凤庆县雪山镇卫生院2018年度部门决算

　　第一部分   凤庆县雪山镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县雪山镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 以公共卫生服务为主以公共卫生服务为主以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　   1.深化体制改革，努力完成国家基本公共卫生项目

　　国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。2018年我院及各村卫生室相互配合，积极为居民提供服务，努力完成城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理等基本公共卫生项目。

　　2.抓政策落实，健康扶贫成效显著

　　2018年在乡村医生的配合下，我院对辖区内13个行政村，2671户10372名建档立卡贫困人口，对因病致贫返贫贫困户进行入户形式进行调查，核实因病致贫返贫户患病及收集因病致贫返贫人员在治疗过程中的情况，根据治疗信息情况及时录入到健康扶贫动态管理系统。分级诊疗、一站式结算、双向转诊、先诊疗后付费、服务证等”工程全面实施到位。患者入院先签订“先诊疗后付费”协议，收费窗口有“一站式”结算标示，严格执行“两免”措施（免住院起付线、免一般诊疗费）。根据与新农办相关数据的核对，我镇建档立卡贫困人口2671户10372人，100%参保；我镇2018年9类15种大病除重性精神病外救治对象有11人，完成集中救治11人，按照“一人一档一方案”，全部纳入规范化管理。今年新增胃癌1人，目前还在核实各村新增人数。

　　3.贯彻落实家庭医生签约服务

　　家庭医生签约服务工作的开展主要是为了向居民提供集预防、保健、康复、健康管理为一体的综合性、连续性服务。雪山镇总人口数为30161人，2018年建档立卡贫困户为10357人，2018年末总签约人数为14582人，其中建档立卡贫困户100%签约，重点人群签约60%，其他人群签约30%。

　　二、部门基本情况

　   凤庆县雪山镇卫生院2018年度末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分    2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

  　凤庆县雪山镇卫生院2018年度收入合计7520195.72元。其中：财政拨款收入2960247.64元，占总收入的39.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4165555.89元，占总收入的55.39%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入394392.19元，占总收入的5.24%。与上年对比财政拨款收入显著增加，事业收入稳步提升。

　　主要原因分析：事业收入显著增加的主要原因是2018年度门诊、住院人次大幅度上升。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县雪山镇卫生院2018年度支出合计7064253.41元。其中：基本支出5408177.14元，占总支出的76.56％；项目支出1656076.27元，占总支出的23.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比基本支出比例增大。

　　主要原因分析：事业编制人员工资调整后基本支出随之增大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位正常运转的基层医疗卫生机构支出5408177.14元，其中人员经费支出3124264.64元，占基本支出的57.77％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出2283912.5元，占基本支出的42.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于完成基本公共卫生服务、中医馆等工作任务的经费支出1656076.27元，其中基本公共卫生服务项目经费落实情况较上年有了一定的进步。主要原因分析：基本公共卫生服务落实情况较上年有所提升。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.基层医疗卫生机构支出710448.95元，支出功能分类科目21003，用于基本药物补助资金劳务费支出及村医工资支出。

　　2.公共卫生支出877684.32元，支出功能分类科目21004，用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出；

　　3.中医药支出67943.00元，支出功能分类21006，用于中医馆建设及提升中医药服务能力。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3221217.7元,占本年支出合计的45.60%。公共预算财政拨款支出加大，主要原因是事业编制人员经费增大，国家对基本公共卫生服务、中医药服务投入增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、社会保障和就业支出281428.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。

　　2、医疗卫生和计划生育支出2790197.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.62%，主要用于基层医疗卫生机构1835099.52元，基本公共卫生服务823034.82元，医疗保障支出132062.7元。

　　3、住房保障支出149592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出4.64%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县雪山镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县雪山镇卫生院2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　   截至2018年12月31日，凤庆县雪山镇卫生院资产总额8030721.18元，其中，流动资产4227527.54元，固定资产3770293.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2082540.21元，其中固定资产增加2082540.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　凤庆县雪山镇卫生院2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：

临沧市凤庆县雪山镇卫生院2018年部门决算公开表.xls