凤庆县疾病预防控制中心2018年度部门决算公开情况说明

　　目    录

　　第一部分  凤庆县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县疾病预防控制中心概况

　　一、主要职能

　　（一）凤庆县疾病预防控制中心单位性质属于财政全额拨款事业单位，主要职能是：

　　1．疾病预防与控制

　　开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

　　2．突发公共卫生事件应急处置

　　开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

　　3．疫情及健康相关因素信息管理

　　管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

　　4．健康危害因素监测与干预

　　开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

　　5．实验室检测检验与评价

　　研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

　　6．健康教育与健康促进

　　开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

　　7．技术管理与应用研究指导

　　开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.狠抓党风廉政建设及党建工作

　　2.严格按照规定要求开展脱贫攻坚挂钩帮扶工作。一是全面加强“挂包帮、转走访”工作组织领导。二是明确工作任务，确保责任落实到位。三是实施驻点帮扶，帮助挂钩村解忧排难。四是中心主任深入文德村开展调研4次，与村两委共同分析研究贫困原因，讨论脱贫措施，帮助挂钩村发展产业、开展技能培训，强化政策宣传，开展支部联动，开展节日慰问和教育帮扶等工作。

　　3.抓学习培训，促能力提升

　　抓好单位集中学习的同时，选派专技人员到上级业务部门进修学习及短期培训，不断提高业务能力。共参加培训58人次，其中省级进修1人次、参加省、市短期业务培训40人次，县级17人次；强化对乡、村两级的业务培训，共举办培训班9期约600人次。

　　4.各项业务工作成效显著。

　　⑴加强常规疫苗预防接种，接种率达98.91%，建卡、建证率均达100%。

　　⑵全年共检测水样120份，其中出厂水、末梢水和二次供水共84份，合格74份，合格率为88.1%。按省、市要求，完成枯、丰两期共122份水样监测，合格78份，合格率为63.9%。污水处理厂水质检测8份，学校卫生水质检测44份，其他水质检测67份。配合县卫生监督所完成公共场所的公共用品的采样监测及双随机抽验检测工作。消毒餐具检测45份，合格率为100%;对酒店、理发店等公共场所进行卫生监督采样检测，共检测样本120份，合格105份，合格率为87.5%。

　　⑶艾滋病防治工作，一是积极利用“6.26国际禁毒日”，“12.1”世界防治艾滋病日等宣传日开展宣传活动，发放宣传5000份。二是监测检测：2018年全县各类人群共检测185654人份，检出阳性44人。三是疫情报告质量：疫情报告率100%，报卡合格率100%，及时率100%，首次随访率100%。四是感染者综合管理：2018年新报告44人，流调44人，个案流调率为100%。五是高危行为干预工作。六是关怀救助工作。七是完成了省级艾滋病综合防治项目工作。八是举办艾滋病、性病丙肝培训班，共培训60余人，完成了16个新增快速检测点的人员培训、现场验收上报等工作。九是项目工作：在开展好常规工作的同时，还按质按量的完成了第四轮省级艾滋病综合防治项目工作，此项目涉及7个乡镇14个重点村的社区综合防治，共完成HIV检测41986人份，新确认阳性5人，5人均已进行抗病毒治疗，每个重点村的宣传覆盖率、问卷知晓率、检测率、治疗率均达90%以上。

　　⑷扎实开展鼠疫、霍乱、疟疾、麻风等重点疾病监测防治。

　　①鼠疫监测防治：认真贯彻落实鼠疫“三报”及“零”报告制度，报告率为100％。完成血清学检验144份，结果均为阴性，完成率102.86％。鼠疫细菌培养检验累计培养463份，结果均为阴性，完成率105.23％。昆虫鼠疫细菌检验培养检验蚤类150组，结果均为阴性，完成率107.14％。对一个固定监测点和12个流动监测点进行鼠情监测监测，室内布笼7179笼次，捕鼠51只，捕鼠率为0.71％；室外布夹7156夹次，捕鼠48只，捕鼠率为0.67％，综合累计布笼夹14335笼夹次，捕鼠99只，综合鼠密度为0.69%。借“4.26”疟疾宣传日和“5.15”碘缺乏病宣传日契机在全县同时开展鼠疫防治宣传，共发放宣传折页、扑克牌、手提袋共2000余份。鼠疫联防工作扎实开展，4—5月在全县开展爱国卫生运动统一灭鼠活动，共发放灭鼠药溴敌隆蜡丸105.5公斤，溴敌隆母液120公斤（可配制毒饵12000公斤），发放杀虫药大功达377瓶（可喷洒面积约377000平方米）。

　　②霍乱监测防治：全年霍乱检测任务230份，共检测251份，完成109.13%。

　　③消除疟疾工作：  疟疾发病2例（凤山镇东城社区园丁小区到缅甸打工输入、小湾镇华丰村芹菜组到刚果金打工输入），为间日疟，发病率为0.42/10万。完成发热病人涂片检查1160人份，完成任务的116％，阳性2例，阳性率为0.17%。疟疾休止期根治4例，完成率100%。完成血片复检120张，完成率120%。对乡卫生院督导15次，完成率100%。开展疟疾防治知识宣传，悬挂布标14幅，展板2块，出宣传栏14期，广播电视宣传2次，发放宣传资料5种（宣传画、宣传单、宣传册、作业本、光碟）10687份，接受群众咨询1086人次，受教育人数约10687人。

　　④碘缺乏病防治：以“‘碘’亮智慧人生，共享健康生活”为主题的碘缺乏病宣传，悬挂布标1幅、制作展板1块，发放宣传资料380份，接受群众咨询28人次。检测8-10岁儿童盐碘、尿碘、甲状腺，共检测200份儿童食用碘盐中位数为26.65mg/l，依（GB/T13025.7-2012）判定标准，合格196份，合格率为98%。尿碘中位数为233.13ug/l。200名学生甲状腺B检查结果正常。100名孕妇食用盐碘中位数为27.07mg/l，依据（GB/T13025.7-2012）判定标准，合格97份，合格率为97%。尿碘中位数为214.52ug/l。顺利通过省级“十三五”地方病防治中期评估。

　　⑤麻风病防治：开展宣传教育，累计悬挂标语5幅、制作主题宣传栏3版、发放各类宣传资料10万余份，接受宣传6万多人次；出动宣传车1辆，累计接受咨询及义诊200多人次。组织召开了全县消除麻风病危害规划达标考核验收启动会、规划领导小组协调会和业务培训会和消除麻风病规划联席会议暨业务培训会。年底有现症病人2例，接受联合化疗2人。通过皮肤病门诊及其它线索复核麻风病可疑者244人，发现新发麻风病1人。对现症病人家属检查5人，未发现异常。治愈存活者复查 131 人，家属检查 330 人，均未发现异常。完成治愈者监测21人。完成11个乡镇、28个行政村、31自然村共3751人的普查工作，均未发现麻风病人。以全省并列第一的成绩顺利通过了省级消除麻风病危害达标考核验收。

　　⑸抓好基本公卫工作，参与制订了2018年基本公共卫生服务实施方案、绩效考核评估实施方案。按时完成了基本公共卫生第一、二、三季度的督导、考核。按时完成了基本公共卫生第一、二、三季度的经费决算，截至2018年9月30日，共决算经费8423745.06元。完成全县乡镇公卫人员、村医的公共卫生服务项目疾控包的业务培训一次。完成了老年人、高血压、糖尿病、健康教育、严重精神障碍患者的常规月报表收集工作。截至12月31日，全县累计管理65岁以老年人39956人，完成评估28478人，辅助检查28176人，健康管理28176人；累计管理35岁以上高血压患者22369人，体检20499人，规范管理人数13863人，规范管理率61.97%；累计管理35岁以上2型糖尿病患者2891人，体检2729人，规范管理人数1844人，规范管理率63.78%；累计管理严重精神障碍患者2678人，体检1885人，规范管理人数2603人,规范管理率97.20%。截至2018年12月31日，建档立卡贫困人口高血压管理3759人，管理率100%，规范管理3633人，规范管理率96.65%；建档立卡贫困人口糖尿病管理355人，管理率100%，规范管理348人，规范管理率98.03%。

　　⒌抓好基础设施建设，不断改善办公环境

　　完成了业务综合楼修缮改造项目建设，通过对业务综合楼的改造，一个更加优美舒适的办公环境已基本形成。

　　⒍综治维稳（平安建设）保密工作

　　一是综治维稳工作与疾控综合业务、脱贫攻坚、党建等工作有机结合，中心领导深入挂钩村文德村开展综合调研4次，撰写调研报告2篇；二是强化培训宣传教育，召开专题会议2次，电子显示屏滚动播出宣传标语10条7天次，组织全体干部职工学习法律知识，参加“法宣在线”学习考试及云南省卫生计生法治知识培训；三是开展群众安全感满意度调查宣传及“扫黑除恶治乱”专项斗争；四是按要求抓好安全生产及保密工作，各项措施落实，认真开展自检自查，发现问题及时整改，全年没有发生安全生产事故及泄密事件。

　　⒎认真做好档案及信息宣传工作

　　加强档案管理，搞好档案归档利用工作，按照文书档案管理规范要求，收集整了2017年文书档案及影像资料，档案年检中获优秀等次，接受了档案规范化复评审；搞好中心网站的维护、内容更新，收集编印《凤庆疾控信息》10期，被上级采用信息37条。

　　⒏强化财务管理

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，建立健全单位内部控制制度。严格执行中央八项规定“六项禁令”及医保政策规定，严格控制“三公”经费支出。项目资金管理、使用符合要求。依法进行会计档案立卷归档、管理利用。主要完成了2017年财政部门决算和卫生计生年报、内部控制报表、会计资料归档、2015-2017年个人所得税和合同印花税的自检自查和补扣补缴、办公家具和仪器设备的采购、参加政府会计培训、进行资产清理等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。单位内设科室九个，分别为：办公室、财务科、健康教育和慢性病管理科、结核病防治科、艾滋病防治科、传染病防治科、免疫规划科、卫生科、检验科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县疾病预防控制中心2018年末实有事业人员编制71人（含专技人员65人；管理人员3人；事业工勤人员3人）；在职在编实有事业人员61人（含专技人员53人；管理人员2人；事业工勤人员6人）。

　　离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  凤庆县疾病预防控制中心2018年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县疾病预防控制中心2018年度收入合计17,734,178.65元。其中：财政拨款收入9,713,249.75元，占总收入的54.77%；事业收入7,261,757.9元，占总收入的40.95%；其他收入759,171.00元，占总收入的4.28%。与去年相比增加3,091,532.06元，增幅为21.11%；其中：财政拨款收入增792,421.42元，增幅为8.88%，主要原因是在人员经费增加和基本公共卫生经费增加；事业收入增2,288,024.12元，增幅为46%，主要原因是接种二类疫苗的人增加；其他收入增11086.52元，增幅为1.48%，主要原因是上级补助收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县疾病预防控制中心2018年度支出合计18,465,161.09元。其中：基本支出17,418,803.90元，占总支出的94.33％；项目支出1,046,357.19元，占总支出的5.67％。与去年相比增加3,254,312.94元，增幅为21.39%；其中：基本支出增3,871,616.58元，增幅为28.58%，主要原因是疫苗成本增加；项目支出减少617,303.64元，降幅为37.11%，主要原因是重大公共卫生和基本公共卫生的工作推进缓慢。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机构正常运转的日常支出18,291,338.09元。与去年相比增加4,744,150.77元，增幅为35.02%，主要原因是疫苗成本的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.85％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,046,357.19元。与去年相比减少617,303.64元，减幅为37.11%，主要原因是重大公共卫生和基本公共卫生的工作推进缓慢。 项目支出包含：基本公共卫生支出925,002.46元；重大公共卫生支出1,984.73元；疾病预防控制机构支出119,370.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出9,870,322.44元,占本年支出合计53.45%。与去年相比减少7,356.41元,减幅为0.07%，主要原因是有3人退休,人员支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出1,162,617.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。其中：2080505支出1,011,070.68元，用于在职人员的养老保险缴费；2080506支出151,547.12元,用于当年退休人员的职业年金记实缴费。

　　2.医疗卫生与计划生育支出8,109,510.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%。其中：2100401支出15,322,283.60元，用于职工工资发放和工会经费缴纳;2100408支出925,002.46,用于基本公共卫生项目支出;2100409支出1,984.73元,用于重大公共卫生项目支出;2101102支出434,558.50元,用于职工基本医疗保险;2101199支出20,520.00元,用于职工大病医疗保险。

　　3.住房保障支出598,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。用于职工住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县疾病预防控制中心2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表GK09表无数据。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　凤庆县疾病预防控制中心2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故附表GK09表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县疾病预防控制中心不是参公管理的事业单位，2018年无机关运行经费支出，故附表GK09表无数据。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县疾病预防控制中心部门资产总额18,463,565.95元，其中，流动资产5,872,991.60元，固定资产7,533,305.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,053,768.65元，无形资产3500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加500,893.49元，其中固定资产增加1,260,039.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产24项，账面原值157,610.69元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，政府采购支出总额350,415.70元，其中：政府采购货物支出350,415.70元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、绩效自评信息情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

凤庆县疾病预防控制中心2018年部门决算公开表.xls