占本年支出合计的100%，增加原因本年度增加在职人员工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出112561元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出48759.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于事业单位离退休、新增人员事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　本单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2500元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2500元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1400元，下降64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少、公务接待费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2500元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期减0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期减0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展卫生计生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2500元，比上年同期减64%。其中：

　　国内接待费支出2500元（其中：外事接待费支出2500元）比上年同期减64%，共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生计生工作所需发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金收支情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位2018年机关运行经费支出7500元，比上年同期减92%，压缩公用支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、 维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日,凤庆县文学艺术界联合会资产总额126691.55元，其中流动资产17257.42元，固定资产108710元。与上年相比，本年资产总额增加52587.69元，其中固定资产增加0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：临沧市凤庆县文学艺术届联合会.XLS20190918060502754.xls

　　监督索引号53092100372101111