监督索引号53092100376101000

　　凤庆县红十字会2018年度部门决算

　　第一部分 凤庆县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 凤庆县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，其主要工作职责如下：

　　1.宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例，依法指导全县各级红十字会工作。

　　2.制定、实施凤庆县红十字会事业发展规划，负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。

　　3.开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

　　4.协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

　　5.制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队，普及应急救护和防灾、防病知识。

　　6.组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献宣传工作。

　　7.培养和开展红十字青少年活动。

　　8.依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

　　9.承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年凤庆县红十字会共形成财政拨款收入1033086.28元，其中：基本支出拨款973086.28元（人员经费825851.28元，日常公用经费147235.00元），项目支出拨款60000.00元（2018年春节慰问经费30000.00元；救灾备灾及赈济救援队伍建设培训经费30000.00元）。全年实现财政拨款支出1033086.28元，具体为：基本支出973086.28元，其中：人员经费支出825851.28元；日常公用经费支出147235.00元。项目支出60000.00元。

　　全年凤庆县红十字会财政拨款收入支出预决算实现收支平衡，财务运行情况良好，财政部门的有力支持有效地保障了红十字事业健康、有序、正常运行，确保了红十字组织在全县经济社会发展中充分发挥桥梁纽带和助手作用，为全县的小康社会建设贡献了红十字组织应有的力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入凤庆县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　凤庆县红十字会2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　凤庆县红十字会2018年度总收入合计1033086.28元。全部为财政拨款收入，比上年同期减47972.15元，减幅为4.64%。收入减少的主要原因为2018年起取消初级卫生救护培训，财政减少培训费用拨付。

　　二、支出决算情况说明

　　凤庆县红十字会2018年度支出合计1033086.28元。其中：基本支出973086.28元，占总支出的94.19％，比上年同期减27972.15元，减幅达2.87%；项目支出60000.00元，占总支出的5.81％，比上年同期减20000.00元，减幅达33.33%。支出减少的主要原因为2018年起取消初级卫生救护培训，财政减少培训费用拨付，单位减少救护培训经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县红十字会机关正常运转的日常支出973086.28元。比上年同期减27972.15元，减幅为28.75%,主要原因为2018年起取消初级卫生救护培训，财政减少培训费用拨付，单位减少救护培训经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.13％。本单位2018年人均日常支出162181.05元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障凤庆县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60000.00元。比上年同期减20000.00元，减幅达33.33%,项目支出减少的主要原因为财政压缩项目支出，减少项目经费预算。具体项目开支及开展工作情况：2018年春节慰问经费30000.00元，所有慰问资金均拨付到乡镇财政所专项用于全县13个乡镇困难群众春节慰问。救灾备灾及专业赈济救援队伍培训建设资金30000.00元，用于购置棉被、大米等救灾备灾物资，救援队伍培训、装备购置等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　凤庆县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出1033086.28元,占本年支出合计的100%。比上年同期减47972.15，减幅达4.64%,主要原因为2018年起取消初级卫生救护培训，财政减少培训费用拨付，单位减少救护培训经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.208类社会保障和就业支出936884.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.69%，比上年同期增2.64%。主要用于2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出88204.80元；2081601项行政运行653147.15元；2081699项其他红十字事业支出195532.73元。

　　2.210类医疗卫生与计划生育支出43293.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，比上年同期增21.67%。主要用于2101101项行政单位医疗27988.40元；2101102项事业单位医疗13999.20元；2101199项其他行政事业单位医疗支出1296.00元。

　　3.221类住房保障支出52908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，比上年同期增0.48%。主要用于2210201项住房公积金52908.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　凤庆县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为89410.00元，支出决算为89410.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为54411.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为20000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为14999.00元，完成预算的100%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加54411.00元，增长155.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加54411.00元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算与2017年持平；公务接待费支出决算与2017年持平。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是常务副会长杨少波同志随云南省红十字会出访澳大利亚、新西兰。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出54411.00元，占60.86%；公务用车购置及运行维护费支出20000.00元，占22.37%；公务接待费支出14999.00元，占16.77%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出54411.00元，比上年同期增100%，增长的主要原因为常务副会长杨少波同志随云南省红十字会出访澳大利亚、新西兰。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20000.00元（全部为公务用车运行及维护费），与2017年持平。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于与红十字“三救三献”工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14999.00元，与2017年持平。全部为国内接待，共安排国内公务接待10批次，接待人次36人。主要用于与红十字“三救三献”工作发生的接待支出。

　　五、政府性基金收支决算情况说明

　　2018年本单位无政府性基金收支预算，未发生政府性基金预算收支，所以附表07表无数据。

　　六、财政专户资金收支情况说明

　　2018年本单位无财政专户收支预算，未发生财政专户收支，所以附表08表无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　凤庆县红十字会2018年机关运行经费支出147235.00元，比上年同期减22.64%,机关运行费用减少的主要原因是2018年度取消初学机动车驾驶员初级卫生救护培训，培训经费相应减少造成。机关运行经费主要用于办公费6137.80元，邮电费7374.74元，差旅费5574.00元，因公出国费用54411.00元，租赁费1011.00元，培训费850.00元，公务接待费14483.00元，工会经费10781.00元，公务用车运行维护费11812.46元，其他交通费34800.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，凤庆县红十字会资产总额455084.53元，其中，流动资产186358.58元，固定资产265576.00元，无形资产3149.95元。与上年相比，本年资产总额减少23030.33元，其中固定资产减少26100.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，我单位无政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092100376101111

    附件：临沧市凤庆县红十字会