凤庆县腰街彝族乡卫生院2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县腰街彝族乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第一部分  凤庆县腰街彝族乡卫生院

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.基本公共卫生服务工作扎实开展。

　　2018年度我院认真对照全县卫生工作责任目标，全县基本公共卫生服务实施方案、绩效考核方案，认真做好任务分解，层层抓落实，逐步规范乡村一体化管理，高位推动基本公共卫生服务体系建设，完善绩效考核机制，将基本公共卫生服务工作推到新的高度，集全乡之力，规范服务体系、追求服务质量、最大限度体现真实。建立健全传染病防控应急机制、突发公共卫生事件应急机制、野生菌中毒应急预案、学校传染病防控方案、高危孕产妇管理制度、艾滋病防治工作方案、儿童系统管理实施方案等，加强制度建设，以制度推进工作。2018年全镇无1例孕产妇死亡，无传染病的爆发流行，上报传染病3例，5岁以下儿童死亡0人，预防接种合格率为96.6%，全乡建立纸质档案人数9456人，建立电子档案人数9450人，建档率98.32%，35岁以上高血压患者管理人数357人，35岁以上糖尿病患者管理人数32人，重性精神障碍患者管理43人，65岁及以上老年人管理人数475人，孕产妇管理68人，高危孕产妇管理21人，2018年第一季度全县基本公共卫生考核疾控包综合排名第1名，其他包因人员变动等原因排名虽有退步，但乡村医生、各包负责人积极性都有明显提高。

　　2.医疗服务能力持续提升。

　　2018年度我院认真开展医院的急救能力建设和医技功能科室建设，同时重点发展中医科、妇产科、儿科的技术能力建设；在一体化管理的推动下，中医药服务工作得到了稳步推进，卫生院和村卫生室积极开展针灸、火罐、刮痧、熏蒸、穴位贴服、神灯治疗等多种中医服务项目，切实地为老百姓提供中医药诊疗服务，得到百姓的认可。通过规范诊疗流程、完善楼层指引、规范病房管理及各种标识，方便群众看病就医，提升就医环境；群众到卫生院后，常见病、多发病能够得到及时诊治，服务过程中医务人员服务热情、举止文明，群众的满意度不断提升。

　　3.全面贯彻落实健康扶贫工作。我院成立了健康扶贫工作领导小组，积极参与建档立卡贫困人口因病致贫筛查、甄别、录入，实施健康扶贫工程，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务。全乡建档立卡贫困户1507户 5860人，因病致贫78户177人，大病集中救治（9类15种）12人、慢病签约服务392人、重病兜底保障0人、其他类疾病2人。我乡的6个贫困村卫生室全部是标准化卫生室，都有1名以上村医执业，病床在2张或2张以上，均能开展基本公共卫生和基本医疗服务。通过开通精准扶贫窗口，落实“先诊疗后付费”和“一站式”结算，患者入院先签订“先诊疗后付费”协议，收费窗口有“一站式”结算标示，严格执行“两免”措施（免住院起付线、免一般诊疗费）；严格执行政策范围内建档立卡人员住院费用报销比率达95%。积极参与全乡脱贫攻坚工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　本单位是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县腰街彝族乡卫生院2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），在职在编事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县腰街彝族乡卫生院2018年度收入合计5653541.13元。其中：财政拨款收入2620136.26元，占总收入的46.35%,比上年同期增长12%；事业收入2747652.88元，占总收入的48.6%，比上年同期增长66%；其他收入285751.99元，占总收入的5.05%，比上年同期增长48%。上级补助收入、经营收入、附属单位缴款收入共0万元，占总收入的0%，收入增长的主要原因：新技术新项目的开展医疗服务能力提升事业收入增长较快。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县腰街彝族乡卫生院2018年度支出合计5652962.78元。其中：基本支出4281950.72元，占总支出的75.75％，与上年相比增长26%，主要原因是事业收入大幅提升成本随之增加；项目支出1371012.06元，占总支出的24.25％，与上年相比增长144%，主要原因是本年度拨付2017年度村级基本公共卫生经费；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县腰街彝族乡卫生院正常运转的日常支出4281950.72元。与上年对比增长26%,主要原因分析：一是由于调资因素及养老保险缴费支出加大人员经费，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.07％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县腰街彝族乡卫生院完成专项业务工作的经费支出1371012.06元，与上年对比增加144%。主要原因分析：本年度收到家庭医生签约服务专项经费，拨付2017年度村级基本公共卫生服务经费。主要项目开支及开展情况：

　　1.其他基层医疗卫生机构支出1001731.17元，支出功能分类科目2100399，主要用于基本药物补助、村医工资、专用设备购置支出等。

　　2.公共卫生支出367455.89元，支出功能分类科目2100408，主要用于村卫生基本公卫劳务费支出、卫生院开展基本公卫日常经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县腰街彝族乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款收入2620136.26元,占本年收入合计的46%。与上年对比增长12%,主要原因分析：政策性调资、财政项目拨款增加。

　　凤庆县腰街彝族乡卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出2562747.78元,占本年支出合计的45%。与上年对比增长10%,主要原因分析：政策性调资、财政项目拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出256664.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出2159298.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的84%。具体支出情况如下：

　　21003基层医疗卫生机构，用于乡村医生补助、特岗医生补助、基本药物制度补助、财政供养人员支出等1718516.29元；

　　21004公共卫生，用于卫生院、村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及其他公用经费支出310037.89元；

　　21011行政事业单位医疗，用于事业单位医疗保险缴费支出130744.80元；

　　3.22102住房保障，用于缴纳住房公积金支出146784.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，所以附表09表无数据。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县腰街彝族乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县腰街彝族乡乡卫生院资产总额5313917.2元，其中，流动资产1983570.49元，固定资产3275286.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度凤庆县腰街彝族乡卫生院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

凤庆县腰街彝族乡卫生院2018年决算公开表.xls