监督索引号53092100855601000

　　凤庆县三岔河镇人民政府2018年度部门决算

　　第一部分  凤庆县三岔河镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  凤庆县三岔河镇人民政府2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  凤庆县三岔河镇人民政府2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  凤庆县三岔河镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县三岔河镇人民政府是全镇政府处理日常工作事务的机构，内设14个职能部门,具体负责机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、统战、民族宗教、机构编制、国有资产监管、后勤保障；负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作；承担着经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、农民负担监管、市场监管等工作职责；承担着人力资源和社会保障、民政、安全生产、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视、残联、防震救灾等工作；承担着法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访等工作；承办农业、林业、水务、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作；负责宣传落实党和国家计划生育方针、政策；承办计划生育的指导、服务、各项人口数据的监测、统计等服务性工作；承办烤烟、桑蚕、核桃、茶叶等重点产业发展的基础设施规划、申报、建设、协调、指导、督促和生产技术推广、生产统计等服务性工作；负责编制财政预决算；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监管；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责乡镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理等工作职责。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，预计全镇经济总收入达4.35亿元，增长12%，预计实现农民人均纯收入10043元，增长13.3%。完成固定资产投资300万元，占任务数的100%，完成招商引资1.51亿元，占任务数的100.67%。

　　1、脱贫攻坚在精准发力中再战告捷。一是问题整改促精准。二是严格认定保精准。三是挂包帮扶出实效。四是产业扶贫强后劲。五是行业扶贫强保障。六是苗族同胞奔小康。

　　2、镇村面貌在统筹推进中不断改善。一是抓标本兼治打造生态宜居集镇。治乱。开展打击占道经营、私搭乱建、车辆乱停放、集镇牛皮癣专项整治行动7次，累计天数50天，规范集镇秩序。治脏。加强“门前三包”管理，集中对滨河广场、松花河道、扁乌线、云雅线开展集中环境整治4次，累计12天，清洁路面卫生30余公里，辖区内县乡道路卫生状况有了较大改观。通过社会化购买集镇环卫服务，实现市场化运作，极大提升了集镇街道清扫保洁率。

　　3、乡村振兴战略在统筹规划中推动实施。落实产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求，对照乡镇8条、建制村17条、自然村15条目标，理清单、找问题、列项目。持续梳理编制92份人才清单、资源清单、问题清单、工作清单，全面推进乡村振兴战略。成立92个自然村振兴理事会，汇聚乡村振兴的中坚力量，激发内生动力，吹响乡村振兴前进号角。

　　4、项目建设在苦干实干中加快推进。一是集镇建设扩容提质。明龙小花桥22户搬迁安居房全面建成入住、建成72平方米活动室1间、25平方米公厕1座、800平方米篮球场1个，完成亮化、绿化附属工程建设；建成敬老院四层综合楼1栋，建筑面积达2650平方米；启动中心幼儿园项目建设，完成场地平整；启动多功能民族文化广场建设，目前完成场地平整6700平方米，挡土墙2400立方米，土方换填4000立方米，铺设排污管300米，砖砌文化墙200米，排水沟200米。硬化入口道路1500米，场地1000平方米；投资198.4万元建成长20.68米、宽13米，面积为268.84平方米的滨河桥1座，联通新旧街区，着力缓解交通压力；筑巢引凤，招商引资建设总面积约为8409.82平方米的碧源居商住楼，总投资达3000万元，主体全面完工，美丽水榭小镇风貌彰显。二是交通通行进一步便利。

　　5、产业发展在提质增效中加快转型。一是巩固传统产业。预计完成粮食播种71438亩，实现粮食总产13992吨。新植甘蔗200亩，甘蔗面积1259.2亩，入榨3201吨，产值134万元。全镇茶园面积达20512亩，茶叶产量2000吨，实现茶叶产值2800万元，柏木、王平等名山名茶效益凸显。完成烟叶收购2080担，产值286万元，圆满完成上级下达任务指标。新植澳洲坚果1000亩。肉类总产7010.9吨，实现畜牧业产值1.395亿元。二是发展特色产业。2018年全镇核桃挂果面积达11.87万亩，实现核桃干果产量7510.8吨，总产值1.14亿元。完成2017-2018年核桃提质增效1400亩，木本油料澳洲坚果提质增效100亩，新植澳洲坚果2485亩。累计建成桑园410亩，年内共收购蚕茧126张4929.8公斤，实现产值22万元。

　　6、生态环境在持续治理中不断优化。完成2017年1万亩退耕还林工程基础业务，夏季造林1300亩，退耕还草1200亩。全面落实“监测、核查、违法上报”长效机制，核出凝似违法斑图40个。扎实推进“河（湖）长制”，开展巡河216次，完成松花河河道清淤0.2公里，全镇10条河流、4座水库管护责任有效落实。强力推进砂石场清理整治，严厉打击非法采石采砂行为。狠抓自然资源审计反馈问题整改落实。开展土地巡查20余次，有效制止破坏土地和违法违规用地10起，发出违停通知书10份。着力推进实施“一水两污”项目建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县三岔河镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　庆县三岔河镇人民政府2018年末实有人员编制75人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制44人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2018年度收入合计1255.47万元。其中：财政拨款收入1255.47万元，占总收入的100%；上级补助收入1255.47万元，占总收入的100%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1199.85万元对比，增加55.62万元，增长率为4.64%。主要是水田村壮大村集体经济资金收入增加30.00万元，人员工资调整增加25.62万元。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县三岔河镇人民政府2018年度支出合计1189.44万元。其中：基本支出1159.44万元，占总支出的97.48％；项目支出30.00万元，占总支出的2.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年支出1199.85万元对比,减少10.41万元，减幅0.87%，主要原因是财政运行困难，公用支出结余。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1159.44万元。与上年1189.85万元对比减少30.41万元，降幅为2.56%,主要原因是全县财力薄弱公用经费支出大幅减少。包括基本工资、津贴补贴等1062.56万元，人员经费支出占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费96.88万元，占基本支出的8.36％。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障三岔河政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于水田村壮大村集体经济建设30.00万元。与上年10.00万元对比增加20.00万元,增幅200%，主要原因是上级部门对我镇项目扶持加大。具体项目已经全部拨付，项目已经完工验收。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出1189.44万元,占本年支出合计的100%。与上年1199.85万元对比减少10.41万元,减幅0.87%，主要原因是县级财力薄弱公用经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出556.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.80%。主要用于党委、政府机关等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

　　2.文化体育与传媒支出38.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　3.社会保障和就业支出223.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.77%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出；

　　4.医疗卫生与计划生育支出47.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于行政事业人员基本医疗保险与大病补充医疗保险支出；

　　5.城乡社区支出38.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　6.农林水支出227.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%。主要用于农技中心、林业站、水管站、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　7.住房保障支出57.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于政府机关、事业单位机构人员、村干部、信息员的住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.50万元，支出决算为16.92万元，完成预算的225.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.73万元，完成预算的49.73%；公务接待费支出决算为13.19万元，由于2018年初公务接待费无预算，故无法计算完成预算数。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年脱贫攻坚力度加大，相关经费支出增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年16.94万元减少0.02万元，下降0.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.27%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，在保证机构正常运行情况下，严格控制“三公经费”支出。。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占22.04%；公务接待费支出13.19万元，占77.96%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.73万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13.19万元。其中：

　　国内接待费支出13.19万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次1113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于餐饮伙食费、住宿费发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县三岔河镇人民政府2018年度机关运行经费支出96.88万元，与上年180.74万元对比减少84.06万元,减幅46.51%，主要原因是县级财力薄弱导致公用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、差旅费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县三岔河镇人民政府资产总额1909.98万元，其中，流动资产874.03万元，固定资产947.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产88.40万元。与上年相比2078.54万元，本年资产总额减少168.56万元，其中流动资产减少646.55万元，固定资产增加483.19万元，无形资产减少5.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产266项，账面原值13.94万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋204平方米，账面原值71.40万元，实现资产使用收入6.56万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　在本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：凤庆县三岔河镇人民政府2018年部门决算公开附表

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