第一部分 凤庆县农村经济经营管理办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 凤庆县农村经济经营管理办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县农村经济经营管理办公室属凤庆县农业局二级预算单位。负责对全县农村经济合作组织进行管理和服务，加强经济体系建设，开展农村土地承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理；加强农民专业合作组织、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设的指导。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　（一）农村经济收入情况

　　2018年全县农村经济总收入预计达65亿元，与去年同期59.7亿元相比增加了5.3亿元，同比增8.9 %。农村常住居民人均可支配收入预计达11290元，在去年9991元的基础上增加1299元，增幅13%；农林牧渔业增加值预计达40.1亿元，增幅6.5%，通过调查分析，按现在的发展趋势是能够完成目标任务的。

　　（二）农民负担监督管理工作

　　减轻农民负担工作是党委、政府在农村的一项重要工作，关系到社会的稳定和农村经济发展。为切实做好减轻农民负担工作，防止农民负担反弹，巩固好已取得的减负成果，县农经办（减负办）做了大量的卓有成效的工作，具体表现在：

　　1、建立健全组织领导。为切实做好减轻农民负担工作，防止农民负担反弹，巩固好已取得的减负成果，我县调整充实了农民负担监督管理领导小组，组长为县人民政府副县长，副组长为县政府办副主任、县监察局局长、县农业局局长，成员由县财政局局长、县审计局局长、县教育局局长、县市场监管局局长、县卫计局局长、县住建局局长、县国土局局长、县文广局局长、县扶贫班主任、县妇联主席、县发改局副局长、县公安局副局长、县农业局副局长组成，领导小组下设办公室在农业局，由农业局局长兼任办公室主任，农业局分管农经工作的副局长、县农经办主任兼任办公室副主任，办公室负责处理好日常工作。

　　2、抓好农民负担监测点的监控工作。我县是全国农民负担100个监测县之一，监测点具体分布为：一乡五镇6个村30户农户作为监测点和监测户，即：郭大寨乡琼英村5户、营盘镇忙帮村5户、洛党镇永和村5户、凤山镇青树村5户、雪山镇新平村5户、鲁史镇鲁史村5户。通过监测点反映的情况比较真实可靠，为农民负担监督管理工作提供了第一手资料，为防止农民负担反弹和抑制农民负担恶性（案）事件的发生发挥了积极有效的作用。今年8月3-4日，省减负办对我县农民负担监督情况进行调研，没有发现增加农民负担情况，对我县农民负担监督工作给予了肯定。

　　3、认真做好“一事一议”筹资筹劳监督和培训工作。“一事一议” 筹资筹劳监督是减轻和规范农民负担的一项重要工作。县农经办（减负办）根据《云南省人民政府办公厅关于进一步做好农民负担监管工作的意见》（云政办发〔2013〕120号）文件精神和上级减负办要求，认真做好“一事一议”筹资筹劳监督工作。对乡镇、村组织开展的“一事一议”筹资筹劳工作进行严格的审核把关，对不按照减负文件要求上报的“一事一议” 筹资筹劳项目材料一律不签章，把好审核关。经过多年努力，我县2013年申报为全国“一事一议”规范管理县以来，全县13个乡镇、187个村委会（4个社区），严格执行“一事一议”筹资筹劳制度。在做好减负工作监管的同时，为把工作开展得更好，我办积极组织、参与开展“一事一议”培训工作，让乡镇、村掌握中央、省、市减负工作要求，把工作从基层做起，把好源头关，有效促进了全县“一事一议”工作的健康发展。

　　4、深入开展涉农乱收费专项治理工作。根据上级减负精神，我县下发了《凤庆县农业局关于转发临沧市人民政府农民负担监督办公室转发省人民政府减轻农民负担办公室关于开展2018年农民负担专项治理、工作督导及监测工作的通知》《凤农发〔2018〕91号》文件，认真组织开展涉农乱收费治理工作，重点对农村义务教育、计划生育、农民建房、水利灌溉、农机服务、婚姻登记、生猪屠宰和各种惠农补贴补偿款落实等领域乱收费，以及修建维护通村公路等农村基础建设项目建设向农民集资、摊派的专项治理，着力解决行业性乱收费和集资摊派问题，进一步深化面向农村基层组织的乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款和强行抵扣、搭车收费、截留挪用征地补偿款等损害农民利益的问题，较好地维护了农民的合法权益。

　　（三）农村集体资产管理工作

　　2014年根据《凤庆县人民政府办公室发电》（凤府电发〔2014〕49号）文件精神，我办人员配合财政局对全县13个乡镇187个村委会农村财务进行大检查，完成5个乡镇71个村的农村财务大检查；2015年根据《凤庆县人民政府办公室发电》（凤府电发〔2015〕41号）文件精神，继续配合财政局对全县13个乡镇187个村委会农村财务进行大检查，完成余下的8个乡镇116个村的农村财务大检查。至此，经过两年的艰辛努力，全县13个乡镇187个村委会农村财务大检查顺利完成，这次检查既查出整改规范了农村财务管理中存在的问题和不足，又警示了农村财务人员在财务管理上的问题，起到预防的目的；2016年县财政拨了专项经费对农村集体资产进行管理，2017年县财政继续拨了专项经费对农村集体资产进行管理，配合财政局已检查了7个乡镇，2018年继续向县财政争取资金对余下的6个乡镇开展检查工作，由于财政困难暂时搁置。在此基础上完成好四个季度的村级会计委托服务中心的财务报表。

　　（四）项目申报和农经项目实施工作

　　1、协调完善云南省凤庆县2014年西部地区农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目的实施工作。

　　2、督促完善实施好2014年申报并批准实施的村容村貌整治工程项目。省级扶持项目资金50万元，为洛党镇鹿鸣村立宽自然村。

　　3、做好省级农民专业合作社示范社的申报转报工作。根据2018年上级下达的文件要求，筛选申报了凤庆县峡山茶叶专业合作社为省级农民专业合作社示范社。

　　（五）农业承包合同管理工作

　　1、进一步贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》。进行《中华人民共和国农村土地承包法》的宣传及农村各项政策的咨询服务。

　　2、做好全县农村土地承包经营权确权登记颁证工作。在县农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导组的领导下各项工作稳步推进。目前，已完成颁证工作，颁发证书96850本，相关工作正在完善当中，正进行数据汇交工作，同时进行资料整理归档工作。

　　3、加强对农村土地纠纷的调解服务工作。为各级对农村土地征、占用和农村土地使用中引发的土地纠纷提供政策法律支持做了大量有效的服务工作。目前已接待农户土地纠纷咨询调解19件。

　　（六）农经统计工作

　　1、农民负担监测点统计工作。工作成效明显。我县是全国农民负担100个监测县之一，全县共有6个乡镇、6个村30户监测户，监测点具体分布为：郭大寨乡的琼英村5户、营盘镇的忙帮村5户、洛党镇的永和村5户、凤山镇的青树村5户、雪山镇的新平村5户、鲁史镇的鲁史村5户。通过监测点反映的情况比较真实可靠，为农民负担监督管理工作提供了第一手资料，为防止农民负担反弹和抑制农民负担恶性（案）事件的发生发挥了积极有效的作用。为了巩固减负成果，准确反映农民的经济收入和各项支出情况，随时掌握农民的各种负担动态。县农经办设专人负责统计收集、整理上报，各个监测点的业务人员高度负责，为每一户监测农户记好收支台账，即经济台账，做到及时、准确、可靠。

　　2、物价信息统计工作。工作做到及时有效。为了准确反映并按时上报全县的每一个时期的物价情况，县农经办安排专人负责这项业务，十三个乡镇都设物价信息员，报表有月报和季报，准确反映全县农用物资和农产品价格在某一时期的升降情况，同时为我县的农村统计工作提供科学的参考依据。

　　3、农业农村农民经济预测统计工作。为我县农村经济发展动态、随时掌握发展情况提供科学依据，并作出可行性的分析报告。

　　二、主要经验及亮点

　　（一）领导重视是搞好农经各项工作的关键。由于各级领导加强对农经工作的领导，对各项农经工作的重视，亲自过问，现场指导，经常督促，做到一级抓一级，层层抓落实。

　　（二）抓好以人为本的思想政治工作。促进农经各项工作有序进展。工作中做到党员干部首先带头，处处作表率，以身作则，从而促进了农经各项工作的顺利进行。

　　（三）建立健全各项制度。用制度管人，用制度育人，建立健全制度，用好制度是促进和提高工作效率、保证各个环节正常运转的重要手段。为此，县农经办认真贯彻落实好凤庆县农业局管理制度的同时，对每个干部职工都有严格的纪律要求，用聘用制度和精神文明建设目标任务有机结合，对每个同志工作中有记录，年终考核有结果。

　　三、存在的主要困难及问题

　　（一）乡镇已不设农经站，没有专职农经人员。导致服务功能弱化，基层工作人员在很大程度上对农经工作认识不足。

　　（二）县级农经人员变动太大。抽调人员太多，给农经工作的正常开展带来非常大的困难。

　　（三）办公设备待更新。部分办公设备已远远满足不了当前工作需要。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤庆县农村经济经营管理办公室属农业农村局二级部门，纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　我部门属县财政补助事业单位，2018年末实有人数9人。其中专技人员8人 （高级工程师2人，工程师4人,助师2人。）；管理人员1人,公务用车编制1辆。核定编制10人。机构情况无增减变动。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我部门2018年度总收入合计1367145.65元。其中：财政拨款收入1367145.65元，占总收入的100%，比上年同期减少359361.48，减少20.81%；上级补助收入1367145.65元，占总收入的100%，比上年同期减少20.81%；主要原因是2018年退休一人，调出一人，人员减少收入减少，业务委托经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　我部门2018年度支出合计1367145.65元。其中：基本支出1367145.65元，占总支出的100％，比上年同期减少20.81%；主要原因是2018年退休一人，调出一人，人员减少收入减少，业务委托经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障我部门机构正常运转的日常支出1367145.65元。比上年同期减少20.81%,主主要原因是2018年退休一人，调出一人，人员减少收入减少，业务委托工作经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.49%，对个人及家庭补助支出占基本支出的0.02%。

　　(二）项目支出情况

　　2018年度我单位没有项目，项目经费支出为0元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1367145.65元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少20.81%,主要原因是2018年退休一人，调出一人，人员减少收入减少，业务委托工作经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出31866.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，比上年同期减少96.78%。主包括补发2018年调资资本工资17226.00元，津贴补贴14640.00元。减少原因要按财政要求调整科目。

　　2.208类社会保障和就业支出174740.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%，比上年同期减少7.15%。主要用于支付本单位养老保险费和职业年金，减少原因要按财政要求调整科目。

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出66020.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，比上年同期增11.33%。主要用于支付本单位职工基本医疗保险和大病保险。

　　4.213类农林水事业运行支出1001602.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.26%，用于支付基本工资364260.00元，津贴补贴200364.00元，绩效工资373680.00元，其他社会保障缴费15410.37元，办公费1908.29元，手续费25.00元，水费2320.08元，电费2219.08元，邮电费4633.37元，物业管理费3960.00元，公务接待费8000.00元，工会经费15341.00元，公务用车运行维护费6999.60元，独生子女费180.00元。

　　4.221类住房保障支出92916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%，比上年同期减0.85%。主要用于支付本单位职工住房公积金。减少原因是退休一人。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14999.60，支出决算为14999.60元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为6999.6元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8000.00元，完成预算的100%。    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少79.80元，下降0.53%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少20.8元，下降0.3%；公务接待费支出决算减少59元，下降0.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6999.6元，占46.67%；公务接待费支出8000.00元，占53.33%。具体情况如下：

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6999.6元，比上年同期减少0.3%。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8000.00元，比上年同期减少0.73%。其中：

　　接待人次202人。主要用于土地确权、清产核资等发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年无财政专户收支的单位则写明：2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我部门资产总额378910.06元，其中，流动资产153261.06元，固定资产225649.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54237.31元。减少在原因是报废了一批办公设备及软件。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，我部门政府采购支出总额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行补充说明解释。

　　附件：农经站2018年决算公开表.xls