凤庆县洛党镇卫生院2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县洛党镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第一部分 凤庆县洛党镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.基本公共卫生服务工作开展。

　　（1）计划免疫：根据县疾控中心免疫规划科的要求，认真做好我镇各村适龄儿童的疫苗接种及疫苗的发放管理工作，并对各村疫苗接种点进行督导及指导工作，要求做到账苗相符，完成疫苗接种14028人次。其中，一类疫苗完成接种7097人次，接种率达95.5%以上。

　　（2）健康教育工作：认真做好健康知识讲座，在不同地点围绕慢性病控制及促成健康生活方式，共完成讲座132期，参加讲座人次数2800人。开展健康知识咨询活动9期，参加人数1703人，制作宣传栏132期，播放宣传影像376小时，发放印刷资料17种18528份，紧紧围绕特殊人群开展个体化健康教育，受益达1587人次。

　　（3）65岁以上老年人管理：完成老年人每年一次的体格检查、辅助检查，包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、B超、心电图、血糖、血脂等，做好老年人健康评估工作。老年人总人数3645人，健康管理率79.63%，超额完成上级下达任务。

　　（4）35岁以上糖尿病管理：糖尿病每年一次体检，四次随访，对随访血糖不满意的在二周内增加一次随访，增加随访还不满意的给予转诊。糖尿病患者共292人，完成体检286人，随访1045人次，血糖控制不满意增加随访次数131人次，转诊18人次，规范管理199人，规范管理率达68.15%。

　　（5）高血压每年一次体检，四次随访，对随访血压不满意的在二周内增加一次随访，增加随访还不满意的给予转诊。高血压患者2254人，完成体检2248人，随访8197人次，规范管理人数1754人，规范管理率达77.82%。

　　（6）传染病管理：上报传染病75例，比去年同期增长208.33%。其中，出血性结膜炎26例、水痘16例、手足口病26例、甲肝2例、流行性腮腺炎2例。

　　（7）精神病管理：精神病患者确诊208人，行为轻度异常待确诊12人，共计220人，家中疗养199人，现接受住院治疗21人，共完成访视2496人次。

　　（8）居民健康档案管理：按上级要求建成规范化档案室，全镇总人口39405人，建立纸质档案人数35743人，建立电子档案人数35743人，建档率97.7%。

　　（9）0-6岁儿童健康管理：7岁以下儿童管理2526人，7岁以下儿童保健覆盖2468人，覆盖率97.7%；3岁以下儿童管理1238人，3岁以下儿童系统管理1131人，系统管理率91.3%。

　　（10）孕产妇保健管理：产妇400人，孕早期建册300人，孕早期建册率75%，孕产妇保健覆盖400人，保健覆盖率100%。

　　2.基本医疗卫生服务工作开展。

　　2018年门诊人次39394人次，同比增长4.58%；2018年出院人次1498人次，同比增长83.8%；2018年医疗业务总收入3934460.76元，同比增长34.88%；2018年中草药收入196931.44元，同比增长97.7%；中医治疗收入329028.4元，同比增长19.79%；

　　3.家庭医生签约服务工作开展。

　　全镇人口39154人，家庭医生签约服务24132人，签约率61.6%。其中，贫困人口总数6241人，死亡34人，签约6209人，签约率100%;建档立卡贫困人口数3841人，签约3841人，签约率100%；

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县洛党镇卫生院2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县洛党镇卫生院2018年度总收入合计9342255.07元。其中：财政拨款收入4097378.62元，占总收入的43.85%，比上年同期减10.89%；事业收入4457644.08元，占总收入的47.71%，比上年同期增36.35%；其他收入787232.37元，占总收入的8.44%，比上年同期增8.42%。财政补助收入较上年有所下降，原因是2018年第三、四季度基本公共卫生服务项目经费上级未拨付；事业收入较上年有所增长，原因是基本医疗卫生服务能力得到大幅提升。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县洛党镇卫生院2018年度支出合计10069767.62元。其中：基本支出6566334.50元，占总支出的65.21％，比上年同期增长27.47%；项目支出3503433.12元，占总支出的34.79％，比上年同期增长77.91%。支出增加主要原因是2018年项目支出同期增幅较大，2018年拨付2017年第四季度基本公共卫生资金，购买大型医疗设备(DR)。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县洛党镇卫生院正常运转的日常支出6566334.50元。比上年同期增1.2%,主要原因是人员经费支出增加，服务能力提升随之基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度凤庆县洛党镇卫生院用于专项业务工作的经费支出3503433.12元。比上年同期增77.91%,主要原因是拨付2017年基本公共卫生服务补助资金和基药补助资金。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.基层医疗卫生机构支出2062879.28元，支出功能分类科目2100399，用于基本药物补助资金劳务费支出、乡镇卫生院事业发展支出及村医工资支出,

　　2.基本公共卫生支出1436423.84元，支出功能分类科目2100408，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

　　3.计划生育事务资金支出556.00元，支出功能分类科目2100799，支出用于计划生育事务劳务支出。

　　4.家庭医生签约市级补助支出3574.00元，支出功能分类科目2130599，用于家庭医生团队相关支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县洛党镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4297645.68元,占本年支出合计的42.67%。比上年同期降6.54%,下降主要原因是2018年基本公共卫生项目服务经费和基药补助未能兑现。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出361367.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金支出。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出3733574.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%。具体支出情况如下：

　　21003基层医疗卫生机构，主要用于乡村医生补助、基本药物制度补助、事业在职人员支出2397659.64元；

　　21004公共卫生，用于村卫生室开展基本公共卫生服务的劳务费及卫生院开展基本公共卫生服务的日常经费支出1176523.84元；

　　21011行政事业单位医疗，用于事业单位医疗保险缴费支出、大病保险缴费支出159391.20元。

　　3.221类住房保障支出193020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2018年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，所以附表09表无数据。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县洛党镇卫生院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县洛党镇卫生院资产总额8300785.68元。其中，流动资产2689794.85元，固定资产5579640.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产31350.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2451123.21元，其中固定资产增加2679667.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值143135.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度凤庆县洛党镇卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

凤庆县洛党卫生院2018年决算公开表.xls