第一部分 农机技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 凤庆县农机技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻执行国家有关农业机械管理法律、法规；制定并组织实施农业机械化中长期发展规划，指导农业机械服务体系的建设，引导协调农业机械社会化服务；组织指导本系统农业机械科研，新机具、新技术推广鉴定和技术改造以及农机人才的教育培训；负责农业机械安全监理和农业机械维修的管理；负责农业机械化的统计工作；负责农机产品质量投诉受理和产品质量鉴定监督；法律、法规规定的其他职责。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕全县农机化管理服务工作，加强农机安全监督管理，加大安全宣传教育力度，强化农机监理业务规范化建设，积极开展“文明监理、优质服务”和“严格执法、规范管理”等各项农机安全监理工作，切实开展农机科技推广，积极实施农机购机补贴项目，充分发挥农业机械在社会主义新农村建设和构建社会主义和谐社会中的积极作用。2018年底全县农机总动力达到17.2万千瓦，拥有拖拉机132台，农产品初加工机械达到21650台（件），耕整机达3390台，拖拉机配套农具达1585部，茶叶修剪机械159台。农机修理点51个，从业人员69人。全年完成机耕面积16020公顷，茶叶机械修剪作业50430亩，农机运输量21万吨•公里，机电排灌2996公顷，农产品加工38.7万吨。年末农业机械总值达9985万元，农机经营总收入2850万元。共办理拖拉机注册登记6台,挂牌率达100%；拖拉机驾驶证审验换证398人，全县共有拖拉机驾驶人6824人，持证率达99%；拖拉机检验2498台，应检数3043台，检验率82.09%；基本变更126台，共有人变更137台，转移189台，转入2台，补领67本，换证39本。签订《农机安全生产责任状》3156份，与农机修理点签订《安全生产责任状》51份，与24个农机销售点签订了《农机安全生产责任状》。年内没有发生重特大农机责任事故，各项农机安全指标均控制在安委办下达的指标范围之内。

　　共参与联合执法5次，出动执法车辆5辆次，执法人员20人次。排查变型拖拉机320台次，查处变型拖拉机道路交通违法行为48起，其中逾期检验32起，非法拼装改装3起，违法载人1起，批评教育警告56人次。共组织集中教育学习49场次，参会人数达2760人次。

　　实施完成中央财政购机补贴项目，共兑付资金152.095万元(上年度未实施深松补助2万元，往年补贴资金共结余0.095万元)，共有285户农户（组织）购买的371台农机具享受补贴。其中：轮式拖拉机6台，补贴资金23.22万元；果蔬烘干机136台，补贴资金76.395万元；旋耕机5台，补贴资金1万元；田园管理机1台，补贴资金0.08万元；茶叶烘干机40台，补贴资金9.96万元；茶叶揉捻机177台，补贴资金32.56万元；茶叶色选机2台，补贴资金8万元；茶叶杀青机4台，补贴资金0.88万元。资金兑付分三批完成，第一批57.42万元，共有116户农户购买的153台农机具享受补贴；第二批4.4万元，共有2个企业组织购买的3台农机具享受补贴；第三批90.275万元，共有167户农户(企业)215台农机具享受补贴。

　　共培训农机操作手1350人，其中：农机管理人员培训42人次，拖拉机驾驶员人48（ 其中G2证44人，复训4人），农机操作人员1260人次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤庆县农机技术推广站属农业农村局二级部门，纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我站属县财政补助事业单位，2018年末实有人数26人。其中专技人员24人 （高级工程师11人，工程师11人,助师2人。）；工人1人,管理人员1人,公务用车编制3辆。核定编制26人。机构情况无增减变动。

　　离退休人员10人。其中：退休10人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我站2018年度总收入合计4025806.16元。其中：财政拨款收入4025806.16元，占总收入的100%，比上年同期增204866.41，增加5.36%；上级补助收入4025806.16元，占总收入的100%，事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年同期增5.36%；因2018年在职人员增加一级薪级工资，岗位变动增资。

　　二、支出决算情况说明

　　我站2018年度支出合计4025806.16元。其中：基本支出4025806.16元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年同期增5.36%；因2018年在职人员增加一级薪级工资，岗位变动增资。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障我站机构正常运转的日常支出4025806.16元。比上年同期增5.36%,主要原因是2018年在职人员增加一级薪级工资，岗位变动增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.48％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度我单位没有项目，项目经费支出为0元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我站2018年度一般公共预算财政拨款支出4025806.16元,占本年支出合计的100%。比上年同期增5.36%,主要原因是2018年在职人员增加一级薪级工资，岗位变动增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出3082436.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%，比上年同期增18.09%。主要用于基本工资、绩效工资、交通补贴等。

　　2.208类社会保障和就业支出475731.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%，比上年同期减少6.32%。主要用于支付本单位养老保险费。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出189765.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，比上年同期增23.08%。主要用于支付本单位职工基本医疗保险和大病保险。

　　4.221类住房保障支出277872.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，比上年同期增4.73%。主要用于支付本单位职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14932.09元，支出决算为14932.09元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11692.09元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3240.00元，完成预算的100%。    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少59579.25元，下降79.96%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少59574.25元，下降83.6%；公务接待费支出决算减少5元，下降0.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11692.09元，占78.31%；公务接待费支出3240.00元，占21.69%。具体情况如下：

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11692.09元，比上年同期减83.6%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于培训、下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3240元，比上年同期减0.16%。2018年接待9批次77人。主要用于农机工作各项检查验收等。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年无财政专户收支的单位则写明：2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我站资产总额1137678.04元，其中，流动资产246304.04元，固定资产891374.00元，无形资产2000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54237.31元。　　

　　填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，我站政府采购支出总额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：农机站2018年决算公开表.xls