凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.全面提升基本医疗卫生服务工作。（1）认真发展医院的急救能力建设和医技功能科室建设，同时重点发展中医科、妇产科、儿科的技术能力建设；（2）在一体化管理的推动下，中医科的建设使中医药服务工作得到了稳步推进，卫生院和村卫生室积极开展针灸、火罐、刮痧、熏蒸、穴位贴服、神灯治疗等多项中医服务项目，切实地为老百姓提供中医药诊疗服务，得到百姓的认可。

　　2.扎实推进基本公共卫生服务工作。（1）居民健康档案整改工作。2018年我乡共完成居民健康档案整改16172份 ；（2）老年人健康管理工作。建立居民健康档案对我乡65岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行了一次健康危险因素调查和一般体格检查及自理能力评估，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。2018年我乡卫生院共为老年人免费提供体检及评估2296人次，辅助检查1611人次（包括肝肾功、血糖血脂、心电图、血常规、尿常规、B超）；（3）慢性病管理工作。我院共登记管理并提供随访高血压患者为1023人、4068次，增加加随访824人次、转诊212人次；共登记管理并提供随访的糖尿病患者为98人、373人次，增加加随访145人次、转诊27人次；（4）重性精神病患者管理。2018年全乡管理重性精神病病人130人，规范管理率100%，督导管理是精神病防治工作的重点，除了通过电话对病人进行服药指导和督促外，还定期组织人员到病人家中和监护人进行面对面沟通交流指导病人进行治疗和服药；（5）健康教育工作。今年共举办各类知识讲座66期次，参加知识讲座1267人，接受健康咨询活动人数660人次，发放各类宣传材料15578余份，更换宣传栏内容78期、个体化健康教育560人次；（6）全乡老年人中医药健康管理服务辨识1238份，覆盖率达到51.89%。儿童中医药健康管理服务975人，覆盖率达到67.8%。

　　3.全力推进家庭医生团队签约服务工作。2018年我乡共完成签约人数14559人，占全乡总人口62.67%，其中：建档立卡贫困户人员7603人，签约率达100%，计划生育特殊家庭人员18人，签约率达100%，重点人群签约5928人，占重点人群数68.5%。如期完成目标任务。

　　4.积极参与全乡脱贫攻坚工作。开展健康扶贫工作，做好疾病筛查，实施健康扶贫工程，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，防止因病致贫、因病返贫，我院将健康扶贫作为当前工作的重中之重。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。内设11个科室，分别为：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年度总收入合计6111994.59元。其中：财政拨款收入2779042.91元，占总收入的45.47%，比上年同期减少2.03%；事业收入2764862.94元，占总收入的45.24%，比上年同期减少5.9%；其他收入568088.74元，占总收入的9.29%，比上年同期增加8.95%。主要原因分析：财政补助收入及事业收入较上年有所下降，因财政财力困难基本公共卫生服务项目资金未及时兑付至卫生院。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年度支出合计7050363.46元。其中：基本支出4424808.62元，占总支出的62.76％，比上年同期增加7.5%；项目支出2625554.84元，占总支出的37.24％，比上年同期增加166.07%。主要原因分析：2018年项目支出同期增幅较大，2018年结算了2017年基本公共卫生资金，基本公共卫生支出增大，2018年发生家庭医生签约经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出4424808.62元。比上年同期增加7.5%,主要原因分析：聘用人员增加，人员经费支出增加，服务能力提升随之基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.13％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障单位为完成基本公共卫生、村医基本药物补助、家庭医生签约服务工作的经费支出2625554.84元。比上年同期增加166.07%,主要原因分析：基本公共卫生服务落实情况较上年有所提升。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2100399其他基层医疗卫生机构支出1715378.07元，用于基本药物补助资金劳务费支出、乡镇卫生院事业发展支出及村医工资支出,

　　2.2100408基本公共卫生支出837679.77元，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

　　3.2100399全科特设岗位补助资金支出68000.00元，支出用于乡镇卫生院全科医生特设岗位的特岗医生工资支出。

　　4.2130599家庭医生签约市级补助支出4497.00元，支出用于家庭医生团队服务相关支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2922857.78元,占本年支出合计的41.46%。比上年同期增加3.04%,主要原因分析：2018年人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出232732.8元，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出。

　　2.210医疗卫生与计划生育支出2526259.34元，具体支出情况如下：

　　2100302乡镇卫生院支出1730805.56元，用于财政供养人员工资、社会保险支出；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出41200.00元，用于乡村医生补助、基本药物制度补助；

　　2100408基本公共卫生服务支出622774.38元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出；

　　2101102事业单位医疗支出127159.40元，用于事业单位医疗保险缴费；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出4320.00元，用于事业单位大病医疗保险缴费。

　　3.2210201住房保障支出163865.64元，用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，所以附表09表无数据。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年未发生政府性基金财政拨款收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年未发生财政专户资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院资产总额7858081.20元，其中，流动资产1542483.07元，固定资产6282698.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2981237.44元，其中固定资产增加加4279069.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年未发生政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2018年部门决算公开表.xls