凤庆县三岔河镇卫生院2018年度部门决算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，提供综合预防、保健和基本医疗服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情防治，做好农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好居民医疗保障服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.深化体制改革，努力完成国家基本公共卫生项目

　　国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金由政府承担，城乡居民可直接受益。2018年我院和各村卫生室相互配合，积极为居民提供服务，努力完成城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理等基本公共卫生项目。

　　2.抓政策落实，健康扶贫成效显著

　　三岔河镇共有27144人，其中65岁以上老年人共计有2485人，孕产妇共计有291人，0-6岁儿童共有1774人，已管理高血压人数有1362人，已管理糖尿病人数有80人，已管理肺结核人数有28人，重症精神病管理人数有238人，其中建档立卡贫困户有4316人，计划生育特殊家庭共有12人。卫生院每位职工肩负起责任，与各村村医一起入户摸排贫困家庭现状，组建有9个家庭责任医生团队，共36人,为贫困人口建立个人档案，并与贫困人口、65岁以上老年人、重大疾病人群、慢性病人及其他特殊人群签订家庭医生协议，并为其提供医疗服务。

　　3.贯彻落实家庭医生签约服务

　　家庭医生签约服务工作的开展主要是为了向居民提供集预防、保健、康复、健康管理为一体的综合性、连续性服务。2018年我单位家庭医生签约服务涉及13个行政村,其中覆盖签约14797人,占总人口数的54.51%，重点人群共有7510人，共签约4613人，完成61.42%，全镇建档立卡贫困户共有4316人，已脱贫人口数为2255人，未脱贫人口数为2061人，家庭医生签约共完成4316人，完成率为100%，计划生育特殊家庭有12人，签约完成率为100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县三岔河镇卫生院2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇卫生院2018年度总收入合计7055146.13元。其中：财政拨款收入3309208.49元，占总收入的46.9%，比上年同期增加8.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；事业收入3220583.85元，占总收入的45.65%，比上年同期增加19.37%；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；其他收入525353.79元，占总收入的7.45%，比上年同期增加10.75%。与上年对比财政拨款收入显著增加，事业收入稳步提升。主要原因分析：财政拨款收入显著增加的主要原因是2018年度事业在编人员工资作较大幅度调整，收入分布图如下：

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇卫生院2018年度支出合计7574352.55元。其中：基本支出5497693.68元，占总支出的72.58％，比上年同期增加18.05%；项目支出2076658.87元，占总支出的27.42％，比上年同期增加52.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变化。与上年对比基本支出比例增大,主要原因分析：事业编制人员增加1人，合同聘用制人员增加2人，导致基本支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位正常运转的日常支出5497693.68元，比上年同期增加18.05%，原因是事业编制人员增加1人，合同聘用制人员增加2人，导致基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.87％。

　　各项支出表图如下：

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障单位完成基本公共卫生项目的经费支出为2076658.87元。比上年同期增加52.5%,与上年对比支出增大,主要原因分析：基本公共卫生服务项目经费落实情况较上年有所好转。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出1254278.01元，用于基本药物补助资金劳务费支出及村医工资支出。

　　2.支出功能分类科目2100408，公共卫生支出822380.86元，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县三岔河镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出3469463.46元,占本年支出合计的45.81%。比上年同期增加4.8%,主要原因分析人员增加财政拨款收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出284303.44元，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出3010852.02元，具体支出情况如下：

　　2100302乡镇卫生院，用于卫生院日常基本支出的人员经费2090841.36元；

　　2100399其他基层医疗卫生机构支出45000.00元，用于乡村医生补助、基本药物制度补助；

　　2100408基本公共卫生服务支出，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出714884.86元；

　　2101199其他行政事业单位医疗支出，用于事业单位大病医疗保险缴费支出4968元；

　　2101102事业单位医疗，用于事业单位基本医疗保险缴费支出155157.80元；

　　3.住房保障支出174308.00元，用于缴纳职工住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇卫生院2018年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表无数据。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇卫生院2018年无政府性基金财政收支和支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　凤庆县三岔河镇卫生院2018年无财政专户资金的收入和支出，故财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县三岔河镇卫生院属非参公管理事业单位，无机关运行经费，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县三岔河镇卫生院资产总额6896220.75元，其中，流动资产1864861.86元，固定资产5023358.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8000元。与上年相比，本年资产总额增加373762.85元，其中固定资产增加818066元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　凤庆县三岔河镇卫生院2018年无政府采购支出，故无数据。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县三岔河镇卫生院2018年度部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

凤庆县三岔河镇卫生院2018年决算公开表.xls