监督索引号53092100120101000

中共凤庆县委办公室2018年度部门决算

第一部分 中共凤庆县委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金收支决算情况说明

六、财政专户资金收支情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共凤庆县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党凤庆县委员会办公室（简称：县委办公室）是中共凤庆县委工作机关，为正科级，中国共产党凤庆县委员会办公室是中国共产党凤庆县委员会的综合办事机构，内设9个职能股、室、局、委。具体为秘书一股、秘书二股、综合股、信息股、县关工委办公室、县委督查室（正科级）、县委机要局（凤庆县国家密码管理局；正科级）、机关事务管理局（正科级）、中共凤庆县委保密委员会办公室（凤庆县国家保密局；副科级）。中共凤庆县委办公室是中共凤庆县委的综合办事机构。主要职能：一是围绕党的中心工作，中央、省委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委和县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签收和清退；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。三是负责县委重要会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要公务活动的组织安排、协调联络工作。四是负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档等工作；负责县委党务信息公开发布工作。五是承担县委国家安全委员会办公室职责。六是依法履行机要密码行政管理职能，组织查处机要密码失泄密事件；负责全县党政系统密码保障、管理和使用工作；负责县级范围各行政事业单位密码通信保障服务；负责党委系统信息化建设工作。七是依法履行保密行政管理职能；依法监督、指导国家保密法规在全县的贯彻实施；依法开展保密检查，督促有关部门对泄密事件进行查处；负责全县范围涉密文件、资料和其他载体的清退、回收及销毁工作。八是承担县关心下一代工作委员会办公室职责。九是贯彻执行中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责。十是开展档案行政执法、监督检查、指导全县档案管理工作，查处档案违法案件。十一是完成县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，中共凤庆县委办公室紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持以马克思列宁主义，毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、省第十次党代会、市第四次党代会和县第十四次党代会精神，深入开展“两学一做”学习教育和“挂包帮、转走访”扶贫工作，严格执行中央、省委、市委、县委关于加强作风建设各项规定和要求，紧扣县委的重大决策和工作部署，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，积极发挥参谋助手作用、督导检查、信息服务、综合协调和后勤保障作用，较好地完成了办公室全年各项工作任务。一是围绕中心、加强学习，自觉向以习近平同志为核心的党中央看齐。二是强化管理、凝聚合力，班子建设和干部管理进一步加强。三是精心谋划，统筹推进，办公室各项工作有序高效运转。四是坚持原则严格要求，党风廉政建设深入推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共凤庆县委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共凤庆县委办公室2018年末实有人员编制42人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制9人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共凤庆县委办公室2018年度总收入合计11213454.60元。其中：财政拨款收入10863454.60万元，占总收入的96.88%，比上年同期减少18.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致；其他收入350000元，占总收入的3.12%，比上年同期减少73.08%。收入减少的主要原因是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中共凤庆县委办公室2018年度支出合计11386905.66元。其中：基本支出11386905.66元，占总支出的100％，比上年同期减少16.30%；项目支出0元，占总支出的0％，与上年同期一致；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期一致。支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公等支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共凤庆县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11386905.66元。比上年同期减少16.3%,主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.27％；遗属补助、机要值班补助、政府购买人员生活补助等对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.25%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共凤庆县委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，与上年一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共凤庆县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出10863454.60元,占本年支出合计的95.40%。比上年同期减少12.93%,主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201类一般公共服务支出9806324.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.27%，比上年同期减少14.83%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出；

2.208类社会保障和就业支出504359.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，比上年同期增加2.63%。主要用于退休人员经费、遗属生活补助和工伤生育保险的支出；

3.210类医疗卫生与计划生育支出213097.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，比上年同期增加16.23%。。主要用于行政、事业人员医疗保险支出；

4.221类住房保障支出339673.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，比上年同期增加17.9%。用于行政、事业人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共凤庆县委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2160000元，支出决算为2684694.88元，完成预算的124.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1189246.18元，完成预算的743.28%；公务接待费支出决算为1495448.7元，完成预算的74.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车平台有35辆公车没有预算，只有支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少267026.05元，下降9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少64886.35元，下降5.17%；公务接待费支出决算减少202139.70元，下降11.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1189246.18元，占44.3%；公务接待费支出1495448.7元，占55.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，，与上年同期一致，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1189246.18元，比上年同期减少5.17%。其中：

公务用车购置支出0元，与上年同期一致，购置车辆0辆，与上年同期一致。

公务用车运行维护支出1189246.18元，比上年同期减少5.17%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为43辆。主要用于中共凤庆县委办公室涉及工作及县公车平台所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1495448.7元，比上年同期减少11.91%。其中：

国内接待费支出1495448.7元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减少11.91%，共安排国内公务接待159批次（其中：外事接待0批次），接待人次7723人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委、县委办大型活动、重要领导调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金收支决算情况说明

2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户资金收支情况说明

2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共凤庆县委办公室2018年机关运行经费支出5428578.98元，比上年同期减18.16%,主要原因是2018年商品和服务支出有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共凤庆县委办公室资产总额73968707.76元，其中，流动资产604601.93元，固定资产72667647.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程641526.00元，无形资产932.41元，其他资产54000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少892924.97元，其中固定资产减少554600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；公车划拨错乱，经核实后重复登记3辆，账面原值914600；漏登2辆，账面原值360000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

中共凤庆县委办公室2018年度政府采购支出总额0元，比上年同期减少100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

中共凤庆县委办公室2018年没有专项资金及项目预算和支出，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）为空。

五、其他重要事项情况说明

2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2018年度部门决算公开表

监督索引号53092100120101111