监督索引号53092100141001000

　　凤庆县统计局2018年度部门决算

　　第一部分 凤庆县统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家统计工作方针政策和法律法规；组织实施国家统计规划、基本统计制度；组织领导和统筹协调全县地方单位统计工作，监督检查统计法规和统计制度的实施。

　　2、按国家、省、市、县的部署，深入推进统计体制改革，提高统计数据真实性，完善国民经济核算工作。

　　3、会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

　　4、搜集、整理提供全县性的基本统计资料，并对经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询意见；发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

　　5、制定并组织实施县委、县政府和上级统计部门下达的统计调查计划及统计信息化建设规划，建设和管理全县基本单位名录库；组织和指导全县统计业务规范化建设和基础建设，建立健全全县统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。

　　6、指导乡镇统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；审查全县各部门的统计调查计划和统计调查方案。

　　7、完成县委（县政府）交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年我单位的重点工作有：

　　一是深入推进统计体制改革，提高服务决策质量。强化国民经济预警监测，抓好以GDP核算制度改革为主的、固定资产投资统计、工业、商业等统计体制改革，注重调查研究，做好主要经济指标完成情况、统计信息、分析的编辑发布。

　　二是加强统计法制宣传工作。认真学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话和指示精神，完善机制，严防统计数据的弄虚作假，保障统计数据真实可信，维护统计秩序，保障统计权益。抓好统计宣传和统计规范化建设，不断夯实统计基础。抓牢源头数据，加强对乡镇、部门、企业统计人员的宣传培训，不断提高法治意识和业务素质。

　　三是抓牢党建和党风廉政建设。切实增强“四个意识”，不断强化机关党建，以落实“三会一课”为主要载体，切实把“基层党建提升年”活动引向深入；自觉把党建工作、党风廉政建设工作与统计业务同部署、同落实。

　　四是抓好重大国情国力调查。强化领导，精心组织，启动第四次全国经济普查。同时，确定研究课题，加强第三次全国农普平台数据的评估开发和应用，做好农普资料的档案归档。

　　五是扎实开展脱贫攻坚等政府中心工作。按照脱贫攻坚工作的总体部署要求，切实开展好挂包村脱贫攻坚各项工作；严格落实各项扶贫政策，确保贫困户稳步实现“两不愁三保障”的目标；做好贫困对象动态管理，做到精准识别、精准扶贫、精准脱贫。同时，积极为挂钩村办实事，协调建设“儿童之家”和儿童游乐点等。认真完成县委县政府交办的其他工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

　　凤庆县统计局机关设8个内设机构（行政），1个股所级事业单位。

　　1、办公室

　　负责综合协调、管理局机关行政事务工作。

　　2、国民经济综合统计核算股

　　负责全县国民经济和社会发展状况的统计监测；提出综合的宏观经济核算分析报告。

　　3、投资股

　　负责组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业统计相关工作。

　　4、农业股

　　负责组织实施农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况统计调查相关工作。

　　5、工业能源股

　　负责组织实施全县工业、能源、资源利用统计调查相关工作。

　　6、服务业股

　　负责组织实施全县批发零售贸易业、住宿餐饮业、重点服务业等第三产业统计调查工作。

　　7、法制股（加挂执法稽查室牌子）

　　组织制定或起草全县经济社会调查制度及改革方案和统计规章；审查和审批统计调查方案；依法检查处理统计违法案件；拟定统计普法规划，组织实施统计普法工作；负责统计执法监督、检查和宣传工作。

　　8、普查中心

　　组织实施全县人口普查、经济普查相关工作；负责基本单位名录库更新维护工作；组织实施人口、劳动力、工资、就业等统计调查。

　　9、凤庆县统计局统计信息服务中心（股所级事业单位）

　　负责信息网络设施的安全管理、信息保密、设备安装调试、信息采编、发布、反馈和对外信息交流、网络调查等工作。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县统计局2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县统计局2018年度总收入合计5,165,675.33元。其中：财政拨款收入516.57万元，占总收入的100%，比上年同期增 0.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减。2018年度总收入与上年相比有所增加，其主要原因是2018年度政策性调整工资，人员工资增加，财政拨款收入增加所致。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县统计局2018年度支出合计4,375,653.66元。其中：基本支出3,727,495.08元，占总支出的85.19％，比上年同期减0.46%；项目支出648,158.58元，占总支出的14.81％，比上年同期减53.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减。支出减少主要原因：一是经济普查办公支出等没有支付完成72.65万元、二是公用经费办公支出没有支付完5.24万元所致。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,727,495.08元。比上年同期减0.46%,主要原因分析: 2018年基本支出与上年相比有所减少，其主要原因是办公支出等没有支付完成所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.98％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出648,158.58元。比上年同期减53.53%,其减少主要原因是经济普查办公支出等没有支付完72.65万元所致。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,375,653.66元,占本年支出合计的100%。比上年同期减14.86%,支出减少主要原因：一是经济普查办公支出等没有支付完成72.65万元、二是公用经费办公支出没有支付完5.24万元所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.201类一般公共服务支出3,602,938.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%，比上年同期减17.19%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及2018年各项工作任务和专项统计业务的工作经费；

　　2.208类社会保障和就业支出378,696.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%，比上年同期减4.73%。主要用于职工养老保险支出；

　　3.210类医疗卫生与计划生育支出169,588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，比上年同期增11.41%。主要用于职工医疗保险支出；

　　4.221类住房保障支出出224,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%，比上年同期减6.11%。主要用于职工住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为55,934.11元，完成预算的279.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,920.41元，完成预算的74.6%；公务接待费支出决算为41,014.00元，完成预算的0%(因年初无预算，所以无法比较）。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:开展第四次全国及经普增加支出所致。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少56,414.59元，下降50.21%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少24,933.59元，下降62.56%；公务接待费支出决算减少31,481.00元，下降43.43%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 其原因是因为接待支出没有及时支付5.64万元所致。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,920.41元，占26.67%；公务接待费支出41,014.00元，占73.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，比上年同期无增减，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14,920.41元，比上年同期减62.56%。其中：

　　公务用车购置支出0元，比上年同期无增减，购置车辆0辆，比上年同期无增减。

　　公务用车运行维护支出14,920.41元，比上年同期减62.56%，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（2018年8月份被判定为黄标车，由相关部门统一收缴销毁）。主要用于凤庆县统计局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出41,014.00元，比上年同期减43.43%。其中：国内接待费支出41,014.00元（其中：外事接待费支出0元）比上年同期减43.43%，共安排国内公务接待388批次（其中：外事接待0批次），接待人次1400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县统计局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费无支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县统计局2018年机关运行经费支出260,084.75元，比上年同期减25.15%,其原因是办公支出没有支付完所致。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县统计局资产总额2,289,451.01元，其中，流动资产920,192.98元，固定资产1,369,258.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443,717.34元，其中固定资产减少239,800.00元(因黄标车，作报废处理减少)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值239,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购无支出，比上年同期无法比较。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100141001111