凤庆县勐佑中心卫生院2018年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情防治等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.居民健康档案管理

　　对各村上报的信息报表逐一审核，就 2009 年以来建档工作中存在的问题进行整改和落实，对2012年1月1日开始建档的档案更换，整理居民健康档案登记册，梳理所有在管档案，更新档案编号，使用一人一档装订档案,年末常住人口是49505人，共管理居民健康档案44590份，其中，65岁以上老年人4653份，0-6岁儿童3625份，孕产妇498份，高血压2002份，糖尿病228份；新建档案550份。纸质档案建档率 90.07 % ；建立电子健康档案44590人份，电子档案建档率90.07% ，达到了既定的任务目标。

　　2.老年人健康管理

　　全镇共有老年人4847人，公卫服务部组织了临床医生、检验人员和村医，走村入户开展老年人体检工作，共完成20个村老年人辅助检查2847人,老年人体检2847人。规范管理率达58.74%；对老年人的体检结果结合生活方式和健康状况进行了评估，对查出的高血压病人和2型糖尿病患者及时转入慢病组进行慢病管理，并及时将体检结果反馈到老年人手中，作出健康指导。

　　3.慢性病管理工作

　　为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病并发症的发生，我院积极开展高血压、糖尿病等慢病的随访工作，共完成高血压随访7312人次、体检1749人次，最近一次血压控制满意人数1369人，糖尿病随访810人次、体检216人次，最近一次血糖控制满意人数135人，逐渐开展慢性病双向转诊制度。

　　4.孕产妇及0-6岁儿童健康管理

　　坚持登记在册在档管理，产前产后访视，宣传优生优育知识，宣传党的惠民政策。我镇新生儿出生数407人，其中活产数406人，死胎0人,死产1人；新生儿死亡1人，新生儿死亡率0.25‰；婴幼儿死亡0人，婴幼儿死亡率0‰；5岁以下儿童死亡0人；全镇0-6儿童数3625人，7岁以下儿童保健2503人，儿童保健覆盖率69.05%，3岁以下儿童系统管理1175人，3岁以下儿童系统管理率76.65 %；6-24月儿童营养包发放共 1195 人,完成了上级下达的任务。孕产妇478 人，住院分娩404人，住院分娩率100%。其中，我院出生32人，农村孕产妇住院分娩实际补助人数403人，农村孕产妇住院分娩补助完成率100%。全镇孕产妇系统管理 308人，其中，保健覆盖率100%，系统管理率 61.85%，高危孕产妇298人，高危筛查率100%，高危住院分娩率100%，新生儿接生率100%，孕产妇死亡0人，无新生儿破伤风感染。

　　5.儿童预防接种管理

　　根据免疫规划工作要求，每月28号定期为对象儿童接种常规疫苗，应接种14492针次，实际接种9037针次。二类疫苗实际接种6303针次。

　　6.老年人及0-36月儿童中医药保健服务

　　积极开展中医药保健指导服务，完成老年人中医辨识及保健指导2376人，老年人中医药保健覆盖率为49.21%，0-36月儿童保健指导968 人，儿童中医药保健覆盖率为60.05%。

　　7.传染病报告与处理工作

　　（1）依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。

　　（2）定期对本单位人员及全镇村医进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了居民传染病防治知识的知晓率。

　　（3）依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。共报告传染病46例。

　　8.重性精神疾病患者管理

　　依据规范对辖区所有重性精神病人进行登记建档管理，每月按时随访，共完成 238名重性精神病人随访管理。

　　9.健康教育工作

　　严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健教项目工作，采取了发放各种宣教资料，开展健康宣教，设置宣传专栏等各种方式，针对重点人群，重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展教育和健康促进活动。共举办各类知识讲座和健康咨询活动141次（包括医院主办）,发放各种宣教资料6755余份。更换宣传内容132余次，个体化健康教育537余次。

　　10.双向转诊

　　根据公共卫生服务规范及县级托管方案的要求认真开展双向转诊工作，各村共转入卫生院 210人次，我院向上级转诊 120人次，县级转回15人次。通过转诊提前预约，解决了病人到上级医院就诊困难的问题，加强了我院与托管医院的沟通，下转病人使我院与卫生室形成了一个有机的整体。

　　11.结核病管理

　　根据上级下发的结核病管理实施方案的要求，开展结核病病人的管理工作，共管理结核病病人39人，其中规范管理36人，未规范管理3人。

　　12.卫生监督协管

　　根据规范要求开展好本辖区内的医疗机构、公共场所、学校卫生、饮用水、食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、非法行医和非法采供血信息报告项目的管理，做到每个季度巡查1次，共巡查220次，目前未发现野生菌中毒病例，在巡查中，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。

　　13.人口和计划生育技术服务工作

　　全镇共有已婚育龄妇女8920人，2018年1月到2018年11月共完成放环 51例，取环54 例，人流113例，共发放避孕药具273人份，其中：安全套260人份，口服短效避孕药 81人份，避孕栓7人份，避孕膜  6 人份。已婚育龄妇女生殖健康服务共有二查对象2504人，已查2481人，二查率为95.2%，四查对象410人，已查5次，共查892人次

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县勐佑中心卫生院2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县勐佑中心卫生院2018年度总收入合计12612752.58元。其中：财政拨款收入4653553.57元，占总收入的36.9%，比上年同期减少3.97%；上级补助收入679947.00元，占总收入的5.39%，比上年同期增长32.25%；事业收入7279252.01元，占总收入的57.71%，比上年同期增加18.87%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；其他收入726769.91元，占总收入的5.76%，比上年同期减少0.33%。与上年对比财政拨款收入显著减少，事业收入稳步提升。主要原因分析：财政拨款收入减少的主要原因是2018年度基本公共卫生服务项目资金收入减少,收入分布图如下：

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县勐佑中心卫生院2018年度支出合计13089157.38元。其中：基本支出9339331.71元，占总支出的71.35％，比上年同期增加11.12%；项目支出3749825.67元，占总支出的28.65％，比上年同期增加45.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变化。与上年对比基本支出增大,主要原因分析：由于业务需要事业编制人员增加2人，合同制聘用人员增加16人，导致基本支出增大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位正常运转的日常支出9339331.71元。比上年同期增加11.12%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.85％。人均工资支出为55919.95元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障单位完成基本公共卫生及中医药服务项目的经费支出3749825.67元。比上年同期增加45.18%,与上年对比支出增大,主要原因分析：财政项目拨款及时支付进度提速。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出64592.00元，主要用于计划生育管理事务培训；

　　2.2100299其他公立医院支出1605560.91元，主要用于卫生院规范建设；

　　3.2100399其他基层医疗卫生机构支出628242.87元，主要用于村医工资、基药补助支出；

　　4.2100408基本公共卫生服务支出1416526.65元，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出；

　　5.2100409重大公共卫生专项支出1570元，用于重大公卫服务支出；

　　6.2100799其他计划生育事务支出33333.24元，主要用于计划生育手术和计划生育家庭医生签约服务的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县勐佑中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4961832.59元,占本年支出合计的37.91%。比上年同期增加2.38%,主要原因分析：在编事业人员增加2人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出社373262.20元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；

　　2.2080506机关事业单位职业年金缴费支出19048.32主要用于在编人员职业年金缴费支出；

　　3.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出64592.00元，主要用于计划生育管理事务培训；

　　4.2100302乡镇卫生院支出2658087.01，主要用于卫生院在编人员工资福利支出；

　　5.2100399其他基层医疗卫生机构支出77400.00元，主要用于村卫生室人员工资支出；

　　6.2100408基本公共卫生服务支出1303484.92元，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出；

　　7.2100409重大公共卫生专项支出1570元，用于重大公卫支出；

　　8.2100799其他计划生育事务支出33333.24元，主要用于计划生育手术和计划生育家庭医生签约服务的支出；

　　9.2101102行政事业单位医疗支出188405.90元，用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

　　10.2101199其他行政事业单位医疗支出6696元，主要用于退休及在编人员大病保险缴费支出；

　　11.2210201住房公积金支出235953元，用于缴纳在编职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，所以附表09表无数据。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县勐佑中心卫生院2018年无机关运行经费支出，故相关表册无数据。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县勐佑中心卫生院资产总额11556858.21元，其中，流动资产6073123.16元，固定资产5455462.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28000.00元。与上年相比，本年资产总额增加1419846.91元，其中固定资产增加1404640.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　凤庆县勐佑中心卫生院2018年无政府采购支出，故无数据。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县勐佑中心卫生院2018年度部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

凤庆县勐佑中心卫生院2018年决算公开表.xls