凤庆县小湾中心卫生院2018年度部门决算

　　目    录

　　第一部分  凤庆县小湾中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分   2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县小湾中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民（城镇职工）医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.扎实开展基本公共卫生服务工作。2018年我院及各村卫生室相互配合，积极为居民提供公共卫生服务，努力完成城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务、肺结核患者健康管理、老年人中医药健康管理等基本公共卫生项目。

　　(1)老年人健康管理：全镇共有老年人2446人，公卫办组织工作人员走村入户开展老年人体检工作，共完成12个行政村老年人辅助检查1336人次，规范管理率达54.62%。对老年人体检结果结合生活方式和健康状况进行评估，对查出的患有高血压和糖尿病的老年人及时转入慢病组进行慢性病管理。

　　(2)慢性病管理：为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病并发症的发生，我院积极开展高血压、糖尿病等慢病的随访工作，管理高血压患者1425人，进行随访1336人次，体检1357人次，最近一次血压控制满意人数689人，管理糖尿病患者180人，进行随访165人次、体检176人次，最近一次血糖控制满意人数76人。

　　(3)孕产妇及0-6岁儿童管理：坚持登记在册在档管理，产前产后访视，宣传优生优育知识，宣传党的惠民政策。我镇新生儿出生数295人，5岁以下儿童死亡3人，其中新生儿死亡2人，婴幼儿死亡1人。全镇0-6岁儿童2178人，7岁以下儿童保健覆盖2070人，儿童保健覆盖率95%；3岁以下儿童系统管理1175人，3岁以下儿童系统管理率90%；6-24月儿童营养包发放共301人次，完成了上级下达任务。全镇孕产妇294人，住院分娩294人，住院分娩率100%。全镇孕产妇系统管理200人，系统管理率68%，高危孕产妇141人，高危筛查率100%，高危住院分娩率100%，新生儿接生率100%，孕产妇死亡0人，无新生儿破伤风。

　　(4)预防接种管理：根据免疫规划工作要求，每月20号定点为对象儿童接种常规疫苗。

　　(5)老年人及0-36月儿童中医药保健服务：积极开展中医药保健指导服务，完成老年人体质辨识及保健指导1511人，老年人中医药保健覆盖率达54.93%，0-36月儿童保健指导967人，儿童中医药保健覆盖率达79.32%。

　　(6)传染病报告及处理工作：依据《中华人民共和国传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》定期对村医及工作人员进行业务技能培训，采取多种形式对居民进行传染病防治教育，提高居民传染病防治知识的知晓率，2018年度共上报传染病41例。

　　(7)重性精神疾病患者管理：依据规范对辖区内所有重性精神疾病患者进行登记建档管理，每月按时随访，共完成184名重性精神疾病患者随访管理。

　　(8)健康教育：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级部门的各项健教工作，采取发放宣传资料、举办知识讲座、设置宣传专栏等形式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展教育和健康促进活动。2018年共举办各类知识讲座84次，发放宣教资料12000余份。

　　（9）结核病管理：根据上级下发的结核病管理实施方案，开展结核病人的管理工作，共管理结核病人12人，其中规范管理12人。

　　（10）卫生监督协管：根据规范要求开展好本辖区内的医疗机构、公共场所、学校卫生、饮用水、食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、非法行医和非法采供血信息报告项目的管理，2018年共巡查172次，巡查中发现相关问题及时向卫生监督机构报告。

　　（11）人口和计划生育技术服务工作：全镇共有已婚育龄妇女5204人，2018年度共完成放环79例，取环31例，人流113例。已婚育龄妇女生殖健康服务二查对象1837人，已查1577人，二查率86%，四查对象273人，已查184人。

    （12）居民健康档案管理：管理居民健康档案23987份，建立电子档案23987份，电子档案建档率87.16%达到既定任务目标。

　　2.高位推动健康扶贫工作。小湾镇2018年度建档立卡人口1028户3710人，其中已脱贫1002户3618人，未脱贫26户92人，因病致贫返贫99户341人，患29种大病51人（其中尘肺病1人、儿童先天性心脏病2人、乳腺癌2人、食道癌2人、胃癌4人、直肠癌4人、重性精神障碍20人、急性心肌梗塞1人、白内障15人）；四种慢性病中高血压216人、糖尿病16人、肺结核1人、精神障碍62人。我院高度重视健康扶贫工作，组织职工与村医进行入户摸排建档立卡贫困家庭健康状况，宣传健康扶贫政策，组织患有大病的建档立卡人员进行大病集中救治，为建档立卡贫困人口建立个人档案，提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务。

　　3.做实家庭医生签约服务

　　家庭医生签约服务工作的开展主要是为了向居民提供集预防、保健、康复、健康管理为一体的综合性、连续性服务。我院组建包含30名医护人员的6个家庭医生签约服务团队针对辖区内12个行政村开展家庭医生签约服务。截至2018年12月31日家庭医生签约人数12090人，其中续签9771人，续签率75.3%；重点人群签约7100人，其中建档立卡贫困人口签约3710人，签约率100%；计划生育特殊家庭共9人签约8人，签约率88.9%；65岁以上老年人签约1765人、签约率72.1%；0-6岁儿童签约1294人，签约率67%；签约高血压患者1213人，签约率85.1%；签约糖尿病患者159人，签约率88.3%；肺结核患者签约8人，签约率100%；精神障碍患者签约146人，签约率79.7%；残疾人签约808人，签约率66.7%。

　　4.医疗服务能力稳步提升。2018年度门诊服务63200人次，住院服务1000人次，门诊服务人次同比增长31.79%，住院人次同比增长93.42%，2018年度实现医疗业务收入3,677,283.93元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。下设12个内设科室，分别是：公卫办、一体化办公室、健康扶贫办公室、卫生监督协管站、综合门诊、住院部、护理部、中医科、三水服务站、财务室、药房、收费室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县小湾中心卫生院2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县小湾中心卫生院2018年度收入合计8,708,649.17元。其中：财政拨款收入4,210,076.94元，占总收入的48.34%；事业收入3,827,410.00元，占总收入的43.94%；其他收入671,162.23元，占总收入的7.72%。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入共0万元，占总收入的0%，与上年对比财政拨款收入增加391,862.56元，增幅为9.3%，主要原因分析：政策性调资、新录用财政供养人员3名，与上年对比事业收入增加868,794.99元，增幅为29.36%,主要原因新技术新项目的开展医疗服务能力提升。收入构成分布图如下：

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县小湾中心卫生院2018年度支出合计9,013,604.60元。其中：基本支出6,983,550.18元，占总支出的77.48％；项目支出2,030,054.42元，占总支出的22.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年对比基本支出增加1,748,236.46元，主要原因分析：政策性调资、编外聘用人员增多，基本支出中人员经费占比较大。支出构成分布图如下：

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县小湾中心卫生院正常运转的日常支出6,435,360.62元与上年对比增加1,721,860.48元,其中基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等工资福利支出3,884,079.57元，占基本支出的60.36%；办公费、印刷费、水电费、劳务费、专用材料费等商品服务支出3,091,178.61元，占基本支出的44.26％。主要原因分析：政策性调资因素及编外聘用人员增多导致基本支出增大。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县小湾中心卫生院完成专项业务工作的经费支出2,030,054.42元。与上年对比增加843,179.20。主要原因分析：基本公共卫生资金使用增速。具体项目开支及开展情况：

　　1.2100399基层医疗卫生机构支出956,423.56元，主要用于基本药物补助支出、特岗医生工资支出、村医工资支出。

　　2.2100408公共卫生支出966,123.86元，主要用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

　　3.2100799计划生育事务支出105,076.00元，主要用于计划生育医用设备购置。

　　三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

　　凤庆县小湾中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款收入4,508,798.93元,其中年初结转和结余298,721.99元，本年一般公共预算财政拨款收入4,210,076.94元，占本年收入的51.77%，与上年对比增长3.16%,增速放缓。主要原因分析：本年度纳入一般公共预算财政拨款收支的基本公共卫生服务资金拨付迟缓。

　　凤庆县小湾中心卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,488,685.93元,占本年支出合计的49.80%。与上年对比增长15.83%,主要原因分析：政策性调资及事业人员增加导致一般公共预算财政拨款支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出345,224.56元，占一般公共预算财政拨款支出的7.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出3,940,496.37元，占一般公共预算财政拨款支出的87.79%。具体支出情况如下：

　　21003基层医疗卫生机构，用于乡村医生补助、特岗医生补助、基本药物制度补助、事业在职人员支出2,956,225.71元；

　　21004公共卫生，用于村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及卫生院开展基本公共卫生服务的日常经费支出799,732.86元；

　　21011行政事业单位医疗，用于事业单位医疗保险缴费支出、大病保险缴费支出184,537,80元。

　　3.22102住房改革支出202,965.00元，占一般公共预算财政拨款支出的4.52%，用于缴纳住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，所以附表09表无数据。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县小湾中心卫生院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日,凤庆县小湾中心卫生院资产总额6,106,345.87元，其中流动资产2,503,406.73元，固定资产3,551,439.14元。与上年相比，本年资产总额增加2,284,710.87元，其中固定资产增加1,694,493.70元。资产总额增加原因分析：本年度房屋固定资产入账、医用设备购置较多。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年度凤庆县小湾中心卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。

　　（四）部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　凤庆县凤山镇卫生院2018年决算公开表.xls