监督索引号53092100322501000

　　中国共产党凤庆县委员会机构编制办公室2018年度部门决算

　　第一部分   中国共产党凤庆县委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分   中国共产党凤庆县委员会机构编制办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，结合实际，研究制定全县行政管理体制、机构改革及机构编制管理的有关政策法规并组织实施；负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关的机构编制管理工作。

　　2、围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

　　3、拟定全县行政体制改革和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和各乡（镇）机关机构改革方案；指导协调全县行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

　　4、根据县委、县政府和县编委的批示精神，协调县级各部门的职能配置及调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委部门和县政府各部门之间以及各部门与各乡（镇）之间的职责分工；负责审查凤庆县人民政府作为实施机关的行政审批事项；负责各级各类事业单位履行公共管理职能的审核。

　　5、审核县委各部门、县政府各部门的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）机关的内设机构设置及乡（镇）机关人员编制和领导职数。

　　6、审核县人大常委会机关、政协机关、法院、检察院、人民团体机关的内设机构、人员编制和领导职数。

　　7、拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位及县级各部门所属事业单位的机构编制和领导职数；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；拟定事业单位机构编制标准及实施办法；具体承办事业单位登记管理工作；协调县级事业单位管理体制、机构改革及机构编制管理工作。

　　8、负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟定各级事业编制总量控制目标和调整方案，并按省、市级机构编制部门拟定的事业单位行业定编标准组织实施。

　　9、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担全县机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

　　10、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

　　11、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

　　12、承担县机构编制委员会的资产管理、财务管理和日常工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、巩固扩大控编减编工作成果。

　　2、创新管理优化机构编制资源配置。

　　3、推进机构编制法制化规范化建设。

　　4、加强机构编制信息建设。

　　5、加强和完善权责清单管理。

　　6、全面推行“双随机、一公开”监管改革。

　　7、扎实推进行政审批和公共服务标准化。

　　8、继续精简行政审批及中介服务事项。

　　9、加快推进政府部门职责清理调整工作。

　　10、进一步推进行政执法体制改革。

　　11、协同推进公检法管理体制改革和国家监察体制改革。

　　12、按市上部署要求，有序推进我县环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。

　　13、稳步推进承担行政职能事业单位和从事生产经营类事业单位改革。

　　14、进一步推进公益事业单位体制机制创新。

　　15、进一步提升事业单位登记管理服务水平。

　　16、继续抓好控编减编专项督查。

　　17、借势借力加大机构编制监督检查工作力度。

　　18、加强和规范机构编制实名制管理运用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共凤庆县委机构编制办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中共凤庆县委机构编制办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共凤庆县委机构编制办公室2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共凤庆县委机构编制办公室2018年度总收入合计1295939.36元。其中：财政拨款收入1295939.36元，占总收入的100%，比上年同期增7.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期增0%。总收入比去年增加的主要原因是2018年人员调资增加和学习培训费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中共凤庆县委机构编制办公室2018年度支出合计1303015.84元。其中：基本支出1201165.84元，占总支出的92.18％，比上年同期减0.4%；项目支出101850.00元，占总支出的7.82％，比上年同期增100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。总支出比2017年增幅8.04%。主要原是人员调资增加和学习培训费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中共凤庆县委机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1201165.84元。比上年同期减0.04%,主要原是2017年支出全部为基本支出，没有项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.92％。2018年人均基本支出171595.12元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中共凤庆县委机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101850.00元。比上年同期增100%,主要原因是2018增加了“放管服”改革工作经费86000.00元、机构编制实名制管理工作经费10000.00元和电子政务使用费5850.00元项目支出。具体项目开支情况：办公费5259.07元，印刷费452.00元，邮电费8778.40元，物业管理费1800.00元，差旅费12321.00元，培训费41982.00元，公务接待费2940.00元，劳务费360.00元福利费4200.00元，其他交通费用1433.55元，购买意外伤害险1380.00元，支付残疾人就业保障金8133.48元，支付脱贫攻坚工作经费10000.00元，购买挂钩村贫困户生活用品支出2810.50元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共凤庆县委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1303015.84元,占本年支出合计的100%。比上年同期增8.04%,主要原因是人员调资增加和学习培训费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出1061564.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%，比上年同期增7.77%。主要用于基本支出959714.56元，项目支出101850.00元。

　　2.208类社会保障和就业支出121534.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%，比上年同期增8.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出50725.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%，比上年同期增22.19%。主要用于行政单位医疗支出；

　　4.221类住房保障支出69192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，比上年同期增18.19%。主要用于住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共凤庆县委机构编制办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000.00元，支出决算为3740.00元，完成预算的24.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3740.00元，完成预算的24.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少压缩了开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4335.00元，下降53.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少4335.00元，下降53.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少压缩了开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3740.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期增0%，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元，比上年同期增0%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期增0%，购置车辆0辆，比上年同期增0%。

　　公务用车运行维护支出0元，比上年同期增0%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3740.00元，比上年同期减53.68%。其中：

　　国内接待费支出3740.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期增0%，共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来人指导及检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　中共凤庆县委机构编制办公室2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

　　中共凤庆县委机构编制办公室2018年度政府性基金支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　（一）基本支出情况

　　无政府性基金安排的基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　无政府性基金安排的项目支出

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　中共凤庆县委机构编制办公室2018年度财政专户资金收入合计0元。完成年初预算数0元的0%，比上年同期增0%。

　　中共凤庆县委机构编制办公室2018年度财政专户资金收入支出合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期增0%。

　　（一）基本支出情况

　　无财政专户资金安排的基本支出。

　　（二）项目支出情况

　　无财政专户资金安排的项目支出。

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共凤庆县委机构编制办公室2018年机关运行经费支出107163.48元，比上年同期减55.07%,主要原因是压缩了办公用品购买，无资本性支出。部门机关运行经费主要用于：办公费2893.00元，印刷费45.00元，邮电费9848.03元，差旅费2160.00元，培训费8034.00元，公务接待费800.00元，工会经费11128.00元，福利费4200.00元，其他交通费用65355.45元，慰问挂钩村经费2500.00元，支付驻村扶贫队员意外伤害险200.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共凤庆县委机构编制办公室资产总额204432.20元，其中，流动资产3937.20元，固定资产197295.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3200.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40462.27元，其中固定资产减少22790.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值22790.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，比上年同期减100%，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100322501111