凤庆县凤山镇卫生院2018年度部门决算

　　目    录

　　第一部分   凤庆县凤山镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县凤山镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5.积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.加强基本医疗卫生服务、凸显各项业务成效。

　　2018年我院门诊达26309人次，出院949人次；医疗总收入3,636,217.50元，其中药品收入1,110,963.17元，药占比34%，中草药收入298,800.24元，中医适宜技术诊疗收入477,645元。2018年卫生室向我院转诊患者79人次、我院向县级转诊66人次。

　　2.提升基本公共卫生服务、强化服务质量。

　　2018年我院公共卫生服务得到了极大提升，2018年我镇居民健康档案建档68479人，建档率85.03%；65岁老年人管理6562人，体检4799人，体检率73.13%；高血压管理4910人，体检4417人，体检率89.96%；糖尿病管理1055人，体检 967人，体检率91.66%；完成65岁以上老年人中医药服务3858人，完成率为53.89%；完成0～3岁儿童中医药服务1721人，2864次，完成率为68.13%；完成艾滋病检测13896人次；发放宣传资料17种共25538份，播放音像资料6种共319小时，宣传栏更新次数144期，公众咨询活动9期，知识讲座卫生院12期，参加讲座人数428人，村卫生室共135期，参加讲座人数3383人。

　　3.落实健康扶贫任务、精准扶贫，打赢脱贫攻坚战。

　　一是加强领导，深入基层，亲力亲为。精准识别健康扶贫对象。凤山镇建档立卡贫困户1550户、5500人，因病致贫返贫31户85人，其中0-6岁儿童341人，孕产妇25人，65岁以上老年人683人，计划生育特殊家庭6人，残疾人389人，23类29种大病92人，老年性白内障26人，高血压419人，糖尿病58人，肺结核1人，重性精神病121人，其他慢病15人，重病兜底2人。

　　二是精准帮扶。完成建档立卡贫困户1550户5500人的基础信息台账、重慢病台账、家签台账、家签服务台账、残疾人台账，完成23类29种大病治疗方案92份、慢病治疗方案598份，家庭医生签约系统录入6254人。

　　三是严格排查。进村入户核实因病致贫、因病返贫建档立卡贫困户因病住院费用、报销情况，保障县域内报销比例不低于90%。核查标准化村卫生室建设以及卫生室配置情况，完善相关痕迹资料，做好举证准备工作。

　　4.加强基层设施建设、改善就医环境格局。

　　我镇22个村（社区）卫生室均达到标准化设置，配有村医81人，床位93张。2018年我院领导积极向上级争取项目资金，与村两委及镇政府协调卫生室建设地址，重建大有、麦地、龙泉社区、东城社区、凤山社区、文明社区6个卫生室。截至目前，大有、麦地、龙泉社区、东城社区4个卫生室重建已完成并投入使用。凤山社区、文明社区2个卫生室重建待开工。修缮东山、前锋、青树、董扁、水箐、清水河、金平7个卫生室，总投资30多万元。打造前锋、安石村卫生室中医特色科室。实现22个村（社区）卫生室均能提供3种以上中医适宜技术服务，17个村卫生室能够开展5项以上中医药适宜技术。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　凤庆县凤山镇卫生院是凤庆县卫生和计划生育局下辖二级独立核算单位，属财政全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤山镇卫生院2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附表）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县凤山镇卫生院2018年度收入合计8,751,522.16元。其中：财政拨款收入4,707,043.50元，占总收入的53.78%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,757,066.19元，占总收入的42.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入287,412.47元，占总收入的3.29%。

　　主要原因分析：与上年对比财政拨款收入增加1,364,988.75元，增幅为40.8%，主要原因是政策性调资、人员预算增加，与上年对比事业收入增加3,757,066.19元，主要原因是2017年我院未开诊执业不开展医疗业务无事业收入。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县凤山镇卫生院2018年度支出合计8,125,220.97元。其中：基本支出5,432,502.78元，占总支出的66.85％；项目支出2,692,718.19元，占总支出的33.15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。其他支出0元，占总支出的0％。

　　主要原因分析：与上年对比基本支出增加4,599,056.91 元，增幅为130.42 %，主要原因是2017年我院未开诊执业不开展医疗业务，没有药品、耗材、办公费、临聘人员工资等医疗支出。与上年对比项目支出增加1,034,727.50元，增幅为62.40%，主要原因是公卫专项资金等项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县风山镇卫生院日常支出为5,432,502.78元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的68.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度项目支出2,692,718.19元，用于完成基本公共卫生服务的经费支出2,614,278.19元，占项目支出的97.08%，用于完成基本公卫专用设备购置的支出为78,440.00元，占项目支出的2.92%。本年度基本公共卫生服务项目经费落实情况较好。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县凤山镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款收入4,707,043.50元,占本年收入合计的53.78%；与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加1,364,988.75元，增幅为40.8%，主要原因是政策性调资、人员预算增加。

　　凤庆县凤山镇卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,986,907.51元,占本年支出合计的61.37%。与上年对比增加2,101,830.91元,增幅为72.85%。一般公共预算财政拨款支出占比较大的主要原因是：凤山镇卫生院2018年事业人员增加且公共卫生经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出287,669.20元，占一般公共预算财政拨款支出的5.77%。主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出4,539,105.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。具体支出情况如下：

　　21001医疗卫生与计划生育管理事务，主要用于计划生育管理事务培训支出9,041.90元；

　　21003基层医疗卫生机构，主要用于乡村医生补助、基本药物补助、事业在职人员支出2,003,187.02元；

　　21004公共卫生，用于村卫生室开展基本公共卫生工作的劳务费及卫生院开展基本公共卫生服务的日常经费支出2,381,457.79元；

　　21011行政事业单位医疗，用于事业单位医疗保险缴费支出、大病保险缴费支出145,418.60元。

　　3.住房保障支出160,133.00元，占一般公共预算财政拨款支出的3.21%，主要用于缴纳住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年本单位未发生公共预算财政拨款“三公”经费收支，所以附表09表无数据。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　凤庆县凤山镇卫生院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，与去年相比无变化。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县凤山镇卫生院资产总额16,212,502.82元，其中，流动资产7,035,031.97元，固定资产7,272,023.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,821,547.35元，无形资产83900元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9，140，709.35元，其中固定资产增加5，108，760.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2018年度凤庆县凤山镇卫生院政府采购支出总额658,035.10元，其中：政府采购货物支出658,035.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额658,035.10元，占政府采购支出总额的100%。

　　（四）绩效自评信息情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

凤庆县凤山镇卫生院2018年决算公开表.xls