监督索引号53092100128701000

　　中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度部门决算公开目录

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  　第三部分  中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度部门决算编制说明

　　第一部分  中国共产党凤庆县委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.认真贯彻落实党中央、国务院、省、市、县关于老干部工作的方针、政策和各项规定，结合本县实际，研究具体的实施办法，做好老干部的管理、服务工作。

　　2.负责组织离休干部、副县（处）级以上退休干部的政治学习、文件传达、听取重要报告、参加有关会议、就近就地参观考察等活动。

　　3.负责督促检查离休干部和副县（处）级以上退休干部的政治待遇、经济待遇的落实工作。

　　4.配合有关部门做好对离休干部和副县（处）级以上退休干部在“三个文明”建设中献计献策、发挥作用等方面的宣传表扬工作。

　　5.抓好老年大学和老干部活动中心的管理服务工作，组织老干部开展有益于身心健康的各项文体娱乐活动。

　　6.负责承办离休干部年度办公费、特需费和副县（处）级以上退休干部活动经费的预算管理支付工作。

　　7.负责承办老干部年度报表、数据采集、信息报送等工作。

　　8.负责对离（退）休老干部的走访，看望因病住院的老干部，开展好重大节日的敬老慰问活动和丧葬慰问。

　　9.承办县委、县人民政府以及上级老干部门交办的工作事宜。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.强化思想政治引领，着力提高“三项建设”水平。

　　一是加强政治建设。二是加强思想建设。三是加强组织建设。

　　2.认真抓好老干部政治待遇的落实。

　　一是坚持理论学习制度。二是坚持参加重要会议制度。三是坚持情况通报制度。四是坚持组织生活制度。五是坚持走访慰问制度。

　　3.认真抓好老干部生活待遇的落实。

　　一是认真贯彻离休干部“三个保障机制”。二是认真落实离休干部专项经费。三是认真做好困难帮扶工作。四是认真落实老干部遗属关爱工作。五是认真协助丧事办理工作。六是认真抓好离休干部的保健工作。七是认真抓好人文关怀工作。

　　4.积极引导老干部为党和人民事业增添正能量。

　　一是积极组织老干部参加“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是以问卷调查的形式开展了以“我看云南绿色发展‘三张牌’”为主题的调研工作。

　　5.着力抓好基础设施改善，不断夯实离退休干部文化养老主阵地。

　　6.认真抓好老年大学的办学，进一步丰富离退休干部的精神文化生活。

　　7.以助推脱贫攻坚工作为统领，统筹兼顾，从严从实抓好各项工作任务落实。

　　一是抓实机关党的建设。二是抓实党风廉政建设工作。三是切实抓好意识形态工作。四是扎实抓好综治维稳工作。五是深入推进脱贫攻坚工作。六是圆满完成招商引资任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制3人，事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员4人，事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员6人。其中：退休6人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度总收入合计2228343.10元。其中：财政拨款收入2228343.10万元，占总收入的100%，比上年增加1133092.83元，比上年同期增103.46%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。收入增加的主要原因为财政追加中秋节、国庆节、重阳节离退休老干部慰问经费；追加2018年职务工资、级别工资，艰苦边远地区补贴增资；追加财政配套大病医疗保险以及零星增资，年终奖，优秀公务员等；财政下达凤庆县委老干部局老干部活动中心建设补助资金；财政拨付离休干部死亡后的抚恤金。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度支出合计1226183.10元。其中：基本支出1161080.10元，占总支出的94.69％，比上年同期增5.71%；项目支出65103.00元，占总支出的5.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。支出增加主要原因人员工资支出增加，支付离休干部死亡后的抚恤金等。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党凤庆县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1161080.10元。其中：保障本机关在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等人员经费支出755599.10元。比上年增4.21%。离退休人员离休费、生活补助等对个人和家庭的补助275580.00元，比上年增164.22%，人员经费支出占基本支出的88.81％，增加的原因为人员工资支出增加，支付离休干部死亡后的抚恤金等。会议费、办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出129901.00元，比上年减27.49%。公用经费支出占基本支出的11.19％。公用经费减少的主要原因为2018年减少了办公费、差旅费、公务接待等费用的支出。

　　（二）项目支出情况

   2018年度用于保障中国共产党凤庆县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的项目支出65103.00元，占总支出的5.31％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款收入2228343.10元，占本年收入合计的100%，比上年增加1133092.83元，比上年同期增103.46%；主要原因是财政追加中秋节、国庆节、重阳节离退休老干部慰问经费；追加2018年职务工资、级别工资，艰苦边远地区补贴增资；追加财政配套大病医疗保险以及零星增资，年终奖，优秀公务员等。2018年12月财政下达凤庆县委老干部局老干部活动中心建设补助资金。财政拨付离休干部死亡后的抚恤金等预算款项增加。

　　中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支1226183.10元，占本年支出合计的100%，与上年对比增加127854.27元,比上年同期增11.64%，支出增加的主要原因人员工资支出增加，支付离休干部死亡后的抚恤金

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　1.一般公共服务支出805665.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.71%。主要用于老干部局行政运行支出。

　　2.社会保障和就业支出344343.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.08%。主要用于⑴归口管理的行政单位离退休支出45556.00元；⑵机关事业单位基本养老保险缴费支出73917.20元；⑶机关事业单位职业年金缴费支出48405.84元。(4)死亡抚恤176464.00元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出31498.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于行政单位医疗支出。

　　4.住房保障支出44676.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为20746.21元，完成预算的103.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16008.06元，完成预算的80.04%；公务接待费支出决算为4738.15元，完成预算的23.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的2018年由于开展脱贫攻坚工作的需要，下乡次数较多，公务用车燃油费比2017年有所增长。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12565.79元，减37.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7887.06元，增加97.12%；公务接待费支出决算减少20452.85元，减少81.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出较少的主要原因严格遵守八项规定，2018年内没有外县老干部考察团到我县的参观考察活动，公务接待批次、人次比往年大幅减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16008.06元，占77.16%；公务接待费支出4738.15元，占22.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出16008.06元，比上年同期增97.12%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出16008.06元，比上年同期增97.12%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展脱贫攻坚工作，下乡次数较多，公务用车燃油费比2017年有所的增长。国庆、中秋、重阳节到异地看望慰问老干部所需车辆燃料费、维修费、过路费及购买车辆保险费等。

　　3.公务接待费支出4738.15元，比上年同期减81.19%。其中：

　　国内接待费支出4738.15元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减81.19%，共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门视察、调研、检查工作，挂钩村干部来访发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年，中国共产党凤庆县委员会老干部局无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年，中国共产党凤庆县委员会老干部局未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党凤庆县委员会老干部局2018年机关运行经费支出129901.00元，与上年对比减少139021.56元,主要原因为减少邮电费、差旅费、会议费等方面的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党凤庆县委员会老干部局资产总额1859569.87元，其中，流动资产1299083.87元，固定资产452270.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产108216.00元。与上年相比，本年资产总额增加1109902.75元，其中固定资产减少81300元，流动资产增加1084066.75，无形资产增加107136.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期增0%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年，中国共产党凤庆县委员会老干部局的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100128701111