凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2018年度部门决算

　　目录

　　第一部分  凤庆县新华彝族苗族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县新华彝族苗族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.以创建“平安医院”“平安细胞”“医疗质量万里行”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训和考核，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。

　　2.定期组织开展内部医疗质量检查，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系。

　　3.规范医疗收费行为和便民服务，按照国家乡镇卫生院基本药物制度严格按云南省基本药物采购平台采购，零差率销售。

　　4.完善设施、制度和人性化的服务流程，畅顺诊疗程序和通道，缩短候诊时间，设立投诉电话和意见箱，为患者提供优质、到位的医疗服务和舒适、方便的就医环境。

　　5.加强劳动纪律和作风建设。围绕群众路线活动“坚决纠正行业不正之风”“三好一满意”“学雷锋全民志愿服务行动月”“讲文明树新风”等活动，切实加强行业作风建设和党风廉政建设。

　　6.积极推县乡村卫生服务一体化管理。按照《凤庆县县乡村卫生服务一体化管理实施方案》要求，在凤庆县人民医院托管下，我院高度重视，迅速行动，及时成立了以宗志诚院长为组长、梁玉竹副院长为副组长、李艾娟、郭建丽、李玉梅、罗春艳、鲁李珍为成员的工作领导小组。

　　7.切实抓好安全生产。坚决贯彻各级关于安全生产文件会议精神，坚持把安全生产当成头等大事来抓，结合“安全隐患整治专项行动”“安全生产月”创建“平安医院”“平安细胞”等活动，我院进行“安全消防”知识培训，深入开展安全生产宣传培训，提高全体干部职工安全意识，落实安全责任，做好各项防范措施，定期检查，及时发现问题，并加以整改和落实，有效杜绝安全隐患。

　　8.加强中医药服务工作。营造中医文化氛围，制作中医宣传板12块，大力宣传中医适宜技术，宣传中医的“简便验廉”缓解农民看病难、看病贵的问题。开展中医科普知识宣传，大力宣传中医治未病，中医养生。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2018年度末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2018年度收入合计6342356.71元。其中：财政拨款收入2817153.89元，占总收入的44.42%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2995904.86元，占总收入的47.24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入529297.96元，占总收入的8.34%。与上年对比财政拨款收入减少，主要原因分析：基本公共卫生服务补助资金减少；与上年对比事业收入减少，主要原因分析：因新华乡与大理州、鲁史镇相邻，大部分患者择优就医。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2018年度支出合计6207485.73元。其中：基本支出4665980.03元，占总支出的75.17％；项目支出1541505.70元，占总支出的24.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加，主要原因分析：在编人员增加3人，经费增加；与上年对比项目支出增加，主要原因分析：基本公共卫生服务补助资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县新华彝族苗族乡卫生院正常运转的日常支出4665980.03元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占比61.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费占基本支出的38.66%。与上年对比支出增加，主要原因分析：在编人员增加3人，经费增加。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县新华彝族苗族乡卫生院用于专项业务工作的经费支出1541505.70元。其中基本公共卫生服务项目经费落实情况较上年有了一定的进步。具体项目开支及开展情况：

　　1.支出功能分类科目2100399，基层医疗卫生机构486572.00元，用于基本药物补助资金劳务费支出、特岗医生工资支出、村医工资支出等。

　　2.支出功能分类科目2100408，公共卫生支出1051584.60元，用于村卫生室基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出等。

　　3.支出功能分类2100799，计划生育事务支出1290.00元，用于计划生育事务支出。

　　4.支出功能分类2130599，农林水支出2059.00元，用于开展健康扶贫工作支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入2817153.89元,占本年收入合计的44.42%。与上年对比收入减少，原因为基本公共卫生服务资金减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3029555.89元,占本年支出合计的48.80%。与上年对比公共预算财政拨款支出减少，主要原因是基本公共卫生服务资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.支出功能分类科目2080505，社会保障和就业支出252051.68元，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出2639504.21元，支出功能分类科目210，具体支出情况如下：

　　（1）支出功能分类科目2100302，基层医疗卫生机构1679412.11元，用于财政供养人员支出。

　　（2）支出功能分类科目2100399，其他基层医疗卫生机构支出36000.00元，用于乡村医生补助、基本药物制度补助等；

　　（3）支出功能分类科目2100408，公共卫生797063.10元，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出；

　　（4）支出功能分类科目2101102，行政事业单位医疗122493.00元，用于事业单位医疗保险缴费支出；

　　（5）支出功能分类科目2101199，其他行政事业单位医疗支出，用于在职人员大病保险支出4536.00元。

　　3.支出功能分类科目2210201，住房保障138000.00元，用于缴纳住房公积金支出。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2018年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费，所以附表09表无数据。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2018年未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2018年未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，资产总额7005760.40元，其中，流动资产2530277.62元，固定资产4447482.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加774183.41元，其中固定资产增加129728.00元，无形资产增加8000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2018年无政府采购支出，故无数据，与去年相比无变化。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”、“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市凤庆县新华彝族苗族乡卫生院2018年部门决算公开表(1).xls