第一部分  凤庆县蚕桑技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　凤庆县蚕桑技术推广中心2018年度部门决算

　　第一部分凤庆县蚕桑技术推广中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行《中华人民共和国农业法》和《中华人民共和国农业技术推广法》等法律法规，制定全县蚕桑基地发展规划和年度生产计划，开展技术创新，推广行业标准。组织引导全县的蚕桑生产，研究制定蚕桑项目发展规划，督促实施项目建设。负责蚕桑技术引进、实验、示范和推广工作，组织做产业化开发及信息服务工作。开展蚕桑技术培训和技物配套服务，协调做好农业产业化经营，配合龙头企业促进流通，为农业可持续发展提供科技支撑。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.开展的主要工作和取得的成绩

　　一是围绕全年养蚕计划，努力完成目标任务。2018年生产计划目标：全年放养蚕种9000张，生产鲜茧380吨，实现农业产值1520万元；争取蚕桑产业专项资金项目，新建标准桑园1000亩。

　　通过各级、各部门的共同努力，全年共完成养蚕5季，有养蚕农户2134户，放养蚕种8450张，生产鲜茧342.92吨，鲜茧产值1550.37万元，统茧平均价每公斤45.2元，平均张种产量40.6公斤，张种产值1834.7元。比计划任务多完成：养种-550张、鲜茧产量-37.1吨、产值30.37万元；比上一年增加：养种-445张、鲜茧产量-28.54吨、产值58.7万元。

　　二是认真组织开展蚕桑科技培训工作。蚕桑科技培训工作重点是加强小蚕共育技术、大蚕饲养技术、桑园管理技术以及桑园栽植技术培训。全县共组织各种形式培训150场次，培训栽桑养蚕技术员及农户5000人次，其中：小蚕共育技术培训30场次310人次；桑园管理及栽桑技术培训65场次2850人次；大蚕饲养技术培训55场次1840人次。通过开展科技培训工作，不仅提高了蚕桑辅导员的服务能力，同时提高了桑农的栽桑养蚕技术和种桑养蚕的积极性，增加了对发展产业的信心。

　　三是项目实施工作,依法依规实施《凤庆县2018年蚕桑基地建设项目》工作，项目资金20万元，项目建设的主要内容是新建桑园基地130亩和开展栽桑养蚕技术培训500人次。目前，已完成栽桑养蚕技术培训120人次，正在落实土地面积、开挖种植沟，计划12月底进行栽植。

　　四是搞好“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作。根据上级部门相关文件要求及农业农村局统一安排部署，举全中心之力参加全县脱贫攻坚工作。

　　2.工作措施

　　一是狠抓蚕桑技术队伍建设。加强技术员的思想政治学习，努力提高思想政治素质，树立全心全意为人民服务的思想理念；加强技术员专业技术知识培训，采取请进来、送出去，集中学习研讨等形式，努力提高技术员的技术水平和推广能力。

　　二是强化技术培训。组织栽桑养蚕技术培训和辅导员培训。

　　技术员及辅导员采取集中培训及分片指导相结合的形式培训栽桑养蚕农户。做到技术推广工作层层有人管、户户有人抓，努力提高栽桑养蚕农户的技术水平。

　　三是加大养蚕投入。争取政府扶持补助，群众积极投入，扩宽投入资金渠道，加大产业投入，充分发挥产业优势，提高产业效益。

　　加强桑园管理，有效提高桑园产叶率。要养好蚕，提高鲜茧产量，必须要有叶质好、产叶量高的桑园。针对这一实际，蚕桑中心技术员结合蚕桑生产实际深入到种桑养蚕乡镇、村，因地制宜，开展新老桑园的定型修剪、施肥、灌溉、病虫害防治等培训工作，不断提高桑农的桑园管理水平。

　　完善企业服务。一是完善收烘站建设，增加收烘容量，提高烘茧质量；二是完善收购办法，利用价格杠杆，刺激蚕农加大生产投入，注重桑园管理，提高养蚕技术；三是加快龙头企业建设的力度，向生产优质茧方向发展，提高市场竞争力，实现公司和蚕农双赢。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤庆县蚕桑技术推广中心，是纳入2018年度部门决算汇编范围的独立核算单位,属二级预算单位,是财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县蚕桑技术推广中心2018年度末实有人员编制28人。其中：事业编制28人；在职在编实有事业人员27人。离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县蚕桑技术推广中心2018年度收入合计4274291.89元。其中：财政拨款收入4274291.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比本年支出超过205891.00元, 为5.06%，原因是正常晋升及工资调整，还有辅导员劳务费、（1）人员经费17.34%，原因是正常晋升及工资调整。（2）日常公用经费-19.51%，原因是辅导员劳务费由去年250000减少为172000元，减少78000元。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县蚕桑技术推广中心2018年度支出合计4274291.89元。其中：基本支出4274291.89元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比本年支出超过205891.00元, 为5.06%，原因是正常晋升及工资调整，还有辅导员劳务费、（1）人员经费17.34%，原因是正常晋升及工资调整。（2）日常公用经费-19.51%，原因是辅导员劳务费由去年250000减少为172000元，减少78000元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障蚕桑中心正常运转的日常支出4274291.89元。与上年对比本年支出超过205891.00元, 为5.06%，原因是正常晋升及工资调整，还有辅导员劳务费。（1）人员经费17.34%，原因是正常晋升及工资调整。（2）日常公用经费-19.51%，原因是辅导员劳务费由去年250000减少为172000元，减少78000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.37％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度无用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县蚕桑技术推广中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4274291.89元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年支出超过205891.00元, 为5.06%，原因是正常晋升及工资调整，还有辅导员劳务费、（1）人员经费17.34%，原因是正常晋升及工资调整。（2）-19.51%，原因是辅导员劳务费由去年250000减少为172000元，减少78000元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出3286893.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.9%。主要用于人员经费2971691.97元，日常公用经费315202元。

　　2.208类社会保障和就业（类）支出511920.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于社会保险缴费及退休人员生活补助支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育（类）支出195901.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于医疗保险缴费支出；

　　4. 221类住房保障（类）支出279576元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县蚕桑技术推广中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为170元，支出决算为170元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出170元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元。

　　3.公务接待费支出170元。

　　其中：

　　国内接待费支出170元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　农业农村局蚕桑技术推广中心为其他事业单位，2018年机关运行经费支出0元，与上年一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，蚕桑中心部门资产总额2151084.35元，其中，流动资产2039724.35元，固定资产111360元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减571426.32元，其中固定资产增加2160元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值49290元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入1234.56元。

 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期0%，其中政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　详见附表13—附表14

　　五、其他重要事项情况说明                          

       在本单位（或部门）2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　二、其他收入：“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。无

　　三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。无

　　四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。无

　　五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。无

　　本单位（或部门）2018年部门决算公开说明未使用专用名词 ，所以无名词解释。

　　附件：蚕桑中心2018年决算公开表